Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
______ муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа

Наименование должности лица,
согласовыв;
lero документ

Наименование должности лица,
документ

юдписи)

подписи)

2026г

2026г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027И 2028 ГОДОВ
2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения_________школа № 16»__________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управлениеобразования Артемовского
и полномочия учредителя
муниципального округа
Глава по
БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область. Артемовский район,
местонахождения
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5.________ по ОКАТО

55789718
906

65502000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________ 6602007580_____________________
Код участника бюджетного процесса_____________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
__________________ 667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код ВР, код КОС'ГУ

Код доп. классяфикаци
код целевой субсидии

1

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)___________________________________
в том числе

Г

Код строки

Наименование показателя

2
100

3
X

4

Всего

суосидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна-

5
64 444 270.00

6
56 778 701.00

7
7 436 107.40

8

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
за
в рамках
ОТ ИНОЙ
муниципального рамка
гран
приносящей
ми
задания,
всего
ты
ДОХОД
установленного муни
деятельности
ципал
учреждению
13
12
к
10
9
1461.60
228 000.00
229 461,60

в том числе:
доходы от собственности (указать какие)

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества

ш

X

X

X

X

X

X

56 778 701.00

X

X

доходы от оказания услуг, работ(муниципальное
задание)
Доходы оп поступления родительской платы

120

217 461.60

122

134

12 000.00

143

141

0,00

X

155

0.00

152

6 938 307.40

доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
прочие доходы

140

Добровольные пожертвования

141

иные субсидии, предоставленные из бюджета

160
162

Выплаты по расходам, всего

200

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сад
оплата труда (МБТ)сад
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа

X

131

121

Доходы от компенсации затрат

Доходы на иные цели капитального характера

56 778 701.00

131

X

X

0,00

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

229461,60

228000,00

X

7 436 107,40

53 746 323.00

50 903 751.00

2 842 572,00

40 979 794,00

38 796 562,00

2183232,00

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

15000
25000
45000
15100

2 988 220,00
2 106 053.00
0,00
7 194 192,00

211.3

111.211

25100

26 508 097.00

2 988 220,00
2 106 053.00
0,00
7 194 192.00
26 508 097.00

оплата труда ( МВТ) школа

211.6

111.211

45100

0.00

0.00

оплата труда ( область) школа

211.7

111,211

55100

0.00

0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный)

211.8

111.211

906.4.53030

1 794 000.00

1794000.00

выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюлжет)

211.9

111.211

906.4.51790

251 232.00

251232,00

Выплата ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций

211.10

111.211

906.4.50500

138 000.00

138000.00

(

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
школа
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
(Федеральный)
начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
Начисления на выплаты ежемесячного
денежного вознаграждення советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций
прочие выплаты
из них:

X
X
X
X

11 807 189.00

15000

917 544.00

917 544.00

X

119.213

25000

666 228.00

666 228,00

X

212.3

119.213

45000

0.00

0.00

212.4

119.213

15100

2 187 772.00

2 187 772.00

X

212.5

119.213

25100

8 035 645.00

8 035 645.00

X

212.8

119,213

906.4.53030

541 788.00

541788.00

212.9

119,213

906.4.51790

75 876,00

75876,00

212.10

119.213

906.4.50500

41 676.00

41676.00

213
214

119,265

15100

212.2

начисления на выплаты по оплате труда
МВТ) сад

0.00
0.00

0.00

300 000,00

300000,00

659340.00

X

X
X

Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме всего:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный)сад

220

111.266

220.1

111,266

15000

50 000.00

50000,00

X

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)сад

220.2

111.266

25000

100 000.00

100000,00

X

220.3

111,266

15100

50 000.00

50000.00

X

220.4

111.266

25100

100 000.00

100000.00

93 307.00

93 307,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный) школа
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной) школа
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

1461,60

X

12 466 529.00

119.213

X

6 938 307.40

X

212.1

0,00

X

56 778 701.00

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)сад

X

X

497 800.00

119,213

X

X

64 444 270.00

212

12000,00

0.00

162

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
сад

12000.00
X

211

начисления на выплаты по оплате труда, всего

217461.60

1461.60

X

497 800.00

210

X

X
216000.00

X

X

231

851.291

15000

7 188.00

7 188.00

X

X

231.1
232

851.291

15100

73 796.00
0.00

73 796.00

X
X

X
X

прочие налоги, сборы и иные платежи (указать

233

852,291

15100

12 323.00

12323.00

X

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:

260

X

10 604 640.00

5 781 643.00

из них:
налог на имущество сад
налог на имущество школа
земельный налог

услуги связи всего:
услуги связи сад

45 300.00

45 300,00

X

244. 221

15000

5 650.56

5 650.56

X

32 149,44

32 149.44

X

7 500.00

7 500.00

3 201 380.00

3 201 380,00

261
261.1

услуги Интернет сад

261.2

244. 221

15000

услуги связь школа

261.3

244. 221

15100

коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия сад

263
264
264.1

X
X
247. 223

15007

330 000.00

330 000.00

Тепловая энергия школа

264.2

247. 223

15107

2 100 000.00

2 100 000.00

X
X

Электрическая энергия сад

264.3

247. 223

15011

150 000,00

150 000.00

Электрическая энергия школа

264.4

247, 223

Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа

264.5
264.6

247,223
247. 223

15111
15012

440 000.00
21 000.00

15112

110 000.00

440 000,00
21 000,00
110 000.00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО сад

264.7

244.223

15015

9 600.00

9 600,00

Вывоэ, захоронение и размещение ГКО школа

264.8

244.223

15115

40 780.00

40 780.00

265

244,224

15100

арендная плата школа

29 700.00

29700,00

541 870.00

541 870,00

работы, услуги по содержанию имущества,
всего
работы, услуги по содержанию имущества сад

268

244. 225

268.1

244.225

15054

162 275.00

162 275.00

работы, услуги по содержанию имущества

268.2

244. 225

15154

379 595.00

379 595.00

работы, услуги по содержанию имущества

268.6

243.225

906.1.003

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги сад
прочие работы, услуги сад учеба
прочие работы, услуги школа

270

X

X

0.00
4 646 870,80

632 033,80
122 924,40

270.1

244.226

15025

122 924.40

270.2

244.226

25026

2 138.00

2 138.00

422 512.40

422 512.40

4013375,40

1461,60

1461,60

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1461.60

1461,60

15125

270.4

244. 226

25125

25 000.00

25 000.00

прочие работы, услуги школа учеба

270.5

244. 226

25126

48 459.00

48 459.00

270.6

244.226

906.4.53040

1 167 837.00

1167837.00

270.7

244.226

906.3.043

2 735 000.00

2735000.00
4960,56

270.8

244.226

906.1.022

4 960,56

Организация литания ЛДП

270.9

244. 226

906.3.022

15 577.84

Страхование школа автобусы
Организация питания

270.10

244,227

15100

11 000.00

270.13

244.226

15131

1 461.60

Организация питания местный

270.14

244.226

906.1.043

90 000.00

15577.84
11 000.00

X

90000,00

1 325 491.00

758 242.00

272.1

244. 310

906.3.026

8 000,00

0,00

272.2

244.310

906.1.026

61 449,00

увеличение стоимости основных средств

272.3

244. 310

15100

0.00

увеличение стоимости основных средств

272.4

244, 310

25100

758 242.00

272.6

244.310

906.1.075

248 900.00

248900.00

272.7

244.310

906.3.075

248 900.00

248900.00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств
( мустнцй)_________________________________
увеличение стоимости основных средств(область)
увеличение стоимости материальных запасов,
всего

272

814 028.20

273

567249,00
8000.00
61449,00

758 242.00

573 117,20

12911,00

X

228000.00

228000,00

82 800.00

X

228000.00

228000,00

20 993.60

X

из них:
приобретение медикаментов

273.1

из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы

273.2

244. 340

15031

310 800.00

275

244.340

15034

20 993.60

материальные запасы
мягкий инвентарь

275.1

244. 340

15134

0.00

0.00

X

276

244. 340

15000

0.00

0,00

X

мягкий инвентарь

276.1

244. 340

15100

0.00

0.00

X

прочие оборотные запасы

277

244. 340

15033

14 555.00

14 555.00

X

прочие оборотные запасы

277.1

244. 340

15133

27 229,60

27 229.60

прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы

277.2
277.3
277.4

244. 340
244. 340
244.34

9 149,00
2 360.00

9 149,00
0.00

278

244. 340

25033
906.1.022
906.1.026
25133

18 390.00

278.2

244. 340

15132

400 000,00

400 000.00

708 723.20

556 939,93

прочие материальные запасы (аттестаты)
прочие материальные запасы (ГСМ)

244,341

Остаток средств на начало, года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на коней года

906.1.022

|

X

244. 226

увеличение стоимости основных средств, всего:

1461,60

_

270.3

Организация питания ЛДП

228000,00

X

прочие работы, услуги школа ПО

организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область

229461,60

4 593 535.40

0,00

0.00

0.00

10 551.00

2360.00

0.00

0,00

X

—1

10551,00
18 390.00

X
X

X
500

X

500.1

X

X

650 716.38

499 901.47

500.2

X

X

57 038.46

57 038.46

500.3

X

X

968,36

0,00

968.36

600

X

X

707 754.84

556 939,93

0.00

968,36

150814.91

150814,91

150814.91

150814.91

150814,91

150814,91

н

Раздел 1

1
П о сту п л ен и я от доходов, всего:

в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг.
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

субсидии на
иные цели

6
58 622 961.00

7
4 797 610,00

8

110

X

X

111

X

58 622 961.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 797 610,00

X

4 797 610.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63 648 571,00

58 622 961,00

4 797 610,00

228000,00

228000,00

54 222 489,00

54 222 489,00

0,00

41 645 535.00

41 645 535.00

X

3 038 220.00
2 292 416,00
8 316 792,00
27 998 107.00

3 038 220,00
2 292 416.00
8 316 792,00
27 998 107,00

X
X
X
X

121

130

141

155

162

162

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210

н ач и сл ен и я на в ы п л а т ы по

9
228 000.00

X

228000,00

X

228000,00

X

X
X

143

В ы п л а т ы по расх о д ам , всего

о п л а т е тр у д а, всего

228 000.00

131

152

о

63 648 571,00

58 622 961.00

160

bcci

5

4

120

Доходы на иные цели
капитального характера

оплата труда (местный)
оплата тоуда (областной)
оплата тоуда (местный)
оплата труда(областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

13

X

142

оп лата труда,

12

и

[ранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

из них:

Всего

10
228 000,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе
субсидии
на
за рамками
в рамках
осуществл
ОТ ИНОЙ
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
гран
капиталь»
доход
задания,
задания,
всего
ты
ых
установлени установленн деятельное!
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код доп классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждении
на 2027 год

211

111,211

21 1 1
2112
2113
211 4

111.211
I I I . 211
111. 211
111.211

211.5

11.211

212

119,213

X

15000
25000
15100
25100
906 4 L3030

0,00

X

0,00

12 576 954.00

12 576 954.00

X

15000

917 544.00

917 544,00

X

119,213

25000

692 310.00

692 310.00

X

212.3

119.213

15100

2 511 672,00

2 511 672,00

X

212 4

119.213

25100

8 455 428,00

8 455 428.00

X

212 5

119.213

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212 1

119.213

212.2

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

906 4 L3030

X

0.00

0.00

X

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220 1

111,266

15000

0,00

0.00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

220 2

112. 266

25100

0,00

0.00

80 984,00

80 984.00

X

X

у п л ата н ал о го в, сборов и и н ы х
п латеж ей , всего
и з них:

налог на имущество____________
налог на имущество
земельный налог

230

X

231

851.291

15000

7 188.00

7 188.00

X

X

231 1
232

851.291

15100

73 796.00
0,00

73 796.00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (и з гр 5 стр 1

260

X

228000.00

4 797 610.00

9 345 098.00

4 319 488,00

45 300.00

45 300,00

X

228000.00

Раздела 2 ) из н и х

услуги связи всего:

261

усл уги связи

261 1

2 4 4 .2 2 1

15000

5 6 50,56

5 650 .56

X

у с л у ги и н те р н е т

261.2

244, 221

15000

32 149,44

32 149.44

X

усл уги связь ш ко л а

261 3

244, 221

коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая энергия

263
264
264 1
264 2
264 3
264 4

X

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

X
247, 223
247 223

7 500.00

7 500,00

1 692 380.00

1 692 380.00

15007
15107
15011

330 000,00
591 000,00
150 000.00

330 000,00
591 000,00
150 000,00
440 000.00

15100

X
X

247. 223
247, 223

15111

440 000,00

264 5

247, 223

13012

21 000.00

21 000,00

264 6

247. 223

15112

110 000,00

110 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 7

244.223

15015

9 600.00

9 600,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 8

244. 223

15115

40 780.00

40 780.00

265

244.224

15100

29 700.00

29700,00

Водоснабжение и водоотведение

арендная плата

X

X

р аб оты , усл уги по со д е р ж а н и ю
0.00

и м у щ е с т в а ка п и та л ьн ы й р ем о н т

267

зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

268

244, 225

268

244, 225

268

244. 225

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)

555 070,00

555 070.00

15054

168 875,00

168 875,00

15154

386 195,00

386 195.00

0.00

268 1

5 327 246,80

529 636.80

15025

116 324,40

116 324,40

244. 226

25000

0,00

2703

244, 226

15125

402 312.40

270 4

244.226

270 5

244. 226

2706

244 ,22 6

270 7

244,227

270

X

270 1

244. 226

270 2

X

906 4 53040

О р га н и за ц и я п и та н и я область
9 0 6 .3 0 4 3

О р га н и за ц и я п и та н и я м естны й
С тр а хов ан и е

увеличение стоимости
основных средств, всего:

906.1 043

15100

272

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания

274 1

244. 340

15031

2 7 4 .2

2 4 4 ,3 4 0

906.3 043

402 312.40

1 447 610,00

1447610.00

3 2 60 000 ,00

3260 0 00 ,0 0

9 0 0 0 0 ,0 0

9 0000,00

11 000,00

11 000,00

895 900.00

895 900,00

272 1

244.310

15000

0,00

272 2

244, 310

2SOOO

11 800,00

272.3

244.3IO

15IOO

0,00

272 4

2 4 4 .3 1 0

25IOO

884 100,00

884 100,00

799 501.20

571 501,20

310 800.00

82 800.00

273

4797610.00

X

11 800.00

0,00

X

228000,00

228000.00

X

228000,00

228000.00

п р и о бретен ие п р о д укто в п и та н и я
0.00

X

при о б р е тен и е п р о д укто в п и та н и я
274 3

2 44. 340

9 0 6 1 044

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы

275
275 1
276
276.1
277
277 1
278

244.340
244. 340
244, 340
244. 340
244, 340
244,340
244. 340

15034
15134
15000
15100
15033
15133
15132

прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет

278 2

244. 340

500

X

500 1
500.2

X
X

600

X

Остаток средств на конец года

0,00
25 000.00
20 000.00
0,00
0.00
10 548,60
33 152.60
400 000.00
0,00

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

X

25 000.00
20 000.00

10 548,60
33 152,60
400 000,00

X

X
X
X
X
X
X
X

Раздел I

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
з том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата тпуда (местный)
оплата труда(областной)
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
ЯШИН па имущество____________
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

2
100

3
X

Код доп классификации, код целевой
субсидии

Код ВР. код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год

Всего

Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и ог иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе
субсидии
финансовое
на
за рамками
в рамках
обеспечение
осушествл
от иной
мунипипаль муниципаль
субсидии на
выполнения
енис
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
всего
задания
ты
ых
установленн установлени деятельное!
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

8

ПО

X

X

111

X

61 330 501.00

61 330 501,00

121

228 000,00

131

130

13

и

7
4 867 800,00

120

12

10
228 000,00

6
61 330 501,00

5
66 426 301,00

4

9
228 000.00

X

228000,00

X

228000,00

X

140
141

155

X
X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 867 800.00

X

4 867 800.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

66 426 301.00

61 330 501,00

4 867 800,00

228000,00

228000,00

56 894 129,00

56 894 129,00

0,00

43 697 486.00

43 697 486,00

0,00

3 038 220,00
2 441 267,00
8 316 792.00
29 901 207.00

3 038 220,00
2 441 267,00
8 316 792,00
29 901 207,00

142

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211 2
211 3
211 4

I I I . 211
111.211
111.211
111.211

211 5

111.211

212

119,213

212.1

119. 213

212 2

15000
25000
15100
25100
906 4 L3030

0,00

X

X
X
X
X
X

0.00

13 196 643,00

13 196 643,00

15000

917 544.00

917 544.00

X

119.213

25000

737 262.00

737 262,00

X

212.3

119,213

15100

2 511 672,00

2 511 672,00

X

2124

119, 213

25100

9 030 165.00

9 030 165.00

X

212 5

119,213

906 4 L3030

0,00

0,00

0,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112. 266

0.00

221

112, 266

0,00

230

X

80 984,00

80 984,00

X

X

231

851,291

15000

7 188,00

7 188,00

X

X

231 1
232

851.291

15100

73 796,00
0.00

73 796,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров.

работ, услуг, всего (из гр.З.стр. I
Раздела 2) из них
услуги связи всего:

260

X

261

228000,00 228000,00

4 86*800.00

9451 188.00

4355388,00

45300.00

45300,00

X

услуги связи

261 1

244.221

15000

5 650.56

5 650,56

X

услуги интернет

261.2

244,221

15000

32 149.44

32 149,44

X

услуги связь

261 3

244, 221

15100

7 500,00

7 500,00

263
264

X
X

1 692 380.00

1 692 380,00

Тепловая энергия

264 1

247, 223

15007

330 000.00

330 000.00

Тепловая энергия

264 2

247. 223

15107

591 000,00

591 000,00

Электрическая энергия

264 3

247. 223

15011

150 000,00

150 000.00

Электрическая энергия

264 4

247, 223

15111

440 000,00

440 000.00

264 5

247, 223

15012

21 000.00

21 000.00

264 6

247. 223

15112

110 000,00

110 000.00

264 7

244, 223

15015

9 600,00

9 600,00

264 8

244, 223

15115

40 780.00

40 780,00

265

244.224

15100

29 700.00

29700,00

коммунальные услуги, всего
из них:

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

X

X

0,00

267

268

244. 225

268

244, 225

268

244, 225

555 070,00

555 070,00

15054

168 875,00

168 875.00

15154

386 195,00

386 195,00

0,00

0.00

5 397 436,80

529 636,80

15025

116 324,40

116 324,40

244. 226

25000

0,00

270 3

244, 226

15125

402 312.40

2704

244. 226

65126

0,00

2705

244,227

15100

11 000,00

2706

244,226

906 4 53040

1 387 800.00

1387800,00

270 6

244.226

906 3 043

3 390 000,00

3390000.00

270 7

244.226

906 1 043

90 000.00

0.00

931 800.00

931 800,00

268 1
270

X

270 1

244, 226

2702

X

272
15000

0,00

272 2

244, 310

25000

12 400,00

272 3

244. 310

15100

0.00

272 4

244.310

25100

919 400.00

919 400,00

799 501,20

571 501,20

310 800.00

82 800.00

274. 1

244. 340

15031

274 2

244, 340

9063043

274 3

244, 340

906 1 044

275
275 1
276
276 1
277
277 1
278
278 1
278 2

244, 340
244. 340
244,340
244, 340
244. 340
244. 340
244. 340
244, 340
244, 340

15034
15134
15000
15100
15033
15133
15132

500

X
X

500 1

X
X

обла стн ой бю дж ет

500 2

X

600

X

X

X

0,00
0,00
0,00

0,00

X

228000.00

228000,00

X

228000,00

228000,00

X

0.00

0.00

90000,00

12 400.00

0,00

25 000,00
20 000.00
0.00
0,00
10 548,60
33 152.60
400 000,00
0,00
0,00

X

11 000,00

244, 310

273

4867800,00

402 312,40

272 1

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

X
X

25 000,00
20 000,00

10 548.60
33 152,60
400 000.00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

II

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1
1 4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

строк

2

1
1

Коды

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соотвелслвии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

1 ид
начал
а
закуп

3

4

260

X

лид

етной на 2026 г (текущий на 2027 г (первый
год планового
класи финансовый год)
периода)
4.1

3.

( ДОЛЖНОСТЬСТ!

Исполнитель
/V ..

/Э

Директор
(должность)
2026 г

СОГЛАСОВАНО
И о начальника Управления
(подпись)

/Э"

2026

(подпись)

АН.Березина
(фамилия, инициалы)

7

9 345 098,00

9 451 188,00

X

0.00

X

10 604 640,00

9 345 098.00

9 451 188,00

X

5 781 643.00

4 319 488,00

4 355 388,00

X

5 781 643.00

4 319 488.00

4 355 388.00

X

4 593 535,40

4 797 610.00

4 867 800,00

X

4 593 535.40

4 797 610.00

4 867 800,00

X

229461,60

228000,00

228000,00

X

229461,60

228000.00

228000,00

10 604 640.00

9 345 098.00

9 451 188,00

10 604 640.00

9 345 098.00

9 451 188,00

X

X
X

X

X

X

А Н Березина
(расшифровка подписи)
54-377

ния Артемовского муниципального округа
Сальцев А.А
(расшифровка подписи)

10 604 640,00

пспиода)__

X

в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения

6

5

на 2028 г.
(второй год
планового

X

в том числе по году начала закупки:
Итого но договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Сумма

бюдж

(телефон)

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
216000,00

на 2027год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

228000,00

228000,00

228000,00

228000,00

1461,60
12000,00
229461,60

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСТУ 131 )(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

856 497,78

869 048,67

890 649,00

856 497,78

869 048,67

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
11рисмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
11рисмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовател ьн ы х п рограм м
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
11
10

на2027год(на на2028год(на на 2026год (на на 2027год(на
текущий
первый год
первый год
второй год
планового
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7

на 2028 год (на
второй год
планового
периода)

2,00

2,00

2,00

1 712 995,56

1 738 097,33

1 781 298.00

890 649,00

7,00

7,00

7,00

5 995 484,44

6 083 340,67

6 234 543,00

8

X

9 200,00

9 200,00

9 200,00

2,00

2,00

2,00

18 400,00

18 400,00

18 400,00

X

9 200.00

9 200,00

9 200,00

7,00

7.00

7,00

64 400.00

64 400,00

64 400,00

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

87,00

87,00

87,00

17 771 422,54 18 399 350,20

19 315 084,92

X

204 269,22

211 486,78

222 012.47

2,00

2,00

2,00

422 973,57

444 024,94

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

120,00

120.00

120,00 24 512 306,95 25 378 414,07

26 641 496,44

X

204 269,22

211 486.78

222 012.47

24,00

24,00

24,00

4 902 461,39

5 075 682.81

5 328 299,29

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

3,00

3,00

3,00

612 807,67

634 460,35

666 037.41

X

18,29

19,02

19,78

38 208,00

38 208,00

38 208,00

698 900,00

726 858,00

755 933,00

80 984,00

80 984,00

80 984,00

Налог на имущество, земельный налог
И того

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

121

X

X

X

408 538,45

56 778 701,00 58 622 961,00

61 330 501,00

7. Р асчет д ох о д о в на ин ы е цели т ек ущ его х ар ак тер а (К О С Г У 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

на 2026 год
(текущий
финансовый год)

на 2027год (на первый на 2028 год (на второй
год планового
год планового
периода)
периода)
12

11

10

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

2 735 000,00

3 260 000,00

3 390 000,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

1 167 837,00

1 447 610,00

1 387 800,00

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего
образования, образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования, на условиях
софинансирования из федерального бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

2 335 788,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

327 108,00

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями муниципальных
общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской области
на период 2023-2028 годов»

179 676,00

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской области
на период 2023-2028 годов»

7 320,56

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств
областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской области
на период 2023-2028 годов»

15 577,84

Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию оборудованием
медицинских пунктов в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, муниципальных организациях общего образования на
условиях софинансирования по Муниципальной программе «Развитие
системы образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

72 000,00

4 7 9 7 6 1 0 .0 0

4 8 6 7 8 0 0 .0 0

Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию оборудованием
медицинских пунктов в муниципальных дошкольных образовательных
организациях.муниципальных организациях общего образования за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие
системы образования Артемовского муниципального округа Свердловской
о б л ас ти н а п ер и о д 2 0 2 3 -2 0 2 8 го д о в »
И того

8 0 0 0 ,0 0
6 9 3 8 3 0 7 ,4 0

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

4003247|_

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
на 2026 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
11

10

248900,00

248900,00
497800,00

12

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
шкода

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр 8
штатного
штатною
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
комиенсационног
о характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

2
АУП
МОП

3
1,5
16,75

4
30 260,32
28 629,91

5
15532,50
12426,00

6

7

59,35

итого :

0

X

X

X

Районный
коэффициент

1 416,74

8
14 727,82
14 727,82

9
1,15
1,15

X

X

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ-0,00

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр 3*гр.4*гр9

10
52199,05
551483,61

Количество
месяцев

11
12
12

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

12
626388,58
6617803,33

7244192,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ГРУППА

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
Группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера(за
ставок), единиц
должностному
всего (гр 5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу (графа 7 опасные условия
штатною
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расписания из
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2
АУП
работники
пищеблока
МОП

Итого: _____

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 11)

8
14 671,94

9
1,15

10
15581,31

II
12

12
186975,78

14 513,60

1,15

55216,24

12

662594,83

3
0,5

4
27 097,94

5
12426,00

6

1,75

27 436,64

12426,00

497,04

5

31 719,56

12426,00

49,70

4 746,09

14 497,77

1,15

182387,45

12

2188649,38

X

X

X

X

X

X

X

X

3038220,00

W

7

* графа 7 строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 из расчета на одну ставку
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1.15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ-0,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансовог о обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

№ п/п

1

школа

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
педагогически
е работники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр 7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
8,5
1,5

4
33 607,83
27 093,04

5
32873,29
14497,00

6

37,4

42 829,33

26825,91

0,00

0

X

X

X

Районный
коэффициент

количесво
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

8
734,53
12 596,04

9
1,15
1,15

10
328516,50
46735,50

12
12

11
3942198,02
560826,00

5 851,62

10 151,80

1,15

1842089,42

12

22105072,99

X

X

X

X

X

26608097,00

7

графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУППА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр 8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимул ирукнцего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2

3

4

АУП

0

0,00

УВП
педагогическ
ие
работники

1

27 093,04

15532,5

2,25

59 007,05

25853,33

3,25

X

X

Итого:

5

6

7

621,3

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

11

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

12

9

10

U5

0,00

10 939,24

U5

31157,00

12

373884,00

33 153,72

1,15

152680,75

12

1832169,00

X

X

X

X

2 206 053,00

8

0,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

1

Группа
должностей/ вид
выплаты

Ед. измерения

2
3
Советник
установленная
директора по
численность
воспитанию и
(количество
взаимодействию с
ставок), единиц
детскими
(графа 3 штатного
общественными
расписания)
объединениями

Кол-во

4

в том числе:
по выплатам
компенсационн
Районный
по
ого характера
коэффицие
должностному (за вредные и
всего (гр.5
нт. 1,15
по выплатам
по выплатам
окладу (графа
опасные
+гр.6+гр.7+гр.8
7 штатного
условия труда) компенсационн стимулирующе
+гр.9)
расписания из.
графа 8
ого характера* го характера**
расчета на
штатного
одну ставку)
расписания из_
расчета на одну
5

6

0,5

36 410.43

27 435,00

2

5 000.00

5 000.00

2

количество
Ежемесячное
человек денежное
советников
вознаграждение
директора по
советника
воспитанию и
директора по
взаимодействию с
воспитанию и
детскими
взаимодействию с
общественными
детскими
объединениями в
общественными
общеобразователь
объединениями
ных

3

Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
количество
классное
классов
руководство
педагогическим
работникам

13

Итого:

X

7

9

8

2 286.25

-

6 689.18

-

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.4*гр.5*гр.Ю

Количество
месяцев

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 11 X
гр 12)

11

12

13

1,15

20 936,00

12

251 232,00

1,15

11 500,00

12

138 000,00

10

10 000,00
X

-

-

-

10 000.00
X

X

1,15

X

X

X

149 500,00
X

12

1 794 000,00

X

2 183 232,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 . из расчета на одну ставку
** графа 8 = размер еж емесячного денеж ного вознаграждения советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям и, из расчета на одного человека
** графа 8 = размер еж емесячного денеж ного вознаграж дение за классное руководство педагогическим работникам, из расчета на один класс

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

7244192,00

2173257,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный
фонд
Российской
Федерации

7244192,00

14488,38

X

2187772,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

3038220,00

911466,00

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный
фонд Российской
Федерации

3038220,00

6076,44

X

917544,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

26608097,00

7982429,10

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

26608097,00

53216,19

X

8035645,00

Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2206053,00

661815,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2206053,00

4412,11

Итого:|

666228,00

1.3

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
1

2

1 Страховые взносы, всего:
1.1.

страховых взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4

X

в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,

2183232,00

654969,60

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
1.2.

Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

2183232,00
X

4366,46
659340,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая бала,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
I1того:

3

4

5

326727.08

2,20%

7188.00

7188,00

3354363.59

2,20%

73796.00

73796,00

X

80983.99

80984,00

Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 /100)

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

5

1

168,9

34,2

5776,00

5776,00

2

Транспортный налог ПАЗ
Транспортный налог
ФОРД

155,04

34,2

5302,00

3

MT3- 80

75

16,6

1245,00

5302,00
1245,00
12323,00

Итого:

X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии на
финансовое

№ н/н

1
1
2
3
4

11аимснованис расходов

Количество номеров

2

3
1
1
1
1
X

услуги связи_£сад^_
интернет (сад)
услуги свяэи_(шк)__
интер нет
Итого:

Количество платежей в Стоимость та единицу,
руб
год

4
12
12
12
12
X

5
470.88
2679,12
625,00
0,00
X

в том числе:
За счет субсидии
на иные цели

Всего,Сумма, руб (гр 3 х ip 4 х гр обесоечеяве
выполнения
5)
муниципального
'задания

7
5650,56
32149,44
7500,00
0,00
45300,00

6
5650.56
32149,44
7500,00
0,00
45300,00

8

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе
За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Ntn/n

IUiiMcnoKaiiHc расходов

Количество услуг перевозки

За счет субсидии на
иные цели

11ена услуги перевозки, Всего, сумма. pv6. (гр 3 х
гр 4)
руб.

За счет
постумлений от
оказания услуг на
платной основе, от
мной приносящей
доход

ДМПЯЫЮС1и
1

2

3

4

5

6

Индексация *•

Всего, сумм». р\б (ip 3 х гр. 4 х ip 5)

5

6

7

8

Итого:

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Jfen'ii

1
1

2
3

3
79,42

4
2770,18

36,20

3038,92

110000.00

8720.93

12,90

112500.00

2640.85

14,20

37500,00

112,15

53,50

6000,00

Водоснабжение (сад)

5

ТКО (сад)

6

Тепловая энергия (шк)

9

2

Электрич. энергия (сад)

Ж БО (сад)

8

Размер потребления рссчрсов

Тариф(с учетом НДС),
руб.

Тепловая энергия (сад)

4

7

Наимсжжанис показателя

Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

10 ТКО (шк)
Итого:

За счет счбсидии на
Засчет субсидии па
<|жмаисовое обеспечение иные цели
ВЫЛОпиния
муниципального шляния

7

8

220000,00

34,16

58,54

2000.00

15.48

420,00

6500.00

15,48

420,00

6500,00

9,12

789,80

7200.00

2,77

865,63

505,38

2770,18

2400.00

230,34

3038,92

700000,00

25581,40

12,90

330000.00

7746,48

14,20

110000,00

420,56

53,50

22500,00

330000,00
150000.00
8000.00
13000,00
9600,00

1400000,00

128,12

58,54

7500.00

95,24

420,00

40000,00

95,24

420,00

40000,00

38,72

789.80

30585,00

11,78

865,63

X

X

10195.00
X

3201380,00

2100000,00
440000,00
30000.00
80000.00
40780,00
3201380,00

За счет поступлений от
оказанияуслуг на
платной основе от иной
приносящейдохол
деятельности

9

6 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб

5

1

2

3

4

1

Оплата за аренду помещения

12
X

2475,00
X

Итого:

в том числе
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8

7

6
29700,00
29700,00

X

6 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№
п/п

1(«именование расходов

1

2

1

Оплата за дератизацию

Количествоpafxii (vc.ivr)

Всего, стоимость работ

3

4

5

М Б О У 'С О Ш № 1 6 '

12

Объект

За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального сияния

в том числе
3» СЧС1субсидии на иные

(услуг), руб

49000,00

2

Оплата за камерную дезинфекцию предметов быта

М Б О У "С О Ш № 16"

1

3500.00

3500,00

3

Оплата за измерение сопротивления

М Б О У "С О Ш № 16"

1

4

Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации

М Б О У "С О Ш № 16"

12

15100,00
48000,00

15100,00
48000,00

М Б О У "С О Ш № 16"

5

8

7

6
49000,00

12

90000,00

90000,00

6

Оплата за промывку системы отопления

М Б О У “С О Ш № 1 6 "

1

14600,00

14600,00

7

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ "СОШ
№16" и группы при школе.филиал

М Б О У "С О Ш № 16"

1

8

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

М Б О У "С О Ш № 16"

12

33300.00
36000,00

33300,00
36000,00

9

Оплата за производственный лабораторный контроль

М Б О У “С О Ш № 16"

12

72700,00

72700,00

10

Оплата за обслуживание вентиляции

М Б О У "С О Ш № 16"

1

12390,00

12390,00

11

М Б О У “С О Ш № 1 6 “

1

12

Оплата за поверку кач. чердачных помещений
Оплата за ТО транспортного средства

М Б О У "С О Ш № 16"

1

7360,00
150000,00

7360,00
150000,00

13

Оплата за испытание пожарного гидранта

М Б О У "С О Ш № 16"

1

2420,00

2420,00

16

Поверка весового хозяйства

М Б О У "С О Ш № 16"

1

7500,00

7500,00

о!оо|
Итого:

X

X

541870.00

541870,00

За счет поступлений
си ока тания уедут на
платной основе, от
иной приносящей
доход дся тслытос ги

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в том числе

№ ii/ ii

i 1аимснование расходов

Количество договоров

Всего, стоимость
услуги, руб

1

2

3

4

1
2
3

1

Оплата за мониторинг системы "стрелец-мониторинг"
Оплата за медицинский осмотр
Оплата за обслед.детей на гельминты

1
1

4
Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников
5

1
1

Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)

За счсг субсидии на иные цели
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

62400,00
41789,00
44847,00

62400,00
41789,00
44847,00

2916,00

2916,00

79084,80

79084,80

130000,00

130000,00

6

Оплата за физическую охрану

7

Оплата за повышение квалификации местный

1

3000,00

3000,00

8

Оплата за повышение квалификации ТСО

1

50597,00

50597,00

25000,00

25000,00

9

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

10

Оплата за програмное обеспечение местный

1

11

Оплата за аттестацию рабочих мест

1

10000,00

10000,00

12

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

123840,00

123840,00

13

Оплата за обслуживание тахографа

1

19800,00

19800,00

14

Оплата за страхование автобуса

1

11000,00

11000,00

15

Организация питания (местный бюджет)

1

90000,00

16

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

1

5160,00

17

Организация питания (областной бюджет)

1

2735000,00

18

Оплата за сайт школы (местный бюджет )

1

13600,00

19

Организация горячего питания (федеральный)

1

1167837,00

20

Организация питания ЛДП

1

22000,00
4646870,80

Итого:

X

7

6

5

За счет поступлений от
ока зания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9000,00

90000,00
5160,00
2735000.00
13600,00
1167837,00

632033,80

20538,40
4013375,40

1461,60
1461,60

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств____________________________________

№
п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1

Оплата за приобретение учебников (обл),рабочие тетради

2

Оплата за компьютерную технику и интерактивные программноаппаратные комплексы (обл.)

3

Оплата за оборудование и мебель в пищеблок) ванна столы
.скамейки)

4

Оборудование для комплектования медицинских пунктов

За счет субсидии на финансовое За счет схбсидни на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
ока зания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость. Всего, сумма. р\б (гр
основе, от иной
3 х гр 4)
руб
приносящей
доход
деятельности
5

4

7

6

600

1133,33

680000,00

2

39121,00

78242.00

680000.00
78242.00

497800.00
69449,00

497800,00
0,00

69449.00

758242.00

567249,00

5
Итого:

X

1325491,00

8

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
За счет субсидии на
За счет субсидии
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1
1
2
3

2
___П£ОДукТЫ питания (обл)
продукты питания (м ест]_ _
ГСМ

3
X
X

4
X
X

5

X

814028.20

4
5

_

прочие запасы (обл)
запасы (мест)

jt £ ohhc

Итого:

0.00
310800,00
400000.00
0.00
27539,00
75689.20

6
82800,00
400000,00
0,00
27539.00
62778,20
573117,20

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7
0,00
0,00

8
228000.00

12911,00
12911,00

0
228000,00