Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
______ муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

А. А. Сальцев
расшифровка подписи)
2026г.

2026г

ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027И 2028 ГОДОВ
от/?*"

# 3 ______ 2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения_________ школа № 16»___________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управлениеобразования Артемовского
и полномочия учредителя
муниципального округа_______________ Глава по
БК
Адрес ф актического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
м естон ахож д ен и я
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5._________ по ОКАТО

55789718
906

65502000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _____________ 6602007580_____________________
Код участника бюджетного п роц есса__________________ _
Код причины постановки
на учет (КПП)
____________________ 667701001_______
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)---------------------------------------------------------в том числе

£
ж
|
аГ
ей
5
*

Код доп. класснфикаци
код целевой субсидиг

Код строки

X „

Всего

суосидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна-

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществ
ление
капиталы!
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

9
229 461.60

в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
10
228 000,00

за
замка
ми
муни
ципал
и

от иной
приносящей
доход
деятельности
12
1461.60

гран
ты
13

6
56 778 701.00

7
7 356 107.40

8

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

56 778 701.00

X

X

X

X

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать какие)

2
100

доходы от движимого имущества

3
X

5
64 364 270.00

4

доходы от оказания услуг. работ(муниципальное
задание)

120

131

56 778 701.00

Доходы оп поступления родительской платы

121

131

217 461.60

Доходы от компенсации затрат

122

134

12 000.00

доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

143

141

0,00

X

X

X
217461,60

216000,00

12000,00

12000,00

X

0.00

X

1461,60

X

X

0,00

X

X

прочие доходы

140

Добровольные пожертвования

141

155

0.00

X

X

X

0.00

X

X

0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета

160

152

6 858 307.40

X

6 858 307,40

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели капитального характера

162

162

497 800.00

X

497 800.00

X

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего

200

X

64 226 270,00

56 778 701,00

7 356 107,40

229461.60

228000,00

53 608 323,00

50 903 751,00

2 842 572,00

40 841 794,00

38 796 562,00

2183232,00

2 988 220.00
2 106 053.00

2 988 220.00
2 106 053.00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего

210

оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сат
оплата труда (МБГ)сад
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа

111,211
111,211
111.211

15000
25000

211.3
211.4

11U 11
111,211

45000

0,00

0,00

15100

7 194 192.00

7 194 192,00

X
X

X
X
□

211.5

111.211

25100

26 508 097.00

26 508 097.00

211.6

111.211

45100

0.00

0.00

оплата труда ( область) школа

211.7

111,211

55100

0,00

0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный)

211.8

111.211

906.4.53030

1 794 000,00

1794000.00

выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию ■ взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)

211.9

111.211

906.4.51790

251 232.00

251232.00

Выплата ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций

211.10

111.211

906.4.50500

138 000,00

138000.00

12 466 529.00

11 807 189,00

15000

917 544.00

917 544.00

X

119,213

25000

666 228,00

666 228,00

X

212

119.213

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
сад

212.1

119.213

начисления на выплаты по оплате труда
(областной) сад

212.2

начисления на выплаты по оплате труда
МБТ) сад

(

X

211
211.1
211.2

оплата труда ( МБТ) школа

начисления на выплаты по оплате труда, всею

659340.00

X

212.3

119.213

45000

0.00

0,00

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
школа

212.4

119.213

15100

2 187 772,00

2 187 772.00

X

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)

212.5

119.213

25100

8 035 645.00

8 035 645.00

X

начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
(Федеральный)

212.8

119.213

906.4.53030

541 788,00

541788.00

212.9

119.213

906.4.51790

75 876,00

75876.00

212.10

119.213

906.4.50500

41 676.00

41676,00

214

119.265

15100

Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме всего:

220

111,266

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (мсстный)сад

220.1

111.266

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)сад

220.2

начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
Начисления на выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения советникам
директоров но воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций
прочие выплаты
из них:

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный) школа
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной) школа
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

213

0.00

X

0,00

0,00

300 000.00

300000,00

15000

50 000,00

50000,00

X

111,266

25000

100 000.00

100000.00

X

220.3

111.266

15100

50 000.00

50000,00

X

220.4

111. 266

25100

100 000.00

100000.00

91 982.00

91 982,00

230

1461,60

X

X

X

in них:
налог на имуактно сад
налог на имущество школа
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:
услуги евн hi всего;
услуги связи сад
услуги Интернет сад
услуги связь школа

231
231.1

15000

851.291

15100

851.291

233

852.291

260

X

15100

X

73 796,00

X

X

X

X

X

X

244. 221

10 998.00

10998,00

10 525 965,00

5 782 968,00

45 300.00

45 300,00

X

5 650.56

5 650,56

X

32 149,44

X

261.2

244. 221

15000

32 149,44

15100

7 500,00

7 500,00

3 201 380.00

3 201 380,00

261.3

244. 221

коммунальные услуги, всею

263

X

X

из них;.....
Тепловая энергия сад

264

X

X

264.1

247. 223

15007

330 000.00

330 000.00

Тепловая энергия школа

264.2

247. 223

15107

2 100 000.00

2 100 000,00

Электрическая энергия сад

264.3

247. 223

15011

150 000,00

150 000.00

Электрическая энергия школа

264.4

247, 223

15111

440 000.00

440 000,00

Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа

264.5

247. 223

15012

21 000.00

21 000.00

264.6

247,223

15112

110 000.00

110 000.00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО сад

264.7

244.223

15015

9 600.00

9 600,00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО школа

264.8

244. 223

15115

40 780.00

40 780.00

15100

арендная плата школа

265

244,224

работы, услуги по содержанию имущества,
всего

268

244,225

работы, услуги по содержанию имущества сад

268.1

244, 225

15054

162 275.00

162 275,00

работы, услуги по содержанию имущества

268.2

244. 225

15154

379 595.00

379 595.00

работы, услуги по содержанию имущества

268.6

243.225

270

X

270.1

244,226

15025

270.2

244, 226

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги сад
прочие работы, услуги сад учеба
прочие работы, услуги школа
прочие работы, услуги школа ПО
прочие работы, услуги школа учеба
организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область
Организация питания ЛДП

906.1.003

29 700,00

29700,00

541 870,00

541 870.00

X

632 033,80

122 924.40

122 924,40

25026

2 138,00

2 138.00
422 512.40

270.3

244.226

15125

422 512.40

270.4

244, 226

25125

25 000.00

25 000.00

270.5

244. 226

25126

48 459.00

48 459.00

270.6

244.226

906.4.53040

1 167 837.00

270.7

244.226

906.3.043

2 735 000.00

4013375,40

1461,60

1461,60

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1461.60

1461,60

1167837.00
2735000,00

270.8

244.226

906.1.022

4 960,56

4960.56

270.9

244,226

906.3.022

15 577.84

15577,84

Страхование школа автобусы

270.10

244.227

15100

11 000,00

Организация питания

270.13

244.226

15131

1 461,60

Организация питания местный

270.14

244.226

906.1.043

90 000,00

увеличение стоимости основных средств

11 000.00

X

90000,00

272

1 256 042.00

758 242,00
0,00

497800,00

272.1

244.310

15000

0,00

увеличение стоимости основных средств

272.2

244.310

25000

0,00

увеличение стоимости основных средств

272.3

244.310

15100

0,00

увеличение стоимости основных средств

272.4

244,310

25100

758 242,00

272.6

244.310

906.1.075

248 900.00

248900.00

272.7

244. 310

906.3.075

248 900.00

248900.00

увеличение стоимости основных средств
( местный»
увеличение стоимости основных средств)область)
увеличение стоимости материальных запасов,
всего

273

804 802,20

из них;
приобретение медикаментов

273.1

244341

906.1.022

из них;
приобретение продуктов питания
материальные запасы

273.2

244. 340

15031

310 800,00

275

244. 340

15034

25 000,00

материальные запасы

758 242.00

574 442JO

2360,00

X

228000,00

228000,00

82 800.00

X

228000.00

228000.00

25 000,00

X

0.00

275.1

244, 340

15134

0.00

0.00

X

276

244. 340

15000

0,00

0.00

X

мягкий инвентарь

276.1

244, 340

15100

0,00

0,00

X

прочие оборотные запасы

277

244, 340

15033

10 548.60

10 548,60

X

прочие оборотные запасы

277.1

244, 340

15133

28 554.60

28 554,60

прочие оборотные запасы

277.2

244.340

25033

9 149,00

9 149,00

прочие оборотные запасы

277.3

244, 340

906.1.022

2 360.00

0.00

278

244.340

25133

18 390.00

18 390,00

278.2

244. 340

15132

400 000.00

400 000,00

500

X

708 723,20

556 939,93

местный бюджет

500.1

X

X

650 716.38

499 901.47

областной бюджет

500.2

X

X

57 038.46

57 038.46

федеральный бюджет

500.3

X

X

968.36

0,00

968.36

600

X

X

707 754,84

556 939,93

0,00

прочие материальные запасы (ГСМ)
Остаток средств на начало, года, в том числе

Остаток средств на конец года

0,00

0,00

мягкий инвентарь

прочие материальные запасы (аттестаты)

1461.60

0.00
4 646 870.80

X

228000,00

X

Организация питания ЛДП

увеличение стоимости основных средств, всего:

229461,60

4 513 535,40

15000

261
261.1

7 188,00
73 796,00

0,00

232

X

7 188,00

2360.00

0.00

0,00

X
X
X

X
968,36

150814,91

150814,91

150814,91

150814,91

150814,91

150814,91

Раздел I
П о к а за т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я
на 2 0 2 7 год
Объем финансового обеспечения, руб

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)

(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Код доп классификации, код целс
субсидии

К одВ Р. кодКОСГУ

Наименование показателя

К од строки

>s
з

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования

10

228 000,00

228 000,00

учреждению
и

12

13

6

7
4 797 610,00

110

X

X

X

X

X

X

HI

X

X

X

X

X

X

58 622 961,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

58 622 961.00

120

121

228 000,00

131

ПО

X

22X000,00

X

228000,00

X

140
141

155

X
X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

4 797 610,00

X

4 797 610,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63 648 571.00

58 622 961,00

4 797 610,00

228000,00

228000,00

54 222 4 8 9 ,0 0

54 2 2 2 4 8 9 ,0 0

0,0 0

41 6 4 5 5 3 5 ,0 0

41 6 4 5 5 3 5 ,0 0

X

3 038 220,00
2 292 416.00
8 316 792,00
27 998 107.00

3 038 220.00
2 292 416,00
8 316 792,00
27 998 107,00

X
X
X
X

142

143

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

Выплаты по расходам, всего

200

X

в том числе

9

за рамками
от иной
муниципаль
приносящей
ного
гран
доход
задания,
ты
установленн деятельност
и
ого

58 622 961,00

гранты

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

8

всего

в рамках
муниципаль
но го
задания,
установленн
ого
учреждению

5

3
X

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупаем и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

субсидии на
иные цели

на
осущсствл
ение
калитальн
ых
вложений

63 648 571.00

2
100

доходы от движимою имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

выполнения
муниципального
задания
него казна­
чейства

деятельности, в том числе:

субсидии

финансовое
обеспечение

210

на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

211

111.211

2111
211 2
211 3
211 4

111.211
111.211
111.211
111.211

21 1 5

11.211

начисления на выплаты по
оплате труда, всего

212

119.213

X

X

15000
25000
15100
25100
906 4 L3030

0,00

12 5 7 6 9 5 4 .0 0

X

15000

917 544,00

917 544,00

X

119,213

25000

692 310,00

692 310.00

X

212.3

119,213

15100

2 511 672,00

2 511 672,00

X

2124

119. 213

25100

8 455 428.00

8 455 428,00

X

212 5

119,213

212 I

119.213

212 2

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемеся чном у вознагражден ию
за классное руководство
(федеральный

906.4 L3030

X

0,00

12 5 7 6 9 5 4 .0 0

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

X

0,00

0,00

X

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1.5 лет

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего

220

111.266

220 1

111,266

I500C

0,00

0,00

220.2

112, 266

251 ОС

0.00

0.00

8 0 9 8 4 ,0 0

8 0 9 8 4 ,0 0

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
.надоила имущество
налог на имущество
земельный налог

230

X

231

851,291

I500C

7 188,00

7 188,00

X

X

231 1
232

851.291

15 ЮС

73 796,00
0,00

73 796.00

X

X
X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 сгр 1
Раздела 2 ) из них:

260

услуг и связи всего:

261

X

228000,00

4 797 610.00

9 345 098,00

4 319 488.00

45 300,00

45 300.00

X

услуги связи

261 1

244. 221

15000

5 650,56

5 650,56

X

услугиинтернет

261.2

244, 221

15000

32 149.44

32 149,44

X

услуги связь школа

7 500,00

7 500,00

1 692 380.00

1 692 380.00

15007

330 000,00

330 000.00

15107

591 000,00

591 000,00

247, 223

15011

150 000,00

150 000,00

264 4

247. 223

15111

440 000.00

440 000,00

264 5

247. 223

15012

21 000,00

21 000.00

15100

261 3

244. 221

коммунальные услуги, всего

263

X

\

из них

264

X

X

Тепловая энергия

264 1

247, 223

Тепловая энерг ия
—------ П--------------------------------------Электрическая энергия

264 2

247. 223

264 3

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

264 6

247. 223

15112

110 000.00

110 000.00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 7

244, 223

15015

9 600,00

9 600.00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 8

244. 223

15115

40 780.00

40 780,00

265

244.224

15100

29 700,00

29700,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

244, 225

работ ы. услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244. 225

прочие работы, услуг и
прочие работы, услуги
прочие работ ы. услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:

555 070.00

555 070,00

15054

168 875.00

168 875.00

15154

386 195,00

386 195,00

X

0,00

268 1

5 327 246.80

529 636.80

15025

116 324,40

116 324.40

244. 226

25000

0,00

270 3

2 4 4 ,2 2 6

15125

402 312.40

270 4

244.226

2705

244. 226

270 6

244,226

270.7

244.227

270

X

270 1

244. 226

2702

X

606 4 53040

906 3.043
906 1 043
15100

272

1 447 610.00

1447610,00

3 260 000,00

3260000,00

90 000,00

90000,00

11 000,00

11 000.00

895 900,00

895 900,00

272 1

244, 310

15000

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272 2

24 4 ,3 1 0

25000

11 800,00

увеличение стоимости основных
средств

272 3

24 4 ,3 1 0

15100

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272 4

2 4 4 ,3 1 0

25100

884 100,00

884 100,00

799 501,20

571 501,20

310 800.00

82 800,00

273

4797610,00

402 312,40

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

0.00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, все! о

228000.00

X

11 800,00

0,00

X

228000,00

228000.00

X

228000,00

228000,00

из них
274 1

244, 340

15031

274 2

244. 340

906 3 043

0.00

X

274 3

244, 340

906 1.044

0.00

X

275

244. 340
244. 340

15034

25 000,00

25 000,00

X

275 1

15134

20 000.00

20 000.00

X

мягкий инвентарь

276

24 4 .3 4 0

0,00

мягкий инвентарь

244. 340

прочие оборотные запасы

276 1
277

15000
15100

244. 340

15033

10 548,60

10 548,60

X

прочие оборотные запасы

277 1

244. 340

15133

33 152,60

33 152,60

X

прочие материальные запасы

278

244, .340

15132

400 000,00

400 000,00

X

прочие материальные запасы

278 1

244, 340

25100

0,00

0,00

X

прочие материальные запасы

278.2

244. 340

приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы

0,00

Остаток средств на начало, года
в том числе
местный бюджет

500

X

500 1

X

X

0,00

областной бюджет

50 0 2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

X

X

X

0,00

0.00

0.00

X

X

Раздел 1

Показатели по п о с т у п л е н и я м и выплатам у ч р е ж д е н и я
на 2 0 2 8 год
О б ъ е м ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я , руб.

О

(с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )

*>

1
П о сту п л ен и я о т дополов, всего:

Код доп классификации, код целе
субсидии

К од строки

Наименование показателя

Код HP. код КОСГУ

£0

в том чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а за н и я усл уг (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
платной осн ове и от иной прин осящ ей доход
субсидия на

на

обеспечение
В сего

д еятел ь н о с ти , в то м чи сле:

субси ди и

ф ин ан совое

осущ ествл

вы п олнени я

субси ди и на

м ун иц ип ального

и н ы е цели

задан ия

ен ие
кяпи тальн
ых

н ого казн а­

всего

в рам ках

за рам кам и

м униципаль

м униципаль

ОТ ИНОЙ

н ого

НОГО

приносящ ей

задан ия,

зад ан и я,

ДОХОД

у становленн у становленн деятел ьн о ст

влож ений

ОГО

чейства

ого

гран
ты

и

учреж дению учреж дению

8

9

10

228 000,00

228 000,00

и

12

13

5

6

7

66 426 301,00

61 330 501,00

4 867 800,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

61 330 501,00

X

X

X

X

X

X

X

0 .0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

X
X

X

152

X
X

4 867 800,00

X

4 867 800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

66 426 301.00

61 330 501,00

4 867 800,00

228000,00

228000,00

56 8 9 4 129,00

56 8 9 4 129,00

0,00

4 3 6 9 7 4 8 6 .0 0

4 3 6 9 7 4 8 6 ,0 0

0.00

3 038 220.00
2 441 267,00
8 316 792,00
29 901 207,00

3 038 220,00
2 441 267,00
8 316 792,00
29 901 207,00

2

3

100

X

4

в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
д оходу от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
раоот(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130
140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

141

155

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210

о п л а т а тр у д а, всего

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

211

211
211
211
211

X

X

В ы п л а ты по расходам , всего

из них:

228 000,00

131

121

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

61 330 501.00

120

1 1 1 ,2 1 1

1
2
3
4

111.211
111.211
I I I . 211
111.211

211 5

111.211

212

119.213

212 I

119.213

15000
25000
15100
25100
906 4 ЕЗОЗО

0 ,0 0

X

X

228000,00

X

X

228000,00

X

X
X

X

X
X
X
X
X

0 ,0 0

н ач и сл ен и я на в ы п л а т ы по
о п л а т е труда» в сего

X

13 1 9 6 6 4 3 .0 0

15000

917 544,00

917 544.00

X

119,213

25000

737 262.00

737 262.00

X

2123

119.213

15100

2 511 672,00

2 511 672,00

X

212 4

119,213

25100

9 030 165,00

9 030 165,00

X

212 5

119,213

2122

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

0,00

13 1 9 6 6 4 3 ,0 0

начисления на выплаты по
оплате труда (месгный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате груда (местный)

906 4 1.3030

0,00

0,00

X

из ник
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

0.00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112. 266

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

221

112, 266

0,00

у п л ата н ал о го в, сборов и и н ы х
п латеж ей , всего
из них:

налог на имущество
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

230

8 0 9 8 4 ,0 0

8 0 9 8 4 ,0 0

X

X

231

851,291

15000

7 188.00

7 188,00

X

X

231 1
232

851,291

15 ЮС

73 796.00
0,00

73 796,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

9 451 188,00

4 355 388,00

228000,00

4 867 800.00

45 300,00

45 300.00

X

услуги связи

261 1

244. 221

15000

5 650,56

5 650.56

X

услуги, интернет

261 2

244, 221

15000

32 149,44

32 149,44

X

15100

7 500,00

7 500,00

1 692 380,00

1 692 380.00

услуги связь

261

261 3

244, 221

263
264

X
X

Тепловая энергия

264 I

247, 223

15007

330 000,00

330 000.00

Тепловая энергия

264 2

247, 223

15107

591 000,00

591 000.00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

15011

150 000,00

150 000.00

Электрическая энергия

264 4

247, 223

15111

440 000.00

440 000,00

264 5

247, 223

15012

21 000,00

21 000,00

коммунальные услуги, всего
из них........

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

X

264 6

247, 223

15112

110 000.00

110 000,00

264 7

244, 223

15015

9 600,00

9 600.00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 8

244, 223

15115

40 780,00

40 780.00

265

244,224

15100

29 700,00

29700.00

работы» услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

24 4 ,2 2 5

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244. 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Ux

Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:

555 070,00

555 070,00

15054

168 875.00

168 875.00

15154

386 195.00

386 195.00

0,00

0,00

5 397 436,80

529 636,80

15025

116 324,40

116 324.40

244. 226

25000

0.00

270 3

244, 226

15125

402 312.40

270 4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

11 000,00

270 6

244.226

006 4 53040

1 387 800,00

1387800,00

270 6

244,226

906.3 043

3 390 000,00

3390000,00

270 7

244,226

906 1 043

90 000,00

0,00

931 800,00

931 800.00

268,1
270

X

270 1

244. 226

270.2

X

272

11 000.00

272 1

244. 310

15000

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272 2

244, 310

25000

12 400,00

увеличение стоимости основных
средств

272 3

244, 310

15100

0.00

увеличение стоимости основных
средств

272 4

244, 310

25100

919 400.00

919 400,00

799 501,20

571 501,20

310 800,00

82 800,00

из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

273
274 1

244, 340

15031

274 2

244. 340

906 3 043

4867800,00

402 312,40

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

X

0.00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего

X

X

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата

X

90000,00

12 400,00

0,00

0,00

X

228000,00

228000,00

X

228000,00

228000,00

X

274 3

244, 340

906 1 044

материальные запасы

275

244. 340

25 000,00

25 000,00

X

материальные запасы

275 1

244, 340

15034
15134

20 000,00

20 000,00

X

276

244, 340

0,00

мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы

276 1
277

244, 340
244. 340

15000
15100
15033

10 548,60

прочие оборотные запасы

мягкий инвентарь

0,00

X

X

0,00

X
10 548.60

X

277 1

244. 340

15133

33 152,60

33 152,60

X

прочие материальные запасы

278

244, 340

15132

400 000.00

400 000,00

X

прочие материальные запасы

278 1

244. 340

0,00

X

прочие материальные запасы

278 2

244, 340

0,00

X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500 1

X

X

областной бюджет

5002

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

228000,00

X

X

0.00
0,00
0,00
0.00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Коды

Наименование показателя

строк

П/П
2

1

1
5*----------------

1.1.

1V

1.2

»

«-3-

1.4.

1.4.1
J 1'.
1.4.1.1.
1.4.1 2

1.4.2.

1.4.2.1
__________
1 4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 1 8 июля 2 0 1 1 года № 223-ФЗ « О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджегного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

“г и д - - к о д начал бюдж­

Сумма

на 2027 г (первый
етной на 2026 г. (текущий
а
год планового
финансовый год)
закуп класи
периода)

3

4

260

X

4.1

6

5
10 525 9 6 5,00

на 2028 г.
(второй год
планового
____периода)-----7

9 345 0 9 8,00

9 451 188,00

X

X

X

0,00

X

10 525 9 6 5.00

9 345 0 9 8,00

9 451 188,00

X

5 782 9 6 8,00

4 3 1 9 4 8 8,00

4 355 388,00

X

5 782 9 6 8,00

4 319 4 8 8,00

4 355 388,00

X

4 513 5 3 5,40

4 797 6 1 0,00

4 867 800,00

X

4 513 535,40

4 7 9 7 6 1 0,00

4 867 800,00

X

22 9 4 6 1 ,6 0

2 2 8 0 0 0 .0 0

228000,00

X

22 9 4 6 1 ,6 0

22 8 0 0 0 .0 0

228000,00

10 525 965,00

9 345 0 9 8,00

9 451 188,00

10 525 9 6 5,00

9 345 098,00

9 451 188,00

X

X

X

в том числе:
1.4.4 I.

в соответствии с Федеральным законом
1.4.4.2.

2.

№

44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
И о руководителя учреждения
_______£ 2 ^
( должностьсть)
(подпись)
^Исполнитель

И.о. директора
(должность)
2026 г.

Н.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

Н.А.Ковалева
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
И о.начальника Управления ^^>азо£ЗнТ1 Я Артемовского муниципального округа
Сальцев А. А
(расшифровка подписи)

(подпись)

& —«L

2026 г.

54-377
(телефон)

4£

ij£

4£

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
216000,00

на 2027год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
228000,00

228000,00

228000,00

228000,00

1461,60
12000,00
229461,60

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)

на 2027год (на на 2028год(на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
4
5

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2026год (на на2027год(на
текущий
первый год
финансовый
планового
год)
периода)
6
7

на 2028 год (на
второй год
планового
периода)

8

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
11
10

I

2

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

X

856 497,78

869 048.67

890 649.00

2.00

2.00

2,00

1 712 995,56

1 738 097,33

1 781 298,00

856 497,78

869 048,67

890 649,00

7,00

7,00

7,00

5 995 484,44 6 083 340,67

6 234 543,00

9 200,00
9 200.00

9 200,00
9 200.00

2,00
7.00

2,00
7.00

2,00
7.00

18 400,00
64 400.00

18 400,00
64 400.00

87,00 17 771 422,54 18 399 350,20

19 315 084.92

422 973,57

444 024,94

120,00 24 512 306,95 25 378 414,07

26 641 496,44

4 902 461,39 5 075 682,81

5 328 299,29

Реализация основных
об и(еобразовател ь н ых гi p o r p a M м
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
11рисмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
1 1рисмогр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовател ьн ых программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовател ьных прог рам м
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

X

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

87,00

87,00

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

2,00

2,00

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

120,00

120,00

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

24,00

24,00

24,00

X

204 269,22

211 486,78

222 012,47

3,00

3,00

3,00

612 807,67

634 460,35

666 037,41

X

18,29

19,02

19,78

38 208,00

38 208,00

38 208,00

698 900,00

726 858,00

755 933,00

80 984,00
80 984,00
56 778 701,00 58 622 961,00

80 984,00
61 330 501,00

Налог на имущество, земельный налог
Итого

18 400,00
64 400.00

9 200,00
9 200.00

X

121

X

X

X

2,00

408 538.45

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр. 160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

Код
строки

2

на 2026 год
(текущий
финансовый год)

на 2027год (на первый на 2028 год (на второй
год планового
год планового
периода)
периода)
12

11

10

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

2 735 000,00

3 260 000,00

3 390 000,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерапьного и областного
бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

1 167 837,00

1 447 610,00

1 387 800,00

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего
образования, образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования, на условиях
софинансирования из федерального бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

2 335 788,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»
----------------------------------------------------------

327 108,00

4 797 610,00

4 867 800,00

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения
советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями муниципальных общеобразовательных
организаций, на условиях софинансирования из ф едерального бю дж ета по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028
годов»
1 ft

179 676,00

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

7 320,56

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья за счет средств областного бюджета по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»
Итого

15 577,84
6 858 307,40

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

11аименование

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

4003247

на 2026 год (текущий
финансовый год)
10

248900,00

248900,00
497800,00

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

$

$

#

$

$

$

$

$

'4

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 1 11
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты груда па одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

в том числе:
Установленная
но выплатам
численность
компенсационно!'
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2
АУП
МОП

3
1,5
16,75

4
30 260,32
28 629,91

5
15532,50
12426,00

6

7

59,35

итого :

0

X

X

X

Районный
коэффициент

1 416,74

8
14 727,82
14 727,82

9
U5
1,15

X

X

X

графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ- 0,00

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

10
52199,05
551483,61

Количество
месяцев

11
12
12

Фонд оплаты
т руда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

12
626388,58
6617803,33

7244192,00

$

>*•

,f

§*

%•_

,j£

$

$
Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ГРУППА

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3
+гр 6+гр 7+гр.8
штатного
)
расписания)

по
должностному
окладу(графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр 3*гр 4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 11)

8
14 671,94

9
1,15

10
15581,31

11
12

12
186975,78

14 513,60

1,15

55216,24

12

662594,83

3
0,5

4
27 097,94

5
12426,00

6

1,75

27 436,64

12426,00

497,04

5

31 719,56

12426,00

49,70

4 746,09

14 497,77

1,15

182387,45

12

2188649,38

7,25

X

X

X

X

X

X

X

X

3038220,00

7

* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 из расчета на одну ставку
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ-0,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

№ п/п

1

школа

группа
должностей

2
АУГ1
УВП
педагогически
еработники

Итого.

в том числе
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
8,5
1,5

4
33 607,83
27 093,04

5
32873,29
14497,00

6

37,4

42 829,33

26825,91

0,00

0

X

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 11)
количесво
месяцев

8
734.53
12 596,04

9
1,15
1,15

10
328516,50
46735,50

12
12

11
3942198,02
560826,00

5 851,62

10 151,80

U5

1842089,42

12

22105072,99

X

X

X

X

X

26608097,00

7

графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр 4*гр9

я

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУППА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр. 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2

3

4

АУП

0

0,00

УВП
педагогическ
ие
работники

1

27 093,04

15532,5

2,25

59 007,05

25853,33

3,25

X

X

Итого:

5

6

7

621,3

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)
Количество
месяцев

11

12

9

10

1,15

0,00

10 939,24

Ц5

31157,00

12

373884.00

33 153,72

1,15

152680,75

12

1832169,00

X

X

X

X

2 206 053.00

8

0,00

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 11 1
Источник финансового обеспечения федеральный бю дж ет
1.1.2. Расчеты (обосн ован ия) расходов на оплату труда

Среднемесячны й размер оплаты труда на од н о го работника, руб.

№ п/п

Группа
долж ностей/ вид

в том числе
по выплатам
компснсационн
Ед. измерения

Кол-во
всего (гр.5
+ гр.6+ гр 7+гр.8
+ гр.9)

выплаты

по
долж ностном у
окладу ( графа
7 ш татного
расписания
расчета на
одну ставку)

Районный

ого характера
(за вредные и
опасные
условия труда)
графа 8

по выплатам
по выплатам
компснсационн стимулирую щ е
ого характера* го характера**

Ф онд оплаты

Ф онд оплаты труда

труда в месяц,

Количество

руб.
гр.4*гр.5*гр. 10

месяцев

в год, руб. (гр. 11 X
гр 12)

П

12

13

1,15

20 936,00

12

251 232,00

1,15

11 500.00

12

138 000.00

коэффицие
нт, 1,15

ш татного
расписания из_
расчета на одну

1

2

3

4

5

6

ставку
7

9

8

10

Советник
директора по

1

установленная
численность
воспитанию и
(количество
взаимодействию с
ставок), единиц
детскими
(графа 3 штатного
общ ественными
расписания)
объединениями
Еж емесячное
д ен еж н ое
вознаграждение

2

советника
директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественны м и
объединениями

Ежемесячное
денеж ное
вознаграждение за
3

классное
руководство
педагогическим

0,5

36 4 1 0 ,4 3

27 4 3 5,00

2

5 0 0 0 .0 0

5 00 0 ,0 0

И того:

6 6 8 9,18

количество
человек советников
директора по
воспитанию и
взаим одействию с

-

-

детским и
общ ественны м и
объединениям и в
общ еобразователь
ных

-

-

количество
классов

13

работникам

2 28 6 ,2 5

X

10 0 0 0 ,0 0
X

10 0 0 0 ,0 0
X

X

X

* графа 7= строка "выплаты ком пенсационного характера" ш татного расписания /1 ,1 5 , из расчета на

о дну

ставку

** |раф а 8= строка "выплаты стим улирую щ его характера" ш татного расписания / 1 ,1 5 , из расчета на

о дну

ставку

1,15

X

X

149 500,00
X

12

1 794 000.00

X

2 183 232,00

** графа 8 = размер ежемесячного денежного вознаграждения советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, из расчета на одного человека
** графа 8 = размер ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, из расчета на один класс

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

7244192,00

2173257,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

7244192,00

14488,38

X

2187772,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджег)группа
№ п/п

Наи менован ие государстве нно го
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

3038220,00

911466,00

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

3038220,00

6076,44

X

917544,00

1

1 .1 .

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

26608097,00

7982429,10

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

26608097,00

53216,19

X

8035645,00

Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ

Ш

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2206053,00

661815,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2206053,00

4412,11

Итого:

666228,00

*

#

*

*

*

#

*

*

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
3
2
1 Страховые взносы, всего:
X
1.1.
в том числе:

1.2.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X

Сумма взноса, руб.
4

2183232,00

654969,60

2183232,00

4366,46
659340,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая ба 5а.
руб.

Ставка
налога. %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2
налог на
имущ сство(сад)

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
oi'o задания
деятельности

3

4

5

3 2 6 7 2 7 ,0 8

2,20%

7188,00

7188,00

3 3 5 4 3 6 3 .5 9

2,20%

73796.00

73796,00

X

80983,99

80984,00

налог на
имущество
(школа)
Итого:

Код видов расходов 852
в том числе.
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
В сего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлеж ащ его
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

11аименование

11алоговая база,

Ставка

расходов

руб.

налога. %

3

4

5

1

2
Транспортный
налог ПАЗ

166,55

34,2

5696,00

2

Транспортный
налог ФОРД

155,04

34,2

5302,00

№ п/п

1

Итого:

X

5696,00
5302,00
10998,00

#
at
#
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

*

#

£

#

Код видов расходов 2 1 2 .2 4 3 . 244. 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 11/11

Количество номеров

2

Количество платежей н Стоимость та единицу
год
руб

3

4

5

6

7

услуги связи (сад)

1

12

470.88

5 6 50.56

5650,56

I
1

1ianменоваянс расходов

За счет субсидии на
финансовое
Нссго.СЧм.мв. руб (ip 3 х гр 4 х Ф обеспечение
выполнения
5)
муниципального
задания

2

и н т е р н е т ^ с а д |_ _

1

12

2670,12

3 2149,44

32149,44

3

услуг и связи (шк)

1

12

625,00

75 0 0 .0 0

7500.00

4

интернет (шк)

1

12

0,00

0.00

0,00

X

X

X

4 5 3 0 0 .0 0

45300,00

Итого:

в том числе
За счет субсидии
на иные цели

8

За счет посту (пений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
9

6 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/и

11аимснованис расходов

1

2

Количество услуг перевозки

3

За счет субсидии на
иные цели

1(сна уедут и перевозки. Всего, сумма, руб. (гр. 3 ч
руб
гр 4)

4

5

7

6

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приноемщей
доход
доле 1ЫЮС1 И

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
За счет субсидии на
За счет субсидии на
финансовое обеспечение иные цели

Nfil II

11яимсмованис пом кисла

1

2

1

1'« IMep IIOipco.lCHMHресурсом

Тепловая энергия (сад)

Электрич. энергия (сад)
2
3

В одоснабж ение (сад)

4

ЖБО (саа)

5

6

ТКО (сад)

Тепловая энер!ия (шк)

7
8
9

10
Итого:

Тариф(с учетом НДС),
руб.

Индексация *•

5

Моего сумма, руб (ip 3 ч гр 4 \ ip. 5) нишпион

ммшципазыкчо задания

8

7

6

3

4

7 9 ,42

2 7 7 0 ,1 8

2 2 0 0 0 0 ,0 0

3 6 ,2 0

3 038,92

110000.00

8720,93

12,90

112500,00

2 6 40,85

14,20

375 0 0 ,0 0

112,15

53,50

6 0 00,00

3 4 .16

58,54

2 0 00.00

15,48

42 0 .0 0

6 500,00

15.48

42 0 .0 0

65 0 0 .0 0

9,12

7 8 9,80

7 2 00.00
2400.00

2.77

865.63

505,38

27 7 0 .1 8

230,34

30 3 8 .9 2

7000 0 0 .0 0

2 5 5 8 1 .4 0

12,90

3 3 0 0 0 0 .0 0

7 7 46.48

14,20

110000.00

4 2 0 ,5 6

5 3 ,50

2 2 5 0 0 .0 0

ЗЗОООО.ОО

150000.00

8000,00

13000.00

9 6 00.00

1400000.00

7 5 00,00

128,12

58,54

95,24

4 2 0 ,0 0

400 0 0 .0 0

95,24

4 2 0 ,0 0

4 0 0 0 0 ,0 0

38.72

7 8 9 ,8 0

3 0 5 8 5 .0 0

11,78

865,63

X

X

10195,00
X

3 2 0 1 3 8 0 ,0 0

2 1 00000,00

440000,00

3 0000,00

8 0000.00

40780,00
3201380,00

За счет поступлениИот
оказания услуг на
плажой основе от иной
приносящей лоход
дея к- и.моеin

9

*

%

%•

%>

%

*

#

■

»

*

*

#

!

ft

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. р\б

5

1

2

3

4

1

Оплата за аренду помещения

12

2 4 7 5 .0 0

X

X

Итого:

в ю м числе
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задании
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8

7

6
297 0 0 .00
29700.00

X

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе
)я счет субсидии на фннзнеч'гое
Л*.»
п/п

11аммсноюмис расходов

2

I
1

Ко 1ичсс1«о рлбо| (усл\т)

Всего, си*мчос!ь работ
(услуг), ргб

3

4

5

МБОУ “СОШ №16*

12

O ovcki

Оплата за дератизацию

и ia Iной основе ОТ
иной приносящем
ДОХОД лея 1С.1ЫЮС1И

49000,00

2

Оплата за камерную дезинфекцию предметов быта

МБОУ "СОШ №16"

1

3500.00

3500,00

3

Оплата за измерение сопротивления

МБОУ “СОШ №16“

1

15100.00

15100,00

Оплата за обслуживание видеонаблюдения

МБОУ “СОШ №16"

12

48000,00

48000,00

МБОУ “СОШ №16"

12

9 0000.00

90000.00

14600.00

14600,00

3 3 300.00

33300,00

4
5

Оплата за обслуживание пожарной сигнализации

8

7

6
4 9 000.00

Зясчет субсидии на иные Зясчо тчмуияеиий
от оказания услуг иа

тин

огсспсчснис ИЫПОТНСМИЯ
ммишипальногр -гадания

6

Оплата за промывку системы отопления

МБОУ “СОШ №16“

1

7

Оплата за аккарицидную обработку территории М БОУ "СОШ
№ 16" и группы при школе.филиал

МБОУ “СОШ №16“

1

8

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

МБОУ “СОШ №16*

12

36000,00

36000,00

9

Оплата за производственный лабораторный контроль

МБОУ “СОШ №16"

12

72700,00

72700,00

10

Оплата за обслуживание вентиляции

МБОУ “СОШ №16"

1

12390.00

12390,00

11

МБОУ "СОШ №16'

1

7360.00

7360,00

12

Оплата за поверку кач. чердачных помещений
Оплата за ТО транспортного средства

МБОУ "СОШ №16"

1

150000.00

150000,00

13

Оплата за испытание пожарного гидранта

МБОУ “СОШ №16"

1

2420.00

2420,00

16

Поверка весового хозяйства

МБОУ "СОШ №16*

1

7500,00

7500,00

X

X

0,00
Итого:

541870,00

54)870,00

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг___________________________________________________________________ ____ _
в том числе

Л» л/и

1ijiiMCHoBiiHKc расходов

Количество договоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

1

2

3

4

1
2
3

1

Оплата за мониторинг системы "стрелец-мониторинг"
Оплата за медицинский осмотр
Оплата за обслед.детей на гельминты

4

Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников

За счет субсидии на иные цели
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
му митшальиого задания

5

62400,00

62400,00

41780,00

41789,00

1

44847,00

44847,00

2916,00

2916,00

1

5

Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)

6

Оплата за физическую охрану

7

Оплата за повышение квалификации местный

1

3000,00

3000,00

8

Оплата за повышение квалификации ТСО

1

50597,00

50597,00

25000,00

25000,00

1

79084,80

79084.80

150000,00

130000,00

9

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

10

Оплата за програмное обеспечение местный

I

11

Оплата за аттестацию рабочих мест

1

10000,00

10000,00

12

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

123840.00

123840,00

13

Оплата за обслуживание тахографа

1

19800,00

19800,00

14

Оплата за страхование автобуса

1

11000,00

11000,00

15

Организация питания (местный бю джет)

1

90000,00

16

Оплата услуг по обслуживанию системы глоиасс

1

5160,00

17

Организация питания (областной бю дж ет)

1

2735000,00

18

Оплата за сайт школы (местный бю дж ет )

1

13600,00

19

Организация горячего питания (федеральный)

1

1167837,00

20

Организация питания ЛДП

1

22000,00

X

4646870,80

Итого:

7

6

1

За счет посту илений от
оказания услуг на
платной основе, от
ИНОЙПрН1КЧЯП1СЙ
доход деятельности

9000.00

90000,00
5160,00
2735000,00
13600,00
1167837,00

632033,80

20538,40

1461,60

4013375,40

1461,60

226

6 7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств_______

№
п/п

11димсноиднпс расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб

1

2

3

4

1

Оплата за приобретение учебников (обл),рабочие тетради

2

Оплата за компьютерную технику и интерактивные программноаппаратные комплексы (обл.)

3

Оплата за оборудование и мебель в пищеблок( ванна столы
.скамейки)

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
посту плений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Всего cvM M a. pv6. (гр
основе, от иной
3 х гр 4)
приносящей
доход
к мте IIВ0СШ
5

7

6

600

1 1 3 3 ,3 3

6 8 0 0 0 0 ,0 0

2

3 9 1 2 1 .0 0

7 8 2 4 2 .0 0

6 8 0 0 0 0 .0 0
7 8 2 4 2 .0 0

4 9 7 8 0 0 .0 0

4 9 7 8 0 0 .0 0

4
5

Итого:

X

1 2 5 6 0 4 2 .0 0

7 5 8 2 4 2 .0 0

4 9 7 8 0 0 .0 0

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе
За счет субсидии
За счет субсидии на
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального

задания
№
П/П

1
1

2
3

Наименование расходов

2

продукты питания ( о б л ] _ _
продукты питания (мест)
ГСМ

Средняя
стоимость, руо

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр 4)

3

4

5

X
X

X
X

Количество

6
0.00

__гдю чие 'sanacbi^o&0 _ _

8 2800.00

4 00000,00

40 0 0 0 0 .0 0

5

прочие запасы (мест)

27539.00
6 6 463,20
Итого:

X

80 4 8 0 2 ,2 0

8

0,00

3 10800.00
0,00

4

7

За счет
поступлении от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0.00

2 2 8 000,00

0,00
2 7539,00
641 0 3 .2 0

2360,00

0

5744 4 2 ,2 0

2360,00

228000,00