Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
______муниципального округа

Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа

Наименование должности лица,
документ

должности лица,
документ

#

Сальцев
подписи)

Сальцев
подписи)

т

2026г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027И 2028 ГОДОВ

■т
от

Ф

ф

2026г.

"03

03

2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения________ школа № 16»__________

Наименование органа,
осуществляющего функции Управлениеобразования Артемовского
и полномочия учредителя
муниципального округа
БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область. Артемовский район,
местонахождения
п . Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5 .__________

по ОКПО

55789718

906

Глава по

ПО ОКАТО

65502000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________ 6602007580______________________
Код участника бюджетного процесса_____________________
ф

Код причины постановки
на учет (КПП)
___

667701001

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Ф

383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код доп. классификаци
код целевой субсидии

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидии
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
на
осушеств
за
в рамках
субсидии на
от иной
ление
муниципального зам к а
иные цели
гран
приносящей
капизальн
ми
задания,
всего
ты
доход
ых
установленного муни
деятельности
вложений
ципал
учреждению
13
12
и
10
9
8
7
0,00
228 000.00
228 000,00
7 333 209.00

Код ВР, код КОСГУ

X

Код строки

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать какие)

2
100

3
X

4

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества

ш

X

X

X

X

X

X

56 778 701,00

X

X

X

X

т

доходы от оказания услуг, работ(муниципальное
задание)
Доходы on пЙйупления родительской платы

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна-

5
64 339 910,00

6
56 778 701.00

120

131

56 778 701,00

121

131

216 000,00

Доходы от компенсации затрат

122

134

12 000,00

доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

143

141

0,00

X

прочие доходы

140

X
216000,00

216000,00

12000.00

12000.00

0.00

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X

Добровольные пожертвования

141

155

0,00

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

160

152

6 835 409.00

X

6 835 409,00

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели капитального характера

162

162

497 800,00

X

497 800.00

X

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего

200

X

64 201 910,00

56 778 701,00

7 333 209,00

228000.00

228000.00

53 608 323,00

50 903 751,00

2 842 572,00
2183232,00

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сад
оплата труда (МБТ)сад
оплата груда (местный)школа
оплата труддВВяастной) школа

210
211

111,211

40 841 794,00

38 796 562,00

211.1
211.2
211.3
211.4
211.S

111,211
111.211
111,211
111,211
111,211

15000
25000
45000
15100
25100

2 988 220,00
2 106 053,00
0,00
7 194 192,00
26 508 097,00

2 988 220.00
2 106 053.00
0.00
7 194 192,00
26 508 097,00

оплата труда ( МВТ) школа

211.6

111,211

45100

0,00

0,00

оплата труда ( область) школа

211.7

111,211

55100

0,00

0.00

Ежемесячное ленежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный)

211.8

111,211

906.4.53030

1 794 000.00

1794000.00

выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию н взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
обшеобразо^Мвльиых организациях
(федеральный бюджет)

211.9

111,211

906.4.51790

251 232,00

251232,00

Выплата ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций

211.10

111,211

906.4.50500

138 000,00

138000.00

начисления на выплаты по оплате труда, всего

917 544,00

917 544.00

X

119.213

2500С

666 228,00

666 228,00

X

212.3

119,213

45000

0.00

0.00

119,213

212.2

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
школа
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
(Федеральный)
начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
Начислениям выплаты ежемесячного
денежного BOsitai раждення советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций
прочие выплаты
из них:

X
X

15000

212.1

начисления на выплаты по оплате труда
(областной) сад
(

X
X

11 807 189,00

119,213

начисления на выплаты по оплате труда
МВТ) сад

X

12 466 529,00

212

начисления йЩ#Ьтлаты по оплате труда (местный)
сад

659340,00

X

212.4

119,213

15100

2 187 772,00

2 187 772,00

X

212.5

119,213

25 ЮС

8 035 645,00

8 035 645.00

X

212.8

119,213

906.4.5303С

541 788,00

541788,00

212.9

119,213

906.4.5179С

75 876.00

75876,00

212.10

119.213

906.4.5050С

41 676.00

41676.00

213
214

119,265

15100

0,00
0,00

0,00

300 000.00

300000,00

X
X

Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме всего:
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной фо^||91ь (местный)сад

220

111,266

220.1

111,266

15000

50 000,00

50000,00

X

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной ф о р м е (о б л а с т н о й )с а д

220.2

111, 266

25000

100 000,00

100000,00

X

220.3

111,266

15100

50 000.00

50000.00

X

220.4

111,266

25100

100 000,00

100000,00

80 984,00

80 984,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный) школа
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной) школа
уплата налоюв. сборов и иных платежей, всего

230

0,00

X

X

231

851.291

15000

7 188,00

7 188.00

X

X

231.1
232

851,291

15100

73 796,00
0,00

73 796,00

X
X

X
X

233

852,291

0,00

0,00

X

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2) из них:

260

X

10 512 603.00

5 793 966,00

услуги связи всего:

из них:
налог на имущество школа
земельный шиш
прочие налогйГсборы и иные платежи (указать

228000.00

4 490 637,00

261

45 300,00

45 300,00

X

услуги связи сад

261.1

244, 221

15000

5 650,56

5 650,56

X

услуги Интернет сад

261.2

244, 221

15000

32 149.44

32 149,44

X

услуги связь вдюла

261.3

244, 221

15100

7 500.00

7 500,00

коммунальные услуги, всего

263
264
264.1

X
X
247. 223

3 201 380,00

3 201 380.00

из них:.....
Тепловая энергия сад

15007

330 000,00

330 000.00

Тепловая энергия школа

264.2

247, 223

15107

2 100 000,00

2 100 000.00

Электрическая энергия сад

264.3

247, 223

15011

150 000.00

150 000.00

Электрическая энергия школа

264.4

Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа

264.5
264.6

247, 223
247, 223
247. 223

15111
15012
15112

440 000.00
21 000.00
110 000.00

440 000,00
21 000.00
110 000.00

Вывоз, захорйВение и размещение ГКО сад

264.7

244, 223

15015

9 600,00

9 600.00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО школа

264.8

244. 223

15115

40 780,00

40 780,00

265

244,224

15100

арендная плата школа

X
X

29 700,00

29700,00

541 870,00

541 870,00

работы, услуги по содержанию имущества,
всего
работы, услуги по содержанию имущества сад

268

244, 225

268.1

244. 225

15054

162 275.00

162 275,00

работы, услуги по содержанию имущества

268.2

244,225

15154

379 595.00

379 595,00

работы, у с л у г е содержанию имущества

268.6

243,225

270

X

270.1

244, 226

270.2

244, 226

270.3

244.226

15125

прочие работы, услуги школа ПО

270.4

244, 226

25125

25 000.00

25 000.00

прочие работы^услуги школа учеба

270.5

244. 226

25126

48 459,00

48 459,00

270.6

244,226

906.4.53040

1 167 837,00
2 735 000,00

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги сад
прочие работы, услуги сад учеба
прочие работы, услуги школа

организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область

906.1 003

632 033,80

15025

122 924.40

122 924,40

25026

2 138,00

2 138.00

422 512,40

422 512.40

270.7

244.226

906.3.043

Страхование школа автобусы
Организация питания

270.10

244,227

15100

11 000,00

270.13

244,226

15131

0,00

Организация питания местный

270.14

244,226

906.1.043

Прочие расходы

270.15

112,226

Прочие pacxtjjjM

270.16

113,226

прочие работы, услуги

270.17

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (обл)
увеличение стоимости основных средств, всего:

X

X

3992837,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1167837,00
2735000,00
11 000.00

X

90 000,00

90000,00

IS125

0,00

0,00

0,00

0,00

15125

0,00

0,00

0,00

0,00

244,226

15125

0,00

0.00

270.18

244,228

906.1.002

0,00

270.19

244,228

906.3.065

272

0.00
1 256 042,00

758 242,00
0.00

увеличение стоимости основных средств

272.1

244,310

15000

0,00
0,00

497800,00

увеличение стоимости основных средств

272.2

244,310

25000

увеличение с<|^8гмостн основных средств

272.3

244,310

151ОС

0,00

увеличение стоимости основных средств

272.4

244,310

25100

758 242,00

увеличение стоимости основных средств
LmssiumP)________________________
увеличение стоимости основных средств(область)

272.6

244, 310

906.1.075

248 900,00

248900,00

272.7

244,310

906.3.075

248 900.00

248900.00

увеличение стоимости материальных запасов,
всего

273

из них:
приобретение медикаментов
---------------ИМ*---------— ___________________
из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы

273.1

813 440,20
244,341

906.1.022

758 242,00

585 440,20

0.00

0,00

X

228000.00

228000,00

228000,00

228000.00

244, 340

1503

310 800.00

82 800,00

X

275

244, 340

15034

25 000.00

25 000.00

X

материальные запасы
мягкий инвентарь

275.1

244, 340

20 000,00

X

244, 340

15134
15000

20 000,00

276

0,00

0.00

X

мягкий инвентарь

276.1

244, 340

15100

0,00

0,00

X

прочие оборотные запасы

277

244, 340

15033

10 548.60

10 548.60

X

прочие оборотные запасы

277.1

244, 340

15133

19 552,60

19 552,60

прочие оборд|^ае запасы
прочие оборотные запасы

277.2
277.3

244, 340
244. 340

9 149.00
0,00

9 149,00
0,00

278

244, 340

25033
906.1.022
25133

18 390,00

18 390,00

0,00

0,00

0,00

X
X

прочие материальные запасы

278.1

244, 340

906.1.022

прочие материальные тапасы (ГСМ)

278.2

244, 340

15132

500

X

708 723,20

557 908.29

150814,91

150814,91

500.1

X

X

650 716.38

499 901,47

150814,91

150814.91

500.2

X

X

57 038,46

57 038,46

500.3

X

X

968,36

968.36

600

X

X

708 723,20

557 908,29

150814,91

150814,91

Остаток средств на начало, года, в том чнеле
местный бюджет
областной 6tq$ycei
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года

|

0,00

0,00

273.2

прочие материальные запасы (аттестаты)

0,00

0,00
4 624 870,80

X

228000,00

0,00

0.00

400 000,00

400 000,00

0,00

X
X

X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год

Ф

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе
д охощ л т собственности
(указал какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы рт штрафов, пени, иных
сумм !фйнудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
KOHTPflfeOR
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
ВышЛЯы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата тоула (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
Ежемесячное денежное
во ша||р)вкдение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплат^руда (местный)

2
100

3
X

Код доп классификации, кодцеле
субсидии

Ф

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>х
оСВ

Всего

Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе
субсидии
финансовое
на
за рамками
в
рамках
обеспечение
осушествл
от иной
муниципаль муниципаль
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
задания,
доход
задания,
всего
задания
ты
ых
установленн установлены деятельност
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

ПО

X

X

111

X

58 622 961,00

58 622 961,00

121

228 000,00

131

130

141

155

X

228000,00

X

X
X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 797 610,00

X

4 797 610,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63 648 571,00

58 622 961,00

4 797 610,00

228000,00

228000.00

54 222 489,00

54 222 489,00

0,00

41 645 535,00

41 645 535.00

X

3 038 220,00
2 292 416,00
8 316 792,00
27 998 107,00

3 038 220,00
2 292 416,00
8 316 792,00
27 998 107,00

X
X
X
X

143

160

152

162

162

200

X

210
211

111,211

2111
211.2
2113
2114

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

X

X

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

0,00

12 576 954,00

12 576 954,00

X

15000

917 544.00

917 544,00

X

119,213

25000

692 310.00

692 310,00

X

2 511 672,00

2 511 672,00

X

2124

119,213

251 ОС

8 455 428,00

8 455 428,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212 5

119,213

906 4.L3030

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

I500C

0,00

0,00

2202

112, 266

251 ОС

0,00

0,00

80 984,00

230

X

0,00

151 ОС

Социальные пособия и
компушации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
налог на имущество
земельный налог

228000,00

X

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

X

142

2123

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

9
228 000,00

140

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

из них
выплата пособия по уходу за
р еб е н ка до 1,5 лет
комая5Йроночные расходы

13

и

7
4 797 610,00

120

12

10
228 000,00

6
58 622 961,00

5
63 648 571.00

4

X

80 984.00

X

X

231

851,291

1500С

7 188,00

7 188,00

X

X

231.1
232

851.291

1510С

73 796,00
0,00

73 796,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи всего:
услуг^авязи
-------J S ---------------------------------услуги интер нет

260

X

9 345 098,00

4 319 488,00

45 300.00

45 300.00

X

261.1

244, 221

15000

5 650,56

5 650,56

X

261.2

244, 221

15000

32 149,44

32 149,44

X

15100

7 500,00

7 500,00

1 692 380.00

1 692 380,00

261

услуги связь школа

261.3

244, 221

коммунальные услуги, всего
из них:
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
X
X
247, 223

15007

330 000.00

330 000,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия

264 2

247, 223

15107

591 000.00

591 000.00

2643

247. 223

15011

150 000.00

150 000.00

Элеи(ВЬеская энергия

2644

247, 223

15111

440 000,00

440 000,00

264.5

247. 223

15012

21 000,00

21 000,00

264 6

247, 223

15112

110 000,00

110 000.00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 7

244, 223

15015

9 600.00

9 600.00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 8

244, 223

15115

40 780,00

40 780,00

265

244,224

15100

29 700,00

29700,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

нренд|Да плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
им уцдава
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
ОргайНация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увелщЩмие стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
среде™
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
малерцдоьные запасы
матерЖтьные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в TON^pne
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

228000,00

4 797 610,00

228000,00

X

X

0.00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

555 070,00

555 070,00

15054

168 875,00

168 875.00

15154

386 195.00

386 195,00

0,00

268 1

5 327 246.80

529 636.80

15025

116 324,40

116 324,40

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

402 312.40

270.4

244,226

270 5

244, 226

2706

244,226

270.7

244,227

270

X

270 1

244, 226

2702

X

906 4 53040

906 3 043
906 1 043
15100

272

402 312,40

1 447 610,00

1447610,00

3 260 000,00

3260000.00

90 000,00

90000,00

II 000,00

11 000.00

895 900,00

895 900,00

272.1

244,310

1500С

0,00

272.2

244,310

2500С

11 800,00

272 3

244, 310

151 ОС

0.00

272.4

244,310

251 ОС

884 100,00

884 100,00

799 501,20

571 501,20

310 800,00

82 800.00

273
274. 1

244, 340

274 2

244, 340

906 3.043

274 3

244, 340

906 1 044

275
275 1
276
276.1
277
277 1
278
278 1
278.2

244, 340
244, 340
244, 340
244, 340
244,340
244, 340
244, 340
244, 340
244, 340

15034
15134
1500С
151 ОС
15033
15133
15132
251 ОС

500

X

500.1
500 2

X
X

600

X

1503

X
X
X
X

4797610,00

11 800,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

X

228000.00

228000,00

X

228000,00

228000,00

X

0,00
25 000,00
20 000,00
0,00
0,00
10 548,60
33 152,60
400 000,00
0,00
0,00

X

X
25 000,00
20 000,00

10 548,60
33 152,60
400 000,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1
П о к азате л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м у чреж дения
на 2028 год

1
Поступления от доходов, всего:
В'юмШбле
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родитмкской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупай to нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капи-нРмюго характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата тоуда (местный)
оплата тоуда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
ЕжсмМЬчное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплатетруда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них:
выш ^фрособия по уходу за
ребенй>м до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплатана.ю гов, сборов и иных
илатДОей, всего
из них:
налог на имушестип____________
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

2
100

3
X

Код доп классификации, код цели
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Н ^ценование показателя

Код строки

>Х
О
S

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
за рамками
в рамках
обеспечение
осушест вл
ОТ ИНОЙ
муниципаль муниципаль
субсидии на
выполнения
ение
приносящ ей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
Д ОХОД
задания,
задания,
всего
задания
ты
ых
установлены установлены деятель ноет
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению
12

13

10
228 000.00

и

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 867 800,00

X

4 867 800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

66 426 301,00

61 330 501,00

4 867 800,00

228000,00

228000,00

56 894 129,00

56 894 129,00

0,00

43 697 486.00

43 697 486,00

0,00

3 038 220,00
2 441 267,00
8 316 792,00
29 901 207,00

3 038 220,00
2 441 267,00
8 316 792,00
29 901 207,00

6
61 330 501,00

7
4 867 800.00

8

110

X

X

111

X

61 330 501.00

5
66 426 301.00

4

61 330 501,00

120
121

228 000,00

131

130

9
228 000.00

X

228000,00

X

228000.00

X

140
141

155

142

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211 3
211 4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

15000
25000
15100
25100
906 4.L3030

0,00

X

X
X
X
X
X

0,00

13 196 643,00

13 196 643,00

1500С

917 544.00

917 544,00

X

119,213

2500С

737 262.00

737 262,00

X

212.3

119,213

151 ОС

2 511 672,00

2 511 672,00

X

2124

119,213

251 ОС

9 030 165,00

9 030 165,00

X

212.5

119,213

906 4 L3030

0,00

0.00

0,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230
231

851,291

231 1
232

851.291

X

80 984,00

80 984,00

X

X

1500С

7 188,00

7 188,00

X

X

151 ОС

73 796,00
0,00

73 796,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

I

работ, услуг, всего (из гр 5:«тр. 1

X

228000,00

4 867 800,00

9 451 188,00

4 355 388,00

45 300,00

45 300,00

X

услуги связи всего:
— шь--------------------------------услуги СВЯЗИ

261.1

244, 221

15000

5 650.56

5 650,56

X

услуги интернет

261.2

244, 221

15000

32 149,44

32 149.44

X

услуги связь

261 3

244, 221

15100

7 500,00

7 500.00

коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия

X
X
X
X
247, 223
247, 223

1 692 380,00

1 692 380,00

Тепловая энергия

263
264
264.1
264.2

15107

330 000,00
591 000,00

330 000,00
591 000,00

Эле1с||Вческая энергия

264.3

247, 223

15011

150 000,00

150 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

15111

440 000,00

440 000,00

264 5

247. 223

15012

21 000,00

21 000,00

264 6

247, 223

15112

110 000,00

110 000,00

264.7

244, 223

15015

9 600,00

9 600,00

264.8

244. 223

15115

40 780,00

40 780,00

15100

29 700.00

29700.00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
разма^фвие ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имушества, всего
работы, услуги по содержанию
им>ш№иа
работЗ/услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
проч||Мр6оты, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
О рг^гзация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увели^йие стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
____ ш _____________________
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
проч»д|^ютериальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

261

265

15007

244,224

228000,00

X

X

0,00

267

268

244. 225

268

244, 225

268

244, 225

555 070.00

555 070,00

15054

168 875,00

168 875,00

15154

386 195,00

386 195,00

0,00

0,00

5 397 436,80

529 636,80

15025

116 324.40

116 324,40

244, 226

25000

0,00

2703

244, 226

15125

402 312.40

2704

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

11 000,00

270.6

244,226

906 4 53040

1 387 800,00

1387800,00

2706

244,226

906 3 043

3 390 000.00

3390000,00

270.7

244,226

906 1 043

90 000,00

0,00

931 800,00

931 800,00

268 1
270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

402 312.40

11 000.00

272 1

244,310

15000

0,00

272.2

244,310

25000

12 400,00

272.3

244,310

15100

0,00

2724

244,310

25100

919 400,00

919 400,00

799 501.20

571 501 ДО

310 800,00

82 800,00

273
274 1

244, 340

15031

274. 2

244, 340

906 3 043

0,00

274 3

244, 340

906.1 044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277 1
278
278 1
2782

244, 340
244, 340
244,340
244, 340
244, 340
244, 340
244, 340
244, 340
244, 340

15034
15134
1500С
151 ОС
15033
15133
15132

500

X

500 1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

25 000,00
20 000,00
0,00
0,00
10 548,60
33 152,60
400 000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

4867800,00

X

90000,00

12 400.00

0,00

X

228000.00

228000.00

X

228000,00

228000,00

X
X
25 000,00
20 000,00

10 548,60
33 152,60
400 000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

#
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды
строк

Наименование показателя
п/п
it

1
№---------1

1.1.

$

1.2.

¥

~

1.3.

1.4.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

4

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

’ $ 1 .4 4 .1 .

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

■сил 1
бюдж

3.

( должностьсть)

Ф

0,00

X

10 512 603,00

9 345 098,00

9 451 188,00

X

5 793 966,00

4 319 488,00

4 355 388.00

X

5 793 966.00

4 319 488,00

4 355 388,00

X

4 490 637,00

4 797 610,00

4 867 800,00

X

4 490 637,00

4 797 610,00

4 867 800,00

X

228000,00

228000,00

228000,00

X

228000.00

228000,00

228000,00

10 512 603,00

9 345 098,00

9 451 188,00

10 512 603.00

9 345 098,00

9 451 188,00

X

X
X

X

X

X

:
А Н Березина
(Тюдпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
А.Н.Березина
54-377
(должность)
(фамилия, инициалы)
^ ± 3_ _ _ 1 Г _ _ 2 0 2 6 г.
СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника Управления обрад&йтм Ардемовского муниципального округа
о

y

j j

------------------- 1
jjgp. (подпись)
У / /

А?

£> 3

2026 г.

Сальцев А.А.
(расшифровка подписи)

9 451 188,00

X

в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения

9 345 098,00

X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

6

5
10 512 603,00

на 2028 г.
(второй год
планового
___ п ет и т )___
7

X

______

Ф

Сумма

на 2027 г (первый
етной на 2026 г (текущий
год планового
класи финансовый год)
периода)
4.1

3

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2.
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
I 42 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
I .4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
1.4.3.
вложений
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

2.

а
закуп

260

!► 1.4.1.

1.4.4.2.

-го д начал

(телефон)

*

*

t

*

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
216000,00

на 2027год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
228000,00

228000,00

228000,00

228000,00

0,00
12000,00
228000,00

*

*

%

ш

Щ

Щ

*

*

t

*

*

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСТУ 131 )(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

856 497,78

869 048.67

890 649,00

2,00

2,00

2,00

1 712 995,56

1 738 097,33

1 781 298,00

856 497,78

869 048,67

890 649,00

7,00

7,00

7,00

5 995 484,44

6 083 340,67

6 234 543,00

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
11рисмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразо вател ьных програм м
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

на2027год(на на 2028год(на на 2026год (на на 2027год (на
первый год
первый год
текущий
второй год
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
4
6
7
5

8

на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
10
11

X

9 200,00

9 200.00

9 200,00

2,00

2,00

2,00

18 400,00

18 400,00

18 400.00

X

9 200,00

9 200,00

9 200,00

7,00

7,00

7,00

64 400,00

64 400,00

64 400,00

X

204 269,22

217 880,85

228 406,54

87,00

87,00

87,00

17 771 422,54 18 955 634,10

19 871 368,82

X

204 269,22

217 880,85

228 406,54

2,00

2,00

2,00

435 761,70

456 813,08

X

204 269,22

217 880,85

228 406,54

120,00

120,00

120,00 24 512 306,95 26 145 702,20

27 408 784,58

X

204 269,22

217 880,85

228 406,54

24,00

24,00

24,00

4 902 461,39

5 229 140,44

5 481 756,92

X

204 269,22

217 880.85

228 406,54

3,00

3,00

3,00

612 807,67

653 642.56

685 219,61

X

18,29

19,02

19,78

38 208,00

38 208,00

38 208,00

698 900,00

726 858,00

755 933,00

80 984,00

80 984,00

Налог на имущество, земельный налог
И того

на 2028 год (на
второй год
планового
периода)

121

X

X

X

408 538,45

56 778 701,00 60 131 961,00

80 984,00
62 839 501,00

7. Расчет доходов на и ны е цели текущ его х арактера (К О С Г У 152)(стр. 160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

на 2026 год
(текущий
финансовый год)
10

на 2027год (на первый на 2028 год (на второй
год планового
год планового
периода)
периода)
12

11

90 000,00

90 000,00

90 000.00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

2 735 000,00

3 260 000.00

3 390 000.00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»

1 167 837.00

1 447 610,00

1 387 800,00

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начальною общего
образования, образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования, на условиях
софинансирования из федерального бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

2 335 788,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального
округа Свердловской области на период 2023-2028 годов»

327 108,00

Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями муниципальных
общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской области
на период 2023-2028 годов»
Итого

179 676,00
6 835 409,00

4 797 610,00

4 867 800,00

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования для пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»

X

Итого

на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
на 2026 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
10

248900,00

248900,00
497800,00

it

*

it

*

*

*

ш

*

#

♦

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2
АУП
МОП

3

4

7

30 260,32
28 629,91

5
15532,50
12426,00

6

1.5
16,75

59,35

итого :

0

X

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр 4*гр9

9
1,15

10
52199,05

1 416,74

8
14 727,82
14 727,82

1,15

551483,61

X

X

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ- 0,00

Фонд оплаты
груда в год, руб.
(гр. 10 х 11)
Количество
месяцев

11
12
12

,

Приложение 3

12
626388,58
6617803,33

7244192,00

Ш

щ

Щ

Ш

ш

ш

1

*

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ГРУППА

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

№ п/п

1
Группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по
го характера (за
ставок), единиц
должностному
всего(гр 5
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8 окладу(графа 7 опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания)
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

8
14 671,94

9
1,15

10
15581,31

И
12

12
186975,78

14 513,60

1,15

55216,24

12

662594,83

3
0,5

4
27 097,94

5
12426,00

6

1,75

27 436,64

12426,00

497,04

5

31 719,56

12426,00

49,70

4 746,09

14 497,77

1.15

182387,45

12

2188649,38

7,25

X

X

X

X

X

X

X

X

3038220,00

7

* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 из расчета на одну ставку
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ-0,00

*

%

ш

ш

ш

%

Ш

Ш

#

*

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

школа

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогически
е работники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
8,5
1,5

4
33 607,83
27 093,04

5
32873,29
14497,00

6

37,4

42 829,33

26825,91

0,00

0

X

X

X

Районный
коэффициент

количесво
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

8
734,53
12 596,04

9
1,15
1,15

10
328516,50
46735,50

12
12

11
3942198,02
560826,00

5 851,62

10 151,80

1,15

1842089,42

12

22105072,99

X

X

X

X

X

26608097,00

7

графа 7 %- строка "выплаты компенсационною характера” штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т ч. Остаток средств ОБ педагогических работников

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

t

•

t

t

t

I

♦

♦

Приложение 3 ^

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУППА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр 8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера’"
характера*’"
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2

3

4

АУП

0

0,00

УВП
педагогическ
ие
работники

1

27 093,04

15532,5

2,25

59 007,05

25853,33

3,25

X

X

Итого:

5

6

7

621,3

X

X

8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр 4*гр9

Количество
месяцев

11

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

12

9

10

1,15

0,00

10 939,24

1,15

31157,00

12

373884,00

33 153,72

1,15

152680,75

12

1832169,00

X

X

X

X

2 206 053,00

0,00

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

1

Группа
должностей/ вид
выплаты

Ед. измерения

2
3
Советник
установленная
директора по
численность
воспитанию и
(количество
взаимодействию с
ставок), единиц
детскими
( графа 3 штатного
общественными
расписания)
объединениями

2

количество
Ежемесячное
человек денежное
советников
вознаграждение
директора по
советника
воспитанию и
директора по
взаимодействию с
воспитанию и
детскими
взаимодействию с
общественными
детскими
объединениями в
общественными
общеобразователь
объединениями
ных

3

Денежное
вознаграждение за
классное
количество
руководство
классов
педагогическим
эаботникам
И того:

К ол-во

4

в том числе:
по выплатам
компенсационн
Районный
по
ого характера
коэффицие
должностному (за вредные и
всего (гр.5
нт, 1.15
по выплатам
по выплатам
окладу (графа
опасные
+гр.6+гр.7+гр.8
условия труда) компенсационн стимулирующе
7 штатного
+гр.9)
ого характера* го характера**
расписания из_
графа 8
расчета на
штатного
одну ставку)
расписания из.
расчета на одну
5

6

0,5

36 410,43

27 435,00

2

5 000,00

5 000,00

7

9

8

2 286.25

6 689,18

-

-

10

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.4*гр.5*гр. 10

Количество
месяцев

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 11 X
гр. 12)

11

12

13

1,15

20 936,00

12

251 232,00

1,15

11 500,00

12

138 000,00

-

13
X

10 000,00
X

-

-

10 000,00
X

X

1.15

-

X

X

X

149 500,00
X

12

1 794 000,00

X

2 183 232,00

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
** графа 8 = размер еж емесячного денеж ного вознаграж дения советника директора по воспитанию и взаимодействию с детски м и общ ественны ми объединениям и, из расчета на о дн о го человека
** графа 8 = размер еж емесячного денеж ного вознаграж дение за классное руководство педагогическим работникам, из расчета на один класс

щ

щ

щ

щ

щ

щ

щ

щ

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

7244192,00

2173257,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

7244192,00

14488,38

X

2187772,00

Итого:

*

щ

т

щ

щ

щ

щ

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

3038220,00

911466,00

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

3038220,00

6076,44

X

917544,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

26608097,00

7982429,10

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

26608097,00

53216,19

X

8035645,00

Итого:
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2206053,00

661815,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2206053,00

4412,11

Итого:

666228,00

1.3

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
N9 п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые в зн о сы , всего:
1.1.

страховых взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4

X

в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,

2183232,00

654969,60

2183232,00

4366,46

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
1.2.

Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:

X

659340,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

1

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
и сч и сл ен н о го
оказания услуг
иные цели
ф инансовое
н алога,
на платной
обеспечение
п о д л еж ащ его
основе, от иной
выполнения
уп л ате, руб. (гр.
приносящ ей
муницинальн
3 х гр. 4 / 100)
доход
ого задания
деятельности

Н аим енован ие

Н ал о го в а я б аза,

С т ав к а

расходов

руб.

н а л о га , %

2

3

4

5

3 2 6 7 2 7 .0 8

2 ,2 0 %

718 8 .0 0

7188,00

3 3 5 4 3 6 3 .5 9

2 ,2 0 %

7 3 7 9 6 .0 0

73796,00

X

80 9 8 3 ,9 9

80984,00

н а л о г на
и м у щ е с т в о (с а д )

В сего, с у м м а

н а л о г на
и м у щ е с тв о
(ш к о л а )
И того:

Код видов расходов 852
в том числе:

В сего , с у м м а
и с ч и сл е н н о г о
№ п/п

Н аим енование

Н а л о го в а я б аза,

С т ав к а

н алога

расходов

руб.

н ал о га. %

п о д л е ж ащ его
у п л а те , руб. (гр.

За счет
За счет
субсидии на субсидии на
иные цели
ф инансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

3 х гр. 4 / 100)

1

2

3

4

1

5
0

2

0,00
0,00

И то го :

X

0,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящ ей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаровД>а6от, услуг (строка 260)

-

Код видов расходов 212.243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

>»? п /ц

I { и м е н о в а н и е р а сх о д о в

К оли чество н ом еров

З а с ч ет суб с и д и и на

За с ч е т субси ди и

За счет поступлений

ф и нан сон ос

н а и н ы е цели

о т о казания услуг на
платной основе, от

К ол и ч е ст в о п л атеж ей в

С т о и м о ст ь за е ди н и цу.

В е е т .С у м м а , руб. (гр . 3 х гр 4 х гр

об ес п еч е н и е

год

ру«

5)

в ы п ол н ен и я

иной приносящ ей

MMlHUHII.LIbHOlO

доход деятельн ости

зад ан и я

2

1

1
2
3
4

3
1

услуги связи (сад)
и н т е р н е т ^ с а д )^
услуги связи (шк)
интернет (шк)

1
1

4
12
12
12
12

5
470,88
2679,12
625,00
0,00

X

X

X

1

Итого:

8

7
5650,56
32149,44
7500,00
0,00
45300,00

6
5650.56
32149,44
7500,00
0,00
45300.00

9

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За с ч е т субси ди и на ф и нан сов ое

За с ч е т с убси ди и на

о б ес п еч е н и е в ы пол н ени я

и н ы е цели

З а с ч ет
п оступ л ени й о т
о к азан и я услуг на

м у н и ц и п а л ь н о ю задан и я

п л атн ой о с н о в е , от

№ и/i

Н аи м ен о ван и е р а сх о д о в

К ол и чество услуг п еревозки

I {сил услуги п еревозки , В сего, су м м а, ру б (гр 3 х
руб

и н о й п ри н ося щ ей

гр. 4 )
д ея т ел ь н о ст и

1

2

3

4

5

8

7

6

Итого:

6 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
* *п /п

Наименование поката геля

Размер потребления ресурсов

1 ариф (с учетом НДС),
руб

1

2

3

4

79,42

2770,18

220000,00

36,20

3038,92

110000.00

8720,93

12,90

112500.00

2640.85

14,20

37500,00

112,15

53.50

6000,00

Индексация. %

Всего, сумма, pv6 (гр 3 х гр 4 х гр 5)

5

6

За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

За счет субсидии на
иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от иной
приносящей доход
ДМТВм к н я

Тепловая энергия (сад)

2

Электрич. энергия (сад)
Водоснабжение (сад)
Ж БО (сад)
TKO (сад)
Тепловая энергия (шк)

7
8

Электрич энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
Ж БО (шк)

10

ТКО (шк)
Итого:

34,16

58.54

2000,00

15,48

420,00

6500,00

15,48

420,00

6500,00

9,12

789,80

7200.00

2,77

865,63

2400,00

505,38

2770,18

1400000.00

230,34

3038,92

700000,00

25581,40

12,90

330000,00

7746.48

14,20

110000,00

420.56

53,50

22500.00

128.12

58,54

7500,00

95,24

420,00

40000,00

95,24

420,00

40000,00

38,72

789,80

30585,00

11,78

865,63

X

X

10195,00
X

8

7

3201380,00

330000,00
150000,00
8000,00
13000,00
9600,00
2100000,00
440000,00
30000,00
80000,00
40780,00
3201380,00

9

б^. Расчет (обоснованнедорасходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб.

5

1

2

3

4

1

Оплата за аренду помещения

12
X

2475,00
X

Итого:

в том числе
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
обеспечение выполнения
поступлений от
иные цели
муниципального задания
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6

8

7
29700,00
29700,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:

№

Наименование расходов

п /п

1
1

Количество работ (услуг)

Всего, стоимость работ
(услуг), руб.

3

4

5

М Б О У "С О Ш № 16"

12

Объект

2
Оплата за дератизацию

За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального одами*

6
49000,00

7

2

Оплата за камерную дезинфекцию предметов быта

М Б О У "С О Ш № 16"

1

3500,00

3500,00

Оплата за измерение сопротивления

М Б О У "С О Ш № 16*

1

4

Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации

15100,00
48000,00

6

Оплата за промывку системы отопления

7

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ "СОШ
№ 16” и группы при школе.филиал

8

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

9

Оплата за производственный лабораторный контроль

М Б О У ‘ СО И 1 № 16"

12

15100,00
48000.00

М Б О У "С О Ш № 16"

12

90000.00

90000,00

М Б О У "С О Ш № 16"

1

14600.00

14600,00

М Б О У "С О Ш № 16"

1

М Б О У 'С О Ш № 16"

12

33300.00
36000,00

33300,00
36000,00

М Б О У 'С О Ш № 1 6 '

12

72700.00

72700,00

10 Оплата за обслуживание вентиляции

М Б О У "С О Ш № 16"

1

12390.00

12390,00

11

Оплата за поверку кач. чердачных помещений

М Б О У “С О Ш № 16"

1

12

Оплата за ТО транспортного средства

М Б О У 'С О Ш № 1 6 '

1

7360,00
150000.00

7360,00
150000,00

13 Оплата за испытание пожарного гидранта

М Б О У "С О Ш № 16"

1

2420.00

2420,00

16

М Б О У "СО Ш № 16"

1

7500,00
0,00

7500,00

X

X

Поверка весового хозяйства

Итого:

541870,00

|

8

49000,00

3

5

За счет субсидии на иные За счет поступлений
or оказания услуг на
и таткой основе, от
иной приносящей
доход деятельное ги

541870.00

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оп

прочих работ, услуг
в том числе

№ п /п

1{аименованис расходов

Количество договоров

Всего, стоимость
услуги, руб

1

2

3

4

1

За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

5

1

Оплата за мониторинг системы "стрелец-мониторинг"

6 2 4 0 0 ,0 0

6 2 4 0 0 .0 0

Оплата за медицинский осмотр

1

4 1 7 8 9 ,0 0

4 1 7 8 9 ,0 0

3

Оплата за обслед.детей на гельминты

1

4 4 8 4 7 ,0 0

4 4 8 4 7 ,0 0

2 9 1 6 ,0 0

2 9 1 6 ,0 0

7 9 0 8 4 .8 0

7 9 0 8 4 ,8 0

1 3 0 0 0 0 ,0 0

1 3 0 0 0 0 ,0 0

4

Оплата за гигиеническое воспитание и обучение сотрудников

1

1

Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)

6

Оплата за физическую охрану

7

Оплата за повышение квалификации местный

1

3 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

8

Оплата за повышение квалификации ТСО

1

5 0 5 9 7 ,0 0

5 0 5 9 7 ,0 0

2 5 0 0 0 ,0 0

2 5 0 0 0 ,0 0

9

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

10

Оплата за програмное обеспечение местный

1

11

Оплата за аттестацию рабочих мест

1

1 0 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0
1 2 3 8 4 0 ,0 0

9 0 0 0 ,0 0

12

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

1 2 3 8 4 0 ,0 0

13

Оплата за обслуживание тахографа

1

1 9 8 0 0 ,0 0

1 9 8 0 0 ,0 0

14

Оплата за страхование автобуса

1

1 1 0 0 0 ,0 0

1 1 0 0 0 ,0 0

15

Организация питания (местный бюджет)

1

9 0 0 0 0 ,0 0

16

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

1

5 1 6 0 ,0 0

17

Организация питания (областной бюджет)

18

Оплата за сайт школы (местный бюджет )

I

1 3 6 0 0 ,0 0

19

Организация горячего питания (федеральный)

1

1 1 6 7 8 3 7 ,0 0

X

4 6 2 4 8 7 0 ,8 0

9 0 0 0 0 ,0 0
5 1 6 0 ,0 0

2 7 3 5 0 0 0 ,0 0

Итого:

2 7 3 5 0 0 0 ,0 0

1 3 6 0 0 ,0 0
1 1 6 7 8 3 7 ,0 0
6 3 2 0 3 3 ,8 0

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

7

6

2

5

За счет субсидии на иные цели

3 9 9 2 8 3 7 ,0 0

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___ ________ средств_____________________________________

№
п/п

Наименование расхолов

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
посту плений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость, Всего, сумма, руб (гр
основе, от иной
3 х гр 4)
руб
приносящей

Количество

ДОХОД

деятельности
1

1
2
3

2

3

Оплата за приобретение учебников (обл),рабочие тетради

5

4
600

1133,33

680000,00

2

39121.00

78242,00

Оплата за компью терную технику и интерактивные п рограм м но­
аппаратные комплексы (обл.)

7

6
680000,00
78242,00

Оплата за оборудование и мебель в пищеблок! ванна столы
,скамейки)

497800,00

497800,00

4
5
Итого:

X

1256042,00

758242.00

497800,00

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе
За счет субсидии на
За счет субсидии
финансовое обеспечение
на иные цели
выполнения муниципального
задания
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

2
__продукты питания (обл)
продукты питания (мест)
ГСМ

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
X
X

4
X
X

5

X

813440,20

_ _ п £ о ч и е запасы (о б л ]_ _
__|дх>чие запасы (мест)
Итого:

0,00
310800,00
400000,00
0,00
27539,00
75101,20

6
82800.00
400000,00
0,00
27539,00
75101.20
585440,20

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7
0.00
0,00

228000,00

0,00
0,00

0
228000,00

8