Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
ование должности лица,
■тающего документ

с

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
оде кого округа

:

о-

Мру.Ключникова

фровка подписи)
2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 Г ОДОВ
о т '$ /"

У&

2024

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения_________ школа № 16»___________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего ФУНКЦИИ У правление образования А ртемовского
и полномочия учредителя
городского округа_______________
Г лава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
п. Сосновый Б о р , ул . Черемушки, д. 5._________ по ОКАТО

55789718

9Ub

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _____________ 6602007580_______________________
Код участника бюджетного процесса_____________________ __
Код причины постановки
на учет (КПП)
____________________ 667701001________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Разде

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до д в у х знаков после запятой - 0.001
в том числе
субсидии
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
на
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

------------------

I 5

Код доп. классификаг
код целевой субсид»

Код ВР. кодКОСГУ

Код строки

Наименование показателя

Всего

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна-

субсидии на
иные цели

6
55 51 1 204,00

7
14 567 428,77

8

ление
капитальн
ых
вложений

всего

в рамках
за
муниципального рамка
задания,
ми
установленного муни

от иной
приносящей
доход
деятельности

гран
ты

1
Поступления от доходов, всего:

2
100

доходы от собственности (указать какие)

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг, работ(муниципальное
задание)

120

131

55 511 204,00

55 511 204,00

X

X

Доходы оп поступления родительской платы

121

131

262 643,00

X

X

Доходы от компенсации затрат

122

134

13 000,00

доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

143

141

0,00

X

прочие доходы

3
X

4

5
70 408 039,37

9
329 406.60

10
228 200,00

101206,60

X
262643,00

215200,00

13000,00

13000,00

47443,00

X

X

X

0,00

X

X

0,00

X

140

Добровольные пожертвования

141

155

53763,60

X

X

X

53763,60

X

X

53763,60

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

160

152

13 942 366,77

X

13 942 366,77

X

X

X

X

X

X

162

162

625 062,00

X

625 062,00

X

X

X

X

X

X

200

X

70 677 622,07

55 580 941,96

14 567 428,77

575251,34

474044,74

52 225 166,23

49 357 245,96

2 913 920,27

39 883 833,00

37 691 799,00

2238034,00

2 123 380,00
2 826 298,00
41 750,00
5 767 384,00
26 770 763,00

Доходы на иные цели капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сад
оплата труда (МБТ)сад
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

15000
25000
45000
15100

211.5

111,211
111,211
111,211
111,211
111,211

25100

2 123 380,00
2 826 298,00
41 750.00
5 767 384.00
26 770 763,00

оплата труда ( МБТ) школа

211.6

111,211

45100

108 662,00

108 662,00

оплата труда ( область) школа

211.7

111,211

55100

53 562,00

53 562,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный)

211.8

111,211

906.4.L3030

1 932 000,00

1932000,00

выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)

211.9

111,211

906.4.51790

260 034,00

260034,00

Выплата ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций

211.10

111.211

906.4.50500

46 000,00

46000,00

X
X

—1

X
X

15000

644 278,00

644 278,00

X

119,213

25000

864 716,00

864 716,00

X

212.3

119,213

45000

12 608,00

12 608,00

212.4

119,213

15100

1 744 762,00

1 744 762,00

X

212.5

119,213

25100

8 133 091,00

8 133 091,00

X

212.6

119,213

45100

32 816,00

32 816,00

212.7

119,213

55100

16 175,96

16 175,96

212.8

119,213

906.4.L3030

583 464,00

583464,00

212.9

119,213

906.4.5179С

78 530,27

78530,27

212.10

119.213

906.4.5050

13 892,00

13892,00

214

119.265

22о”

111.266

220.1

111,266

220.2

212.1

119,213

начисления на выплаты по оплате труда
(областной) сад

212.2

начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда (МБТ)
начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
Начисления на выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию
детскими общественными объединениями
муниципальных общеобразовательных
организаций
__________________
прочие выплаты ________._________________
из них:
Социальные пособия и компенсации персонал Ч
в денежной форме всего:___________________
Социальные пособия и компенсации персоналу в

X

11 448 446,96

119,213

начисления на выплаты по оплате труда
(
МБТ) сад
начисления на выплаты по оплате труда (местный)

675886,27

12 124 333,23

212

начисления на выплаты по оплате труда (местный)
сад

Социальные пособия и компенсации персоналу
денежной форме (местный) ш к о л а _________

X

К

начисления на выплаты по оплате труда, всего

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)сад

101206,60

0.00

220.3
_к-----

X_
X

0,00

0,00

217 000,00

217000,00

150 30

10 000,00

10000,00

X

25000

37 000,00

37000.00

X

111,266

10 000,00

10000.00

X

111,266

151 00

151С0

—

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной) школа
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество сад
налог на имущество школа
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

220.4

25100

111,266

230

160 000.00

160000,00

89 560,00

89 560,00

X

X

231

851,291

15000

7 840.00

7 840,00

X

X

231.1

851,291

15100

81 720,00

81 720,00

X
X

X

X

X

0,00

232
233

852,291

0,00

0,00

260

X

18 342 932,24

6 134 136,00

555287,74

11 653 508,50

47 678,40

47 678,40

X

услуги связи сад

261.1

244, 221

15000

7 344,00

7 344,00

X

услуги связи школа

261.2

244, 221

15100

14 198,40

14 198.40

X

услуги Интернет сад

261.3

244, 221

15000

26 136,00

26 136,00

коммунальные услуги, всего

263
264
264.1

X

X

2 887 330,42

2 887 330,42

из них:.....
Тепловая энергия сад

X
247, 223

X
15007

249 830,00

249 830,00

Тепловая энергия школа

264.2

247, 223

15107

1 936 950,00

1 936 950,00

Электрическая энергия сад

264.3

247, 223

15011

140 000,00

140 000,00

Электрическая энергия школа

264.4

247, 223

15111

400 000,00

400 000,00

Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа

264.5

244, 223

15012

26 800,00

26 800.00

264.6

244, 223

15112

91 963,42

91 963,42

Вывоз, захоронение и размещение ТКО сад

264.7

244,223

15015

7 950,42

7 950,42

Вывоз, захоронение и размещение ТКО школа

264.8

244, 223

15115

33 836.58

33 836,58

265

244.224

15100

арендная плата школа

261

24 180,00

24180,00

3 599 897,32

453 529,07

244,225

268.1

244, 225

15054

133 831.94

133 831,94

работы, услуги по содержанию имущества

268.2

244, 225

15154

319 697,13

319 697,13

работы, услуги по содержанию имущества

268.3

244,225

906.1.002

69 134,00

69 134,00

работы, услуги по содержанию имущества

268.4

244,225

906.3.065

558 934,25

558 934,25

268.5

244,225

906.1.048

2 160 300,00

2 160 300,00

268.6

243,225

906.1.003

358 000,00

270

X

270.1

244. 226

270.2

244, 226

270.3

244, 226

прочие работы, услуги школа

270.4

прочие работы, услуги школа учеба

270.5

прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги сад
прочие работы, услуги сад учеба
прочие работы, услуги школа

организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область
Страхование школа
Страхование детей
Организация питания ЛДП

3 146 368,25

358000.00

6 055 181,04

803 241,45

15025

127 462,20

127 462,20

25026

1 182.00

1 182,00

15125

603 781,40

573 981,40

244.226

25125

40 000,00

40 000,00

244, 226

25126

48 915,00

48 915,00

270.6

244,226

906.4.L3040

1 140 532,00

X

81243,00

X

268

работы, услуги по содержанию имущества

474044,74

X

работы, услуги по содержанию имущества,
всего
работы, услуги по содержанию имущества сад

работы, услуги по содержанию имущества

X

5150732,99

101206,60

101206,60

0,00

29800,00

29800,00

51443,00

51443,00

1140532,00

270.7

244,226

906.3.043

2 500 000,00

270.10
270.11

244,227
244.227

15100
906.1.022

11 700,85

2500000,00

4 800,00

0,00
4800,00
327873,00

11 700,85

270.12

244,226

906.1.022

327 873,00

Организация питания

270.13

244,226

15131

51 443,00

Организация питания местный

270.14

244,226

906.1.043

60 000,00

60000,00

X

Прочие расходы

270.15

112,226

15125

12 963,60

0,00

12963,60

12963,60

Прочие расходы
прочие работы, услуги

270.16

113,226

15125

7 000,00

0,00

7000,00

7000,00

270.17

244,226

15125

0,00

0,00

прочие работы, услуги

270.18

244,228

906.1.002

711 473,50

711473,50

прочие работы, услуги (обл)

270.19

244,228

906.3.065

406 054,49

увеличение стоимости основных средств, всего:

272

406054,49

4 484 675,48

1 164 152,22

40 817,00

40 817,00

3320523,26

увеличение стоимости основных средств

272.1

244,310

15000

увеличение стоимости основных средств

272.2

244,310

25000

21 153,00

21 153,00

увеличение стоимости основных средств

272.3

244,310

15100

278 408,22

278 408,22

увеличение стоимости основных средств

272.4

244,310

25100

823 774,00

823 774,00

увеличение стоимости основных средств

272.5

244,310

906.1.002

65 750,00

0,00

272.6

244,310

906.1.075

312 531,00

312531,00

272.7

244,310

906.3.075

312 531,00

312531,00

272.8

244,310

906.1.065

790 000.00

790000,00

272.9

244,310

906.3.065

11,26

272.10

244,310

906.1.048

1 839 700,00

увеличение стоимости основных средств
( местный)
увеличение стоимости основных средств(область)
увеличение стоимости основных средств
(местный)
увеличение стоимости основных средств (область^
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов,
всего

273

1 263 953,18

11,26
1839700,00
754 024,44

X

474044,74

474044,74

120 000,00

X

474044,74

474044,74

32 500,00

32 500,00

X

15100
15000

201 142,00

201 142,00

X

0,00

0,00

X

244,345

15100

0,00

0,00

X

244, 346

15000

39 166,44

39 166,44

X

из них:
приобретение медикаментов

273.1

244,341

906.1.022

из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы

273.2

244,342

15031

594 044,74

275

244,344

15000

материальные запасы
мягкий инвентарь

275.1

244, 344

276

244.345

мягкий инвентарь

276.1
277

прочие оборотные запасы

65750,00

3 800,00

35884,00

0,00

3800,00

0,00

0,00

прочие оборотные запасы

277.1

244,346

прочие оборотные запасы

277.2

244,346

15100
906.1.022

16 972,00

0,00

прочие материальные запасы

278

244.349

25100

9 716,00

9 716,00

прочие материальные запасы

278.1

244, 349

906.1.022

15 112,00

0,00

прочие материальные запасы

278.2

244,343

15100

351 500,00

351 500,00

500

X

X

315 582,70

69 737,96

245844,74

245844,74

местный бюджет

500.1

X

X

245 844.74

0,00

245844,74

245844,74

областной бюджет

500.2

X

X

69 737,96

69 737,96

600

X

X

0,00

0,00

Остаток средств на начало, года, в том числе

Остаток средств на конец года

0,00

0,00
16972,00

X
X

15112,00

X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>5
О

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел!
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

ш

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в рамках
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установлены установлены деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
55 310 632,00

7
4 032 569,00

8

ПО

X

X

111

X

55 310 632,00

Всего

5
59 343 201,00

9
0,00

12

10
0,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

152

X

X

X
X

X

X

X
X

4 032 569,00

X

4 032 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59 343 201,00

55 310 632,00

4 032 569,00

0,00

0,00

49 173 528,00

49 173 528,00

0,00

37 767 694,00

37 767 694,00

X

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

X
X
X
X

4

13

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

120

121

55 310 632,00

131

0,00

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

X

0,00

0,00

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
из них:

160

152

162

162

200

X

211

111,211
111,211
111,211
111,211
111.211

Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

211.5

11.211

начисления на выплаты по
оплате труда, всего

212

119,213

212.1

119,213

212.2

X

X

210

211.1
211.2
211.3
211.4

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

И 405 834,00

X

15000

662 394,00

662 394,00

X

119,213

25000

800 221,00

800 221,00

X

212.3

119,213

15100

1 794 293,00

1 794 293,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.4

119,213

25100

8 148 926,00

8 148 926,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имушестио
налог на имущество
земельный налог

906.4.L3030

X

0,00

0,00

11 405 834,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

X

143

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

15000

0,00

0,00

220.2

112, 266

25100

0,00

0,00

89 560,00

89 560,00

X

X

230

X

231

851,291

15000

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851,291

15100

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:

261

X

0,00

4 032 569,00

10 080 113,00

6 047 544,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги связи

261.1

244,221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

15100

14 000,00

14 000,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

15000

23 760,00

23 760,00

коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Тепловая энергия

263
264
264 1
264.2

X
X
X
X
247, 223
247, 223

2 882 999,00

2 882 999,00

15007
15107

230 639,00
1 951 760,00

1 951 760,00

Электрическая энергия

264 3

247, 223

15011

140 000,00

140 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244, 223

15012

26 800,00

26 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

264.6

244,223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

X

230 639,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

0,00

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4 741 739,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.4.L3040
906.3.043
906.1.043
15100

272

561 766,00

1 372 569,00

1372569,00

2 600 000,00

2600000,00

60 000,00

60000,00

30 000,00

30 000,00

1 242 529,00

1 242 529,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244, 310

25000

23 228,00

23 228,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

959 301,00

959 301,00

691 635,80

691 635,80
0,00

273
274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3 043

0,00

274. 3

244, 342

906 1.044

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244,343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100
25100

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.2

X

X

0,00

600

X

X

X

4032569,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

X

X
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел <
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

о
п

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
58 025 340,00

7
4 122 370,00

8

ПО

X

X

111

X

58 025 340,00

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

12

13

10
0,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 122 370,00

X

4 122 370,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

62 147 710,00

58 025 340,00

4 122 370,00

0,00

0,00

51 662 102,00

51 662 102,00

0,00

39 679 042,00

39 679 042,00

0,00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043,00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043,00

5
62 147 710,00

4

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
в рамках
за рамками
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
гран
капитапьн
задания,
доход
задания,
всего
ты
ых
установленн установленн деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению

58 025 340,00

120

121

0,00

131

130

9
0,00

X

0,00

X

0,00

140
141

155

142

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

X

X
X
X
X
X

0,00

0,00
11 983 060,00

11 983 060,00

15000

669 018,00

0,00

X

669 018,00

X

847 077,00

X

212.2

119,213

25000

847 077,00

212.3

119,213

15100

1 812 236,00

1 812 236,00

X

212.4

119,213

25100

8 654 729,00

8 654 729,00

X

212.5

119,213

906.4.L3030

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230

89 560,00

X

89 560,00

X

X

231

851,291

15000

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851,291

15100

81 720,00
0,00

81 720.00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 396 048,00

6 273 678,00

0,00

4 122 370,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

15100

14 000,00

14 000,00

X

услуги Интернет

261 3

244,221

15000

23 760,00

23 760,00

коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2

X
X
X
X
247, 223
247, 223

3 072 832,00

3 072 832,00

15007

262 030,00

15107

2 110 202,00

262 030,00
2 110 202,00

264.3

247, 223

15011

140 000,00

140 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244,223

15012

26 800,00

26 800,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

261

264.6

244, 223

15112

92 000,00

92 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

0,00

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4 831 540,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

2704

244,226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

30 000,00

270.6

244,226

906.4. L3040

1 358 370,00

1358370,00

270.6

244,226

906.3.043

2 704 000,00

2704000,00

270.7

244,226

906.1.043

60 000,00

60000,00

270

X

270 1

244, 226

270.2

X

272

561 766,00

30 000,00

1 281 830,00

1 281 830,00

272.1

244, 310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

24 157,00

24 157,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

997 673,00

997 673,00

688 635,80

688 635,80
0,00

273
274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

275
275.1
276
276 1
277
277.1
278
278 1
278.2

244, 344
244,344
244,345
244, 345
244,346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

4122370,00

X
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
1

№
Наименование показателя

п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

Коды
строк

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

од

Сумма

а етной на 2024 г. (текущий на 2025 г. (первый
год планового
закуп класи финансовый год)
периода)

3

4

260

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2 0 13 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2 0 11 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

МЩ-

4.1

5

6

18 342 932,24

7

10 080 113,00

10 396 048,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

X

7771,64

X

18 335 160,60

10 080 113,00

10 396 048,00

X

6 126 364,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

6 126 364,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

1 1 653 508,50

4 032 569,00

4 122 370,00

X

11 653 508,50

4 032 569,00

4 122 370,00

X

555287,74

0,00

0,00

X

555287,74

0,00

0,00

18 335 160,60

10 080 113,00

10 396 048,00

18 335 160,60

10 080 113,00

10 396 048,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

X

в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
—

/7

Руководитель учреждения
( должностьсть)
Исполнитель

Л/

SP

директор,
(должность)
2024 г.

СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника Управле]
(подпись)

(подпись)

А.Н.Березина
///£
(фамилия, инициалы)

А.Н.Березина
(рвсшифровка подписи)

*

ания Артемовского городского округа
Ключникова МЛ.
(расшифровка подписи)

на 2026 г.
(второй год
планового

45-396
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(етр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

X

463 387,69

446 349,75

462 780,06

2,00

2,00

2,00

926 775,38

892 699,50

925 560,14

463 387,69

446 349,75

462 780,06

14,00

14,00

14,00

6 487 427,62

6 248 896,50

6 478 920,86

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лег до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого

на 2025год (на на 2026год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
текущий
первый год
второй год
первый год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
6
7
4
5
8

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)

н

10

X

7 500,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

X

7 500,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

X

182 165,41

180 669,68

189 836,47

94,00

94,00

94,00

17 123 548,74 16 982 949,11

17 844 626,98

X

182 165,41

180 669,68

189 836,47

13,00

13,00

13,00

2 348 705,84

2 467 874.11

X

182 165,41

180 669,68

189 836,47

109,00

109,00

109,00

19 856 028,89 19 692 995,12

20 692 175,23

X

182 165,41

180 669,68

189 836,47

30,00

30,00

30,00

5 464 962,30

5 420 090,40

5 695 094,10

X

182 165,41

180 669,68

189 836,47

14,00

14,00

14,00

2 550 315,74

2 529 375,52

2 657 710,58

X

19,67

41,47

44,04

26 656,00

26 656,00

26 656,00

524 435,00

1 105 360,00

1 173 818,00

89 560,00

89 560,00

121

X

X

X

2 368 150,33

55 51 1 204,00 55 310 632,00

89 560,00
58 025 340,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания

Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
461044,74

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
0,00

0,00

0,00

0,00

47443,00
13000,00
521487,74

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

2
X
X
141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
53763,60
53763,60

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1

Код
строки

2

на 2024 год (текущий
финансовый год)
10

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

60 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

846 357,50

на 2025 год (на первый
на 2026 год (на второй
год планового
год планового периода)
периода)
12

11

60 000,00

60 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

2 500 000,00

2 600 000,00

2 704 00,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"

1 140 532,00

1 372 569,00

1 358 370,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

2 515 464,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"

338 564,27

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

368 557,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

790 000,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств
областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

965 000,00

Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

4 000 000,00

4 032 569,00

4 122 370,00

Субсидия на проведение капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных организациях по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями муниципальных
общеобразовательных организаций, на условиях софининсирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого

358 000,00

59 892,00
13 942 366,77

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Итого

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
на 2024 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
11
12
10

312531,00

312531,00
625062,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная

№ п/п

группа
должностей

численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по выплатам
компенсационног
по должностному
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8

окладу (графа 7
штатного

)

расписания из
расчета на одну
ставку)

Ф онд оплаты

о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирую щ его
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного

Районный
коэффициент

Ф онд оплаты

труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)
Количество
месяцев

расписания из
расчета на одну
ставку

1

школа

2

3

4

5

АУП

1,5

22 857,54

12648,75

МОП

19,25

20 362,95

10119,00

АУП

1,5

23 291,35

14725,00

МОП

19,25

20 381,51

11780,00

35,16

итого :

20,75

X

X

X

6

7

35,16

X

8

9

10

п

12

10 208,7 9

1,15

39429,26

9

35486 3 ,3 4

10 208,7 9

1,15

450784,74

9

40 5 7 0 6 2 ,6 8

8 566,35

1,15

4 0177,59

3

120532,76

8 566,35

U5

451195,74

3

1353587,22

X

X

графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ- 108662,00

5 8 8 6 0 4 6 ,0 0

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ГРУППА

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
)
расписания)

2
АУП
работники
пищеблока
МОП
АУП
работники
пищеблока
МОП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

____

по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера***
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

8
10 222,93

9
1,15

10
11696,61

и
8

12
93572,88

3
0,5

4
20 341,93

5
10119,00

6

2

22 062,16

11383,88

455,36

10 222,93

1,15

50742,97

8

405943,77

5,05
0,5

20 410,06
21 217,16

10119,00
10119,00

68,13

10 222,93
11 098,16

1,15
1,15

118531,42
12199,87

8
1

948251,38
12199,87

1,75

23 125,32

11564,57

462,58

11 098,16

1,15

46539,70

1

46539,70

5
0,5

21 257,64
21 276,03

10119,00
11780,00

40,476

11 098,16
9 496,03

U5
U5

122231,43
12233,72

1
3

122231,43
36701,15

1,75

23 497,40

13462,86

538,51

9 496,03

1,15

47288,52

3

141865,55

5

21 323,15

11780,00

47,12

9 496,03

U5

122608,10

3

367824,30

X

X

X

X

X

X

X

2175130,00

7

X

* графа 7 = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 из расчета на одну ставку
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ- 41750,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2)0)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогически
е работники
АУП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
6,75
1,5

4
28 447,85
19 242,04

5
25295,44
12648,75

6

16,65

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9

8
3 152,41
6 593,29

9
1,15
1,15

10
220826,48
33192,52

8
9

11
1766611,84
298732,72

13 675,75

1,15

1837649,33

8

14701194,64

1

220826,48

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

43,75

36 524,71

15339,80

7,25

26 485,94

25332,59

1 153,36

1,15

220826,48

АУП

7,25

26 485,95

26126,48

359,46

1,15

220826,50

3

662479,49

УВП

1,5

19 242,03

14862,5

4 379,53

1,15

33192,50

3

99577,51

педагогически
е работники

44,35

45 266,91

21234,62

4 441,65

19 590,64

1,15

2308725,58

4

9234902,33

53,1

X

X

X

X

X

X

X

26984325,00

школа

Итого:

X

7 492,51

графа 7 %- строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024г.- 53 562 руб. 00 коп.

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУППА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

Группа
при
школе

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

2

3

4

АУП

0

0,00

УВП
педагогическ
ие
оаботники
УВП
педагогическ
ие
работники
УВП
Итого:

2,6

19 242,00

12648,75

3,25

45 379,38

20576,93

1

50 029,20

12648,75

2,25

78 845,58

22 561,39

1,00
3,25

50 029,20
X

14 862,50
X

5

6

7

505,95

505,95

594,50
X

X

8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр,4*гр9

Количество
месяцев

и

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 11)

12

9

10

1,15

0,00

6 087,30

U5

57533,58

8

460268,66

24 802,44

1,15

169605,41

8

1356843,32

36 874,50

U5

57533,58

1

57533,58

56 284,19

1,15

204012,93

4

816051,72

34 572,20
X

U5
X

57533,57
X

3
X

2 863 298,00

0,00

172600,71

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

1

2

1

2

3

работники,выполняющие
функцию классного руководства

выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный
бюджет)

Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения
советникам директоров по
воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями муниципальных
общеобразовательных
организаций
Итого:

Установленная
численность
классных
руководителей (из
расчета классов)
/советник, человек

Всего
(гр.5+гр.6)

сумма вознаграждения за классное
руководство/ выплаты по мероприятию
по обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях ,
рублей

По выплатам
стимулирующего
характера**

6

Районный
коэффициент, 1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
(гр.3*гр.4*гр.7)

Количество
месяцев

Фонд оплаты труда,(
гр.8*гр.9)

10

3

4

5

7

8

9

16

5000,00

5000,00

1.15

92000,00

2,00

16

10 000,00

10 000,00

1,15

184000,00

6,00

• 14

10 000,00

10 000,00

1,15

161000,00

4,00

1

18 843,04

7 644,00

11 199,04

1,15

21669,50

12,00

260034,0

2

5 000,00

0,00

10 000,00

1.15

11500,00

4,00

46000,0

X

X

X

458669,50

X

2238034,0

1932000,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

5886046,00

1765813,80

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев на производстве
и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

5886046,00

11772,09

X

1777578,00

Итого:

в т.ч. Начисления на выплаты по оплате труда МБТ -32 816,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2175130,00

652539,00

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный
фонд
Российской
Федерации

2175130,00

4350,26

X

656886,00

Итого:

вт.ч. Начисления на выплаты по оплате труда МВТ -12 608,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

26984325,00

8095297,50

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

26984325,00

53968,65

X

8149266,96

Итого:

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024г. 16175руб.96коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2863298.00

858989,40

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2863298,00

5726,60

Итого:

864716,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
2
3
1 Страховые взносы, всего:
X
1.1.
в том числе:

1.2.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X

Сумма взноса, руб.
4

2238034,00

671410,20

2238034,00

4476,07
675886,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

357506.67

2,20%

7840,00

7840,00

3715284.91

2,20%

81720.00

81720,00

X

89560,00

89560,00

Код видов расходов 852

№ п/п

1
1
2

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

5
0

0,00
0,00
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

№ п/и

Н аи м ен о ван и е р а сх о д о в

К о л и ч е ст в о номеров

За с ч е т субси ди и на

З а с ч е т с убс и ди и

За с чет поступлений

ф и нан сов ое

н а и н ы е ц ел и

о т оказан и я услуг на
п латной основе, от

К ол и честв о п л ат е ж ей в

С тои м ость за еди н и цу,

В с его,С ум м а, р у б (гр 3 х гр. 4 х гр

об есп ечен ие

год

руб.

5)

вы полн ени я

иной п риносящ ей

м уни ц и п ального

д ох о д деятельн ости

зад ан и я

1
1
2
3
4

8

3

4

5

6

7

услуги связи (сад)
интернет (сад)

1

12

612,00

7344,00

7344,00

1

12

2178,00

26136,00

26136,00

услуги связи (шк)
и нтернет (шк)

1

12

1183,20

14198,40

14198,40

1

12

0,00

0,00

0,00

X

X

X

47678,40

2

Итого:

9

47678,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За с ч е т су б с и д и и на ф и нан сов ое

За с чет субси ди и на

о б е с п е ч е н и е вы пол н ени я

и н ы е цели

п о ст у п л е н и й о т
о казан и я услуг на

му н и ц и п а л ь н о г о зад ан и я
№ п/п

I (аим енование расх о д о в

К о л и ч е ст в о услуг перевозки

ш ш тн ой о с н о в е , от

1(ена услуги п ере в озк и , В сего, сум м а, руб. ( ip . 3 х
руб.

З а сч е т

иной приносящ ей

гр 4)

дохоД
деятельн ости

1

2

3

4

5

6

Индексация. ° t

Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

5

6

7

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
№ п/п

Наименование показателя

1

Размер потребления ресурсов

2

3

Тепловая энергия (сад)
2

Электрич. энергия(сад)

3

Водоснабжение (сад)

4

ЖБО (сад)

5

ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)

7

Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

10 ТКО (шк)
Итого:

Тариф (с учетом НДС),
руб.

47,40

4
2082,10

муниципального задания

7

8

98691,54

63,90

2365,26

151138,47

249830,00

13698,63

10,22

140000,00

140000,00

64,50

32,34

2085,93

114,45

36,82

4214,07

24,00

420,000

10080,00

22,74

458,22

10419,92

6,10

632,08

3792,48

6,00

692,99

4157.94

486,00

2082,10

1011900,60

6300,00
20500,00
7950,42

391,10

2365,26

925049,40

1936950,00

39138,94

10,22

400000,00

400000,00

346,00

32,34

11189,64

565,19

36,82

20810,36

96,00

420,00

40320,00

64,80

458,22

19643,42

25,63

632,08

16201,08

25,45

692,99

X

X

17635,50
X

2887330,34

За счет субсидии на
иные цели

32000,00
59963,42
33836,58
2887330,42

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе от иной
приносящей доход
деятельности

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС, руб.

5

1

2

3

4

1

Оплата за аоенлу помещения

12
X

2015,00
X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
обеспечение выполнения
иные цели
оказания услуг
муниципального задания
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7

6

8

24180,00
24180,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

те™

I 1аимелование расходов

2

Оплата за дератизацию
Оплата за поверку весового Хозяйства

Количество работ (услуг)

Всего, стоимость работ
(услуг), руб.

5

3

4

М Б О У "С О Ш № 16"

12

За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

7

6

М Б О У "С О Ш № 1 6 '

1

48000,00
7450,00

Оплата за измерение сопротивления
Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации

М Б О У "С О Ш № 16"

1

14000,00

14000,00

М Б О У “С О Ш № 16"

12

30000,00

30000,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 ”

12

48000,00

48000,00

Оплата за промывку системы отопления
Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"СОШ №16" и группы при школе,филиал

М Б О У "С О Ш № 16"

1

14000,00

14000,00

М Б О У 'С О Ш № 16"

1

31999,19

31999,19

31200,00

31200,00

Оплата за обслуживание системы "стрелецмониторинг"

М Б О У "С О Ш № 16"

Оплата за производственный лабораторный контроль
Оплата за обслуживание вентиляции

Оплата за поверку кач. чердачных помещений
12 Оплата за ТО транспортного средства
13 Оплата за испытание пож гидранта
14 Оплата за пропитку чердачных помещений
15 Оплата за калибровку тахографа
11

12

За счет субсидии на иные За счет поступлений
от оказания услуг на
цели
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

48000,00
7450,00

М Б О У "С О Ш № 16"

12

68372,88

68372,88

М Б О У "СО Ш № 16"

1

9600,00

9600,00

М Б О У "С О Ш № 16*

1

2800,00

2800,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

67307,00

67307,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

4800,00

4800,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

16000,00

16000,00

М БО У "СО Ш № 16"

1

40000,00

40000,00

Оплата за уборку снега
17 Оплата за ремонт туалета в здании школы

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

20000,00

20000,00

М Б О У "С О Ш № 16"

1

$58434,25

558934,25

18

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

2160300,00

2160300,00

33434,00

33434,00

35700,00

35700,00

16

Оплата за ремонтные работы кабинетов и лаборанских
Оплата за ремонт системы противопожарной
19
сигнализации д/сад
20
21

Оплата за установка противопожарной двери
Оплата за капитальный ремонт полов в здании "МБОУ
'СОШ№16"
Итого:

М Б О У "СО Ш № 1 6 "

1

М Б О У "С О Ш № 16"

1

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

X

X

358000,00
3599897,32

358000,00
453529,07

3146368,25

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в том числе:

1
За с ч е т с убс и ди и на

За с ч е т с у б с и д и и н а и н ы е цели

п л атн ой основ е, о т

вы п о л н е н и я
№ п /н

Н аи м ен о в ан и е р а сх о д о в

1
v ji Mid

1
2
3
4

2
1d J d M U H H IU p M H rLH tlt!M b l

К ол и честв о договоров

1 ф Ы Л У Ц - --------------

мониторинг"
иплата за м е д и ц и й С к И И ОСМОТР
Оплата за обслед.детей на гельминты
Оплата за гигиеническое воспитание и оЬучение
сотрудников

3
1

В с его , с тои м ость

д о х о д деятел ьн ости

5
43200,00
168862,00

41239,00

41239,00

1

4948,80

4948,80

79084,80

79084,80

1

5

Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)

1

6

2000,00

2000,00

1

50097,00

50097,00

1

40000,00

40000,00

9

Оплата за повышение квалификации
Оплата за повышение квалификации ТСО
Оплата за ггоограмное обеспечение ТСО
Оплата за физическую охрану

1

1

258125,00

258125,00

10

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

71520,00

71520,00

11

18000,00

18000,00

1

11700,85

11700,85

14

Оплата за обслуживание тахографа
Оплата за страхование автобуса
Организация питания (местный бюджет)

1

1

60000,00

17

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

1

4464,00

18

Организация питания (областной бюджет)

19

Оплата за монтаж пожарной сигнализации

20

Организация питания (федеральный бюджет)

7
8

12

1

7

6

43200,00
UU

1

и н ой п ри носящ ей

м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я

услуги, руб.

4

З а сч ет поступ л ени й от
о к азан и я услуг на

ф и н а н со в о е об ес п еч е н и е

60000,00
4464,00

2500000,00

2500000,00

711473,50

711473,50

1140532,00

1140532,00

21

Организация питания ЛДП

375316,00

327873,00

22

Оплата за установку подъемников для
инвалидов

406054,49

406054,49

23

Оплата за проезд обучающегося

7000,00

7000,00

24

Оплата за проезд сопровождающего педагога

12963,60

12963,60

25

47443,00

Оплата целевого-организационного взноса

15000,00

15000,00

26

Оплата за проживание

14800,00

14800,00

27

Оплата за питание

4000,00

4000,00

28

Оплата за межевание территории д/сада

29

Оплата за страхование детей ЛДП
Итого:

X

10000,00

10000,00

4800,00
6055181,04

803241,45

4800,00
5150732,99

101206,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№
п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

иплата за приооретение учеоников (оол),раоочие
1 тетради
Оплата за компьютерную технику и интерактивные
2
программно-аппаратные комплексы (обл.)
3 Оплата за учебную мебель
4 Оплата за теплочеетчики
5 Речевой оповещатель

6

7
8
9
10

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость. Всего, сумма, руб. (гр.
основе, от иной
3 х гр. 4)
руб
приносящей
ДОХОД
деятельности
4

5

6

600

1202,48

721490,00

2

51142,00

102284,00

1
2

130000,00

21153,00
260000,00

1

65750,00

Оборудование в пищеблок(мясорубка,холодильник,
машина овощерезательно-протирочная, шкаф
среднетемпературный, шкаф низкотемпературный,
мармит для 1-х блюд, картофелечистка,стеллаж).
Мебель и оборудование для детей инвалидов
Мебель,рулонные шторы,вывески в
кабинеты(информатика,физика,химия)

6
7

Пандусы 2 шт

2

20408,50

40817,00

Водонагреватели 2 шт.

2

9204,11

18408,22

Итого:

7

8

721490,00
102284,00
21153,00

0,00

260000,00

65750,00

0,00
65750,00

104177,00

625062,00

625062,00

1 12858,75

790011,26

790011,26

1839700,00

1839700,00

X

4484675,48

40817,00
18408,22
1164152,22

3320523,26

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе.
За счет субсидии
За счет субсидии на
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

1

2

3

4

1

продукты питания(обл)
продукты питания (мест)
ГСМ в т.ч. кредиторская задолженность
в т.ч.кредиторская задолженность за ГСМ
прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест)

X

X

0,00

X

X

594044,74

120000,00

351500,00

351500,00

2
3

4
Д !_

6

7771,64

318408,44
Итого:

X

1263953,18

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

0,00
0,00

474044,74

7771,64

282524,44

35884,00

0

754024,44

35884,00

474044,74