Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
________ городского округа____

И.о.начальника Управления
образования Артемовского
городского округа____

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

______М.Л.Ключникова______
(подг^сь) (расшифровка подписи)
"/6

"

2024

г

т

V
•\<Оп'а
\ ~ АГ
М.Л.Ключникова
(подпись) (расшифровка подписи)
v ”- [ ус:© о А/7
2024

г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
о ч '/б "

2024

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения________ школа № 16»__________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего ф у н к ц и и Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
го родско го округа ______________ Глава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5.________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________ 6602007580_______________________
Код участника бюджетного процесса_____________________

55789718

906

65703000

Код причины постановки
(КПП)
___________________667701001________
Единица измерения: руб.

н а учет

по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
___________________ на 2024 гол___________________

Наименование показателя

|

с*
О

и

Код ВР, код КОСГУ

ich.4i

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

2
S i

Всего
I
I

ч

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

юступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
убсидии эснове и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

субсидии на
иные цели

эсуществ
ление
капиталь
ных
вложени

всего

эамк
в рамках
ами
муниципального
муни
задания,
ципа
установленного
тьног
учреждению

от иной
приносящей
доход
деятельности

Г

§.
1

доходы от собственности (указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления родительской
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Доходы на иные цели капитального
характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сад
оплата труда (МВТ)
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате
труда, всего
начисления на выплаты по оплате труда
(местный) сад
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)сад
начисления на выплаты по оплате труда
(местный)
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению за
классное руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия на погребение
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме всего:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)сад
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)сад
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)
школа
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной) школа
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

111

X

X

52 752 546.00

X*

X

X

X

4

5
66 399 072.61

120

131

52 752 546.00

121

131

263 643,00

6

122

134

12 000.00

143

141

6071.24

X

155

53763.60

160

152

12 685 986,77

162

162

200

X

13

11

ПО

100

3
X

12

10
228 200.00

7
13 311 048.77

8

52 752 546.00

2

9

335 477.84

107277.84

X

263643,00

216200,00

12000,00

12000,00

47443,00

X

X

X

6071,24

X

X

6071,24

X

X

X

X

53763.60

X

X

53763.60

X

X

12 685 986,77

X

X

X

X

X

X

625 062,00

X

625 062,00

X

X

X

X

X

X

66 399 072.61

52 752 546,00

13 311 048,77

335477,84

228200,00

48 731 170,27

46 715 630,00

2 015 540,27

1548034,00

140
141

210

X

211

111,211

37 210 942,00

35 662 908,00

211.1

111.211

15000

2 161 652.00

2 161 652,00

X

211.2

111.211

25000

2 688 668.00

2 688 668,00

X

211.3

111,211

0,00

0,00

211.4

111,211

15100

5 872 568,00

5 872 568,00

X

211.5

111.211

25100

24 940 020.00

24 9 40 020,00

X

211.7

111,211

906.4.L3030

1 288 000,00

1288000,00

211.8

111,211

906.4.51790

260 034.00

260034,00

212

119,2 1 3

212.1

119.213

212.2

1

11 303 228,27

10 835 722,00

15000

655 836.00

655 836,00

X

119,213

25000

823 152,00

823 152,00

X

212.4

119,213

15100

1 776 528,00

1 776 528,00

X

212.5

119.213

25100

7 5 80 206,00

7 580 206,00

X

212.4

119,213

906.4.L3030

388 976,00

388976,00

212.5

119,213

906.4.51790

78 530.27

78530.27

214

119,265

15100

220

111,2 6 6

220.1

111,2 6 6

220.2

213

0,00

467506,27

X

X

0,00

0,00

217 000,00

217000,00

1500С

10 0 00.00

10000,00

X

111,266

2500С

3 7 000.00

37000,00

X

220.3

111,2 6 6

1510С

10 000.00

10000,00

X

220.4

111,266

25 ЮС

160 000.00

160000,00

89 560,00

89 560,00

230

107277,84

X

X

X

13 них:
1 алог на имущество

школа
емельный налог
зрочие налоги, сборы и иные платежи
эасходы на закупку товаров, работ,
/слуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из
услуги связи всего:
услуги связи сад
услуги связи школа
услуги Интернет сад
коммунальные услуги, всего
Тепловая энергия школа
Электрическая энергия сад
Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа

231

15000

851,291

15100

7 840.00

X

X

81 720.00
0,00

81 720.00

X
X

X
X

X

X

7 840.00

231.1
232
233

851,291
852,291

0,00

0,00

260

X

17 578 342,34

5 947 356,00

44 760,00
7 000,00
14 000,00
23 760.00
2 700 600,00

44 760,00
7 000,00
14 000,00
23 760,00
2 700 600,00
200 000.00
1800 000,00
140 000.00
400 000,00
26 800.00

261
261.1
261.2
261.3
263
264
264.1
264.2
264.3
264.4
264.5

244, 221
244, 221
244,221
К
X
к
X
247. 223
247. 223
247. 223
247. 223
244, 223

15007 200 000.00
15107 I 800 000.00
15011 140 000.00
15111 400 000.00
15012 26 800,00

15000
15100
15000

1

244,223

15112

92 000.00

92 000.00

264.7

244. 223

15015

8 000.00

8 000,00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО
школа
арендная плата школа
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию

264.8

244.223

15115

33 800.00

33 800.00

265

244.224

15100

21 600,00

21600,00

268

244,225

3 243 229,51

454 850,00

268.1

244, 225

15054

136 850.00

136 850.00

268.2

244,225

15154

318 000,00

318 000,00

268.3

244,225

906.1.002

69 134.00

69 134,00

268.4

244, 225

906.3.065

558 945.51

558 945,51

268.5

244,225

X
2 788 379,51

2 160 300,00

0,00

2160300,00

6 078 006,79

826 067,20

5150732,99

101206,60

101206,60

127 404,20

127 404.20

0,00

29800,00

29800.00

51443,00

51443,00

12963,60
7000,00

12963,60
7000,00

906.1.048

прочие работы, услуги, всего

270

X

прочие работы, услуги сад

270.1

244, 226

15025

прочие работы, услуги сад учеба

270.2

244. 226

25026

1 182.00

1 182,00
578 566.00

X

прочие работы, услуги школа

270.3

244. 226

15125

608 366.00

прочие работы, услуги школа

270.4

244. 226

25125

40 000.00

40 000.00

прочие работы, услуги школа учеба
организация бесплатного горячего
питагия (Федеральный)
Организация питания область

270.5

244,226

25126

48 915.00

48 915.00

270.6

244,226

270.7

244,226

Страхование школа

270.10

244,227

906.3.043
15100

Страхование детей

270.11

244,227

906.1.022

4 800.00

4800,00

Организация питания ЛДП

270.12

244,226

906.1.022

327 873,00

327873,00

Организация питания
Организация питания местный
Прочие расходы
Прочие расходы
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (обл)
увеличение стоимости основных

270.13
270.14
270.15
270.16
270.17
270.18
270.19
272

244.226
244,226
112,226
113.226
244,226
244.228
244.228

15131
906.1.043
15125
15125
15125
906.1.002
906.3.06:

51 443,00
60 000.00
12 963.60
7 000,00
0,00
711 473.50
406 054.49
4 463 972,00

1 143 460,00

60000,00
0,00
0,00
0.00
711473,50
406054,49
3320512,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных соедств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
( местный)
увеличение стоимости основных
средств(область)
увеличение стоимости основных средств
(местный)

272.1
272.2
272.3
272.4
272.5

244.310
244.310
244.310
244.310
244,310

1500(
2500С
1510С
2510(
906.1.002

40 817.00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
65 750,00

40 817,00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
0,00

272.6

244,310

906.1.07.

312 531.00

312531,00

272.7

244.310

906.3.07

312 531.00

312531,00

272.8

244,310

906.1.06

790 000.00

790000,00

увеличение стоимости основных средств 272.9
увеличение стоимости материальных
273
запасов,всего

244,310

906.1.04

1839 700.00

1839700,00

из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
лвочие оборотные запасы___________
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

107277.84

X

264.6

из них:
приобретение медикаментов

228200,00

X
X
X

Вывоз, захоронение и размещение ТКО

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества

335477,84

11 295 508,50

1140532,00

906.4.L3040 1 140 532.00
2 500 000,00
30 000.00

1 026 174,04

2500000,00
30 000.00

756 018,80

3 800,00

0,00

X

65750,00

35884,00

X

234271,24

228200,00

228200,00

273.1

244,341

906.1.02

273.2

244, 342

1503

348 200,00

120 000,00

X

228200,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.2
278
278.1
278.2
500
500.1
500.2
600

244,344
244. 344
244,345
244, 345
244, 346
244. 346
244. 346
244. 349
244.349
244.343
X
X
X
X

1500
1510
1500
1510
1500
1510
906 1.02
25101
906.1.02
1510
X
X
X
X

32 500,00
201 142.00
0,00
0,00
44 948.04
0.00
16 972.00
12 000.00
15 112.00
351 500.00
315 582.70
245 844.74
69 737.96
0.00

32 500,00
201 142.00
0,00
0,00
38 876.80
0,00
0,00
12 000,00
0.00
351 500.00
69 737.96
0.00
69 737,96
0,00

X
X
X
X
X

6071,24

6071,24

3800,00

16972,00
15112.00

6071.24

X
X
X
X
245844.74
245844.74

245844.74
245844.74

Раздел 1

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

4 032 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

ПО

X

X

111

X
55 310 632,00

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество_____
налог на имущество
земельный налог

5
59 343 201,00

4

55 310 632,00

120
121

0,00

131

130

142

начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

13

11

8

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

12

10
0,00

7
4 032 569,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
осушествл
муниципаль муниципаль от иной
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
задания,
доход
задания,
задания
всего
ты
ых
установленн установленн деятельноет
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению
6
55 310 632,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

■
--------------------------------------------г

2
100

Код доп классификации, кодцелс
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

ош

141

155

9
0.00

X
0,00

X

0,00

X

X
X

143

160

152

162

162

200

X

4 032 569,00

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111,211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

59 343 201,00

55 310 632,00

4 032 569,00

49 173 528,00

49 173 528,00

0,00

37 767 694,00

37 767 694,00

X

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

X
X
X
X

0,00

0,00

11 405 834,00

11 405 834,00

X

15000

662 394,00

662 394,00

X

119,213

25000

800 221,00

800 221.00

X

212.3

119,213

15100

1 794 293,00

1 794 293,00

X

212.4

119,213

25100

8 148 926,00

8 148 926,00

X

212.5

119,213 906.4.L3030

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

1500С

0,00

0,00

220.2

112, 266

25 ЮС

0,00

0,00

89 560,00

89 560,00

X

X

230

X

231

851,291

1500С

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851,291

151 ОС

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:
услуги связи

260

X

244, 221

44 760,00

X

7 000,00

7 000,00

X

14 000,00

14 000,00

X

261.2

244, 221

15100

услуги Интернет

261.3

244,221

15000

коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2
264.3

X
X
X
X
247, 223
247, 223
247, 223

Электрическая энергия

264.4

247, 223

264 5

244, 223

2646

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

4 032 569,00

44 760,00

услуги связи

Водоснабжение и водоотведение

6 047 544.00

15000

261
261 1

10 080 113,00

23 760,00

23 760,00

2 882 999,00

2 882 999,00

15011

230 639,00
1 951 760,00
140 000,00

230 639,00
1 951 760,00
140 000,00

15111

400 000,00

400 000,00

15012

26 800,00

26 800,00

244, 223

15112

92 000,00

92 000,00

264 7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

15007
15107

0,00

X

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268 1

4 741 739,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244,226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244,226 906.4. L3040

1 372 569,00

1372569,00

270.5

244, 226

2 600 000,00

2600000,00

270.6

244,226 906 1.043

60 000,00

60000,00

270.7

244,227

270

X

270 1

244, 226

270.2

X

906.3.043

15100

272

561 766,00

30 000,00

30 000,00

1 242 529,00

1 242 529,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

23 228,00

23 228,00

272.3

244, 310

151 ОС

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

251 ОС

959 301,00

959 301,00

691 635,80

691 635,80
0,00

273
274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

1500С
15 ЮС
1500С
1510С
1500С
1510С
151 ОС
25 ЮС

500

X

500 1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4032569,00

X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X
X
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 122 370,00

X

4 122 370,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

62 147 710,00

58 025 340,00

4 122 370,00

0,00

0,00

5 1 6 6 2 1 0 2 ,0 0

51 6 6 2 1 0 2 ,0 0

0 ,0 0

3 9 6 7 9 0 4 2 ,0 0

3 9 6 7 9 0 4 2 ,0 0

0 ,0 0

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043,00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043,00

X

111

X
58 025 340,00

3
X

5
62 147 710,00

4

58 025 340,00

120
121

0,00

131

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

160

152

162

162

В ы п л а т ы п о расх о д ам , всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210
211

1 1 1 ,2 1 1

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

1 1 9 ,2 1 3

212.1

119,213

212.2

о п л а т а тр у д а, всего

X

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

0,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

X
0,00

X

0,00

X

X

0,00
X

11 9 8 3 0 6 0 ,0 0

11 9 8 3 0 6 0 ,0 0

15000

669 018,00

669 018,00

X

119,213

25000

847 077,00

847 077,00

X

212.3

119,213

15100

1 812 236,00

1 812 236,00

X

212.4

119,213

25100

8 654 729,00

8 654 729,00

X

212.5

119,213 906.4 L3030

0,00

0 ,0 0

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

X

X
X
X
X

н ач и сл ен и я н а в ы п л а т ы по
о п л а т е тр у д а, всего

9
0.00

143

Доходы на иные цели
капитального характера

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

------------------------------------------------------------------ г

X

X

140

из них:

Код доп. классификации, кодцеле
субсидии

X

ПО

прочие доходы
Добровольные пожертвования

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

13

11

8

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества

доходы от операций с активами

12

10
0,00

7
4 122 370,00

100

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
эсуществл
муниципаль муниципаль от иной
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
муниципального
иные цели
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
всего
задания
ты
ых
деятельноет
установленн
установленн
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению
6
58 025 340,00

2

П о сту п л ен и я о т доходов, всего:

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

ою

у п л ата н ал о го в, сборов и и ны х
п латеж ей , всего
из них:
.н ал ог н а и м у щ е с т в о _______________

налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

230

8 9 5 6 0 ,0 0

X

X

231

851,291

1500С

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851,291

151 ОС

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

8 9 5 6 0 ,0 0

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:
услуги связи

6 273 678,00

261

44 760,00

44 760,00

X

261.1

7 000,00

7 000,00

X

14 000,00

14 000,00

X

15000

244, 221

услуги связи

261.2

244, 221

15100

услуги Интернет

261.3

244, 221

15000

коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264
264.2
264.3

X
X
X
X
247, 223
247, 223
247, 223

Электрическая энергия

264.4

247,223

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

4 122 370,00

10 396 048,00

X

23 760.00

23 760,00

3 072 832,00

3 072 832,00

15007
15107
15011

262 030,00
2 110 202,00
140 000,00

262 030,00
2 110 202,00
140 000,00

15111

400 000,00

400 000,00
26 800,00

264.5

244, 223

15012

26 800,00

264.6

244, 223

15112

92 000.00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

15100

21 600,00

21600,00

265

244,224

0,00

X

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244,225

454 850.00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4 831 540,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

30 000,00

270.6

244,226 906.4. L3040

1 358 370,00

1358370,00

270.6

244,226 906.3.043

2 704 000,00

2704000,00

270.7

244,226 906.1.043

60 000,00

60000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

561 766,00

30 000,00

1 281 830,00

1 281 830,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

2500С

24 157,00

24 157,00

272.3

244,310

151 ОС

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

2510С

997 673,00

997 673,00

688 635,80

688 635,80
0,00

273
274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244,344
244, 345
244,345
244, 346
244, 346
244,343
244, 349
244, 349

1500С
15 ЮС
1500С
1510С
1500С
15 ЮС
15 ЮС

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

4122370,00

X
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п

Наименование показателя
2

3

4

260

X

I
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

1 од
начал
а
закуп

Коды
строк

Зыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

■КОД"
Сумма
бюдж
на
2025
г. (первый
етной на 2024 г. (текущий
год планового
класи финансовый год)
периода)
4.1

X

7771,64

X

17 570 570,70

10 080 113,00

10 396 048,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

11 295 508,50

4 032 569,00

4 122 370,00

X

11 295 508,50

4 032 569,00

4 122 370,00

X

335477,84

0,00

0,00

X

335477,84

0,00

0,00

17 570 570,70

10 080 113,00

10 396 048,00

17 570 570,70

10 080 113,00

10 396 048,00

X

X
X

X
X

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

6>У

/ё

О?

Я

бухгалтер
(должность)
2024 г

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления1
(подпись)

И.о. директора
( должностьсть)

Н.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

ОС.Суржикова
(фамилия, инициалы)

>ания Артемовского городского округа
Ключникова М..
(расшифровка подписи)

10 396 048,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Руководитель учреждения

10 080 113,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

17 578 342,34

пепнот)__
7

6

5

на 2026 г.
(второй год
планового

45-396
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задании (КОСГУ 131 )(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

448 790,69

446 349,75

462 780,06

2,00

2,00

2,00

897 581,38

892 699,50

925 560,14

448 790,69

446 349,75

462 780,06

14.00

14,00

14,00

6 283 069,62

6 248 896,50

6 478 920,86

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого

на2025год (на на 2026год (на на 2024 год (на на 2025год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
второй год
текущий
первый год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
4
8
5
6
7

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
и
10

X

7 500,00

0,00

0,00

2.00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

X

7 500,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

94.00

94,00

94,00

16 210 625,44 16 982 949,11

17 844 626,98

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

13,00

13,00

13,00

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

109.00

109,00

109,00

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

30,00

30,00

30,00

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

14,00

14,00

X

19,67

41,47

44,04

26 656,00

26 656,00

121

X

X

X

2 348 705,84

2 467 874,11

18 797 427,34 19 692 995,12

20 692 175,23

5 173 603,80

5 420 090,40

5 695 094,10

14,00

2 414 348,44

2 529 375,52

2 657 710,58

26 656,00

524 435.00

1 105 360,00

1 173 818,00

89 560,00

89 560,00

2 241 894,98

52 752 546,00 55 310 632,00

89 560,00
58 025 340,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
216200,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
0,00

0,00

0,00

0,00

47443,00
12000,00
275643,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСТУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

2
X
X
141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
53763,60
53763,60

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
141)(стр.143)

нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строк
и

Наименование

1

Пени

2

10

X

6071,24

X
Итого

на 2024 год (текущий
финансовый год)

143

на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
первый год
год планового периода)
планового периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

60 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

846 357,50

на 2026 год (на второй
на 2025 год (на
год планового
первый год планового
периода)
периода)
12

и

60 000,00

60 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

2 500 000,00

2 600 000,00

2 704 00,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов”

1 140 532,00

1 372 569,00

1 358 370,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

1 676 976,00

4 032 569,00

4 122 370,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"

338 564,27

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

368 557,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

790 000,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств
областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

965 000,00

Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого

|

4 000 000,00
12 685 986,77

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Итого]

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
на 2024 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
10

312531,00

312531,00
625062,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
итого :

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
груда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

1.5

22 857,54
0,00

0
19,25

1

5
12648,75

6

0,00

0

0

20 362,95

10119
X

35,16
X

х

7

X

8
10 208,79

10 208,79
X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

0,00

11
473151,08
0,00

1,15

0,00

0,00

1,15
X

450784,75

5409416,92
5882568,00

9
1,15
1.15

10
39429,26

490214,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ГРУППА

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП

школе

работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
0,5

4
20 341,93

5

6

7

10119

2

22 062,15

11383,87

455,35

5,05

20 410,06
X

10119

68,13
X

X

X

Районный
коэффициент

8

9

10 222,93

1,15

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

10
11696,61

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

11

0,00

140359,32
0,00
608915,34

10 222,93

1,15

50742,95

10 222,93
X

1,15
X

118531,44

1422377,35

180 971,00

2171652,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

школа

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2
АУП
УВП

3
6,75
1,5

4
28 447,85
19 242,04

5
25295,44
12648,75

6

7

8
3 152,41
6 593,29

9
1,15
1,15

10
220826,49
33192,52

11
2649917,77
398310,23

педагогическ
ие работники

43,75

36 524,70

15339,8

16,64

7 492,51

13 675,75

1,15

1837649,33

22051791,96

X

X

X

X

X

1,15
X

0,00
2091668,33

25100020,00

Итого:

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУГША

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

1

2

АУП
Группа
при
УВП
школе педагогическ
ие
оаботники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

0

0,00

2,6

19 242,00

12648,75

3,25

45 379,37

20576,93

X

5

X

6

7

505,95

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 1 0 x 3 мес.)

9

10

11

1,15

0,00

0,00

6 087,30

1,15

57533,58

690403,00

24 802,44

1,15

169605,41

2035265,00

0,00

0,00

227 138,98

2 725 668,00

8

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

1

2

1

2

работники,выполняющие
функцию классного
руководства

выплаты по мероприятию
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный бюджет)

Итого:

Установленная
численность
классных
руководителей
(из расчета
классов)
/советник,
человек

сумма вознаграждения за
классное руководство/ выплаты
по мероприятию по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
Всего
(гр 5+гр 6)
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных
организациях ,
рублей

По выплатам
стимулирующего
характера**

Фонд оплаты
Районный
коэффициент, труда в месяц,
1,15
руб. (гр.4*гр.7)

Количество
месяцев

Фонд оплаты
труда,( гр 8*гр,9)

10

3

4

5

7

8

9

16

5000,00

5000,00

1,15

92000,00

2,00

16

10 000,00

10 000,00

U5

184000,00

6,00

0,5

18 843,04

7 644,00

1,15

21669,50

12,00

260034,0

X

297669,50

20,00

1548034,0

6

1288000,0

16,5

X

11 199,04

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

5882568,00

1764770,40

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

5882568,00

11765,14

X

1776528,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2171652,00

651495,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2171652,00

4343,30

X

655836,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы . всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

22685423,00

6805626,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

22685423,00

45370,85

X

6850997,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2725668,00

817700,40

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2725668,00

5451,34

Итого:

823152,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
3
2
1 Страховые взносы, всего:
X
1.1.
в том числе:

1.2.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X

Сумма взноса, руб.
4

1548034,00

464410,20

1548034,00

3096,07
467506,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в т о м числе:
№ п /п

З а сч е т

Н аим енование

Н ал о го вая база,

С тавка

В сего, с у м м а

З а счет

За счет

расходов

руб.

н алога, %

исчисленного

с у б с и д и и на

с у б с и д и и на

п о с ту п л ен и й о т

налога,

ф и н ан совое

и н ы е ц ел и

о к а за н и я у с л у г

п одлеж ащ его

об ес п е ч ен и е

н а п л атн о й

вы п ол н ен и я

осн о ве, о т и н о й

у п л а т е , р у б . (г р .
3 х гр . 4 / 1 0 0 )

м у н и ц и п ал ь н

п ри н о сящ ей

о го зад ан и я

доход
деятельности

1

2

3

4

5

3 5 7 5 0 6 .6 7

2 ,2 0 %

7 8 4 0 .0 0

7 840,00

3 7 1 5 2 8 4 .9 1

2 ,2 0 %

8 1 7 2 0 .0 0

81 7 2 0 ,0 0

X

8 9 5 6 0 .0 0

895 6 0 ,0 0

налог на
и м у щ ес тв о (сад )
налог на
им ущ ество
(ш к о л а)
И того:

Код видов расходов 852
в то м числе:

№ п /п

Н аим енование

Н алоговая база,

С тавка

расходов

руб.

н ал о га. %

З а счет

с у б с и д и и на

субсидии на

п о сту п л е н и й о т

В сего, с у м м а

ф и н ан со в о е

ины е цели

о к а за н и я у с л у г

исчисленного

об ес п е ч ен и е

на п латной

налога,

вы п о л н ен и я

о сн о ве, о т иной

п одлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р .

м у н и ц и п ал ьн

п р и н о ся щ ей

о го зад ан и я

доход
деятельности

3 х г р . 4 / 100)

1

2

3

4

1

5
0

2

0,00
0 .00

И того:

X

За счет

За счет

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244. 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

№ ii/ ii

Количество платежей в
год

Стоимость за единиц) ,
руб.

1

4
12

5
583.33

6
7000,00

7
7000,00

Наименование расходов

Количество номеров

2

3

1
1 услуги связи (сад)

За счет субсидии на
финансовое
Всего,Сумма, руб (гр. 3 х гр 4 х гр. обеспечение
выполнения
5)
муниципального
задания

2

и н тер н ет(сад )

1

12

1980,00

23760,00

23760,00

3

услуги связи (шк)

12

1166,67

14000,00

14000,00

4

и нтернет (шк)

1
1

12

0,00

X

X

X

0,00
44760,00

Итого:

За счет субсидии
на иные цели

8

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9

0,00
44760,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
му ниципального задания
№ пЛ

11аимснованис расходов

1

2

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки
руб.

Всего, сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4)

3

4

5

6

За счет субсидии на
иные цели

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности

8

7

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ ии

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1

2

3
47,40
42,83
13698,63
64,50
73,71
24.00

Тепловая энергия(сад)
2

Электрич. энергия(сад)

з

Водоснабжение (сад)
ЖБО(сад)

26,00
6,10
6,28

ТКО (сад)

486,00
333,20
39138,94
346,00
293,60
96,00
64,80
25,78
26,53

Тепловая энергия (шк)
7

Электрич. энергия (шк)

8

Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

10

ГКО (шк)
Итого:

X

Тариф (с учетом НДС),
руб.

4
2082,10
2365,26
10,22
32,34
36,82
420,000
458,22
627,06
664,69
2082,10

Индексация, "о

Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

5

6

X

X

8

7
98691,54
101308,47
140000,00
2085,93
2714,07
10080,00
11920,00
3825,07

2365,26
10,22
32,34
36,82
420,00
458,22
627,06
664,69

За счет субсидии на
За счет субсидии на
финансовое обеспечение иные цели
выполнения
муниципального задания

4174,93
1011900,60
788099,40
400000,00
11189.64
10810,36
40320,00
29680.00
16164,50
17635,50
2700600,00

200000,01
140000,00
4800,00
22000,00
8000,00
1800000,00
400000,00
22000,00
70000,00
33800,00
2700600,00

За счет поступлений от
платой основе, oi иной
приносящей доход
деятельности

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб

1
1

2

3
12

4
1800.00

5

Оплата за аренду помещения

X

X

X

Итого:

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
обеспечение выполнения
иные цели
оказания услуг
муниципального задания
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

7

6

8

21600,00

21600,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№
п/п

Наименование расходов

Объект

1
2
1 Оплата за дератизацию
2 Оплата за поверку весового Хозяйства

3
М Б О У "С О Ш № 1 6 ’
М Б О У "С О Ш № 16"

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на
иные цели
обеспечение выполнения
Количество работ Всего, стоимость работ муниципального задания
(услуг)
(услуг), руб.

5
48000.00
7450,00
14000.00
30000,00
48000,00
14000,00

48000,00
14000,00

32000,00

32000,00

37200,00

37200,00

71000,00
9600,00

71000,00

Оплата за измерение сопротивления
4 Оплата за обслуживание видеонаблюдения
5 Оплата за обслуживание пожарной сигнализации

М Б О У "С О Ш № 16"

6 Оплата за промывку системы отопления

М Б О У "С О Ш № 16"

12
1
1

3

М Б О У "С О Ш № 16"
М Б О У "С О Ш № 1 6 "

7

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"СОШ №16" и группы при школе,филиал

М Б О У "С О Ш № 16"

8

Оплата за обслуживание системы "стрелецмониторинг"

М Б О У "С О Ш № 1 6 ”

9

Оплата за производственный лабораторный контроль
10 Оплата за обслуживание вентиляции
11 Оплата за поверку кач. чердачных помещений
12 Оплата за ТО транспортного средства
13 Оплата за испытание пож гидранта
14 Оплата за пропитку чердачных помещений
15 Оплата за калибровку тахографа
16 Оплата за уборку снега
17 Оплата за ремонт туалета в здании школы
18

Оплата за ремонтные работы кабинетов и лаборанских
Оплата за ремонт системы противопожарной
19
сигнализации д/сад
20 Оплата за установка противопожарной двери
Итого:

М Б О У "С О Ш № 16"

12
12

М Б О У "С О Ш № 16"

1
1
1
1
1

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

М Б О У "С О Ш № 1 6 "
М Б О У "С О Ш № 1 6 "
М Б О У "С О Ш № 1 6 "
М Б О У "С О Ш № 1 6 "

М Б О У "С О Ш № 16"

1
1

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

М Б О У "С О Ш № 16*

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

X

7

6

4
12
1
1
12

2800,00
40000,00
4800.00
16000,00
60000,00
20000,00
------------ 53Ш5ТГ

48000,00
7450,00
14000,00
30000,00

9600,00
2800,00
40000,00
4800,00
16000,00
60000,00
20000,00
558945,51

2160300,00

2160300,00

1

33434,00

33434,00

1

35700,00
3243229,51

X

454850,00

35700,00
2788379,51

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

в том числе:

Количество договоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

3

4

1
1

37200,00
1/29114,UU

37200,00
172904,00

1

41239,00

41239,00

со тр у д н и ко в

1

4948,80

4948,80

О п лата за у сл у ги о хр а н ы (тр е в о ж н а я к н о п к а )

1

79085,40

79085,40

№п/п

Наименование расходов

1

2
W I I H d l d d d / V l U H H I U f J H H I L H L 1 tifV lb l

1
2
3

За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

м о н и то р и н г"
и п л а т а за м е д и ц и н с к и м

5

За счет субсидии на иные цели

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

7

6

СфС Л С Ц -

o c m o Y|^^™

О п лата за о б с л е д .д е т е й на ге л ь м и н ты
О плата за ги ги е н и ч е ск о е в о с п и та н и е и оО уче ни е

4
5
6

О плата за повы ш ение квалиф икации

1

6000,00

6000,00

7

О плата за повы ш ение квалиф икации Т С О

1

50097,00

50097,00

8

О плата за п рограм н ое обеспечение Т С О

1

40000,00

40000,00

9

О п лата за ф и зи ческу ю охран у

1

258125,00

258125,00

71520,00

71520,00
18000,00
30000,00

10 О п л а т а з а п р е д р е й с о в ы й о с м о т р в о д и т е л я

1

11

О п лата за обслуж и ван и е тах о гр аф а

1

12

О плата за страхование автобуса

1

18000,00
30000,00

14

О р г а н и з а ц и я п и т а н и я (м е с т н ы й б ю д ж е т )

1

60000,00

1

6948,00

17 О плата услуг по обслуж иванию системы глонасс
18

О рган и зац и я п и тан и я (о б л астн о й бю д ж ет)

19 О п л а т а з а м о н т а ж п о ж а р н о й с и г н а л и з а ц и и

1

60000,00
6948,00

2500000,00

2500000,00

711473,50

711473,50

20

О р ган и зац и я п и т а н и я (ф е д е р а л ь н ы й б ю д ж е т )

1140532,00

1140532,00

21

О р ган и зац и я п и тан и я Л Д П

375316,00

327873,00

406054,49

406054,49

22

47443,00

О п лата за у стан о вк у п одъ ем н и ков для
инвалидов

23

О п л ата за п роезд о б у ч аю щ его ся

24
25

7000,00

7000,00

О п лата за п роезд с о п р о в о ж д аю щ его п е д а го га

12963,60

12963,60

О п л ата ц е л е в о го -о р г а н и за ц и о н н о го в зн о с а

15000,00

15000,00

26

О плата за п рож и ван и е

14800,00

14800,00

27

О плата за п и тан и е

28

О п л а т а з а м е ж е в а н и е т е р р и т о р и и д /с а д а

29

О п лата за стр а х о в а н и е д етей Л Д П

4000,00

Итого:

X

4000,00

10000,00

10000,00

4800,00
6078006,79

826067,20

4800,00
5150732,99

101206,601

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№
п/п

1

1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество

2

3

иплатй з5 приооретение учеоников (оЬл),раЬочие
тетради
Оплата за компьютерную технику и интерактивные
программно-аппаратные комплексы (обл.)
Оплата за учебную мебель
Оплата за теплочеетчики
Речевой оповещатель

Оборудование в пищеблок(мясорубка,холодильник,
машина овощерезательно-протирочная, шкаф
среднетемпературный, шкаф низкотемпературный,
мармит для 1-х блюд)
7 Мебель и оборудование для детей инвалидов
Мебель,рулонные шторы,вывески в
8
кабинеты(информатика,физика,химия)

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
иные цели
поступлений от
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость, Всего, сумма, руб (гр.
основе, от иной
руб
3 х гр. 4)
приносящей
доход
деятельности
4

5

7

6

600

1202,48

721490,00

2

50000,00

10 0 0 0 0 ,0 0

5

1 з6 6 о о .6 6 '

1

65750,00

21153,00
260000,00
65750,00

6

104177,00
112857,14

625062,00
790000,00

625062,00
790000,00

1839700,00

1839700,00

1

721490,00
1 0 0 0 0 0 ,0 0

21153,00
260000,00

0,00
0,00
65750,00

6

9

Пандусы 2 шт

7

2
Итого:

20408,50
X

40817,00
4463972,00

40817,00
1143460,00

3320512,00

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
______________________
в том числе:
За счет субсидии
За счет субсидии на
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3
X

4
X

5

X

X

продукты питания(обл)
продукты питания (мест)
ГСМ вт.ч. кредиторская задолженность
в т.ч.кредиторская задолженность за ГСМ
прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест)

6

7
0,00

8

348200,00

120000,00

0,00

228200,00

351500,00

351500,00

35884,00
35884,00

6071,24
234271,24

0,00

7771,64
326474,04
Итого:

X

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

1026174,04

7771,64
284518,80
756018,80