Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Н ачальник У правления
образования А ртем овского
городского округа

Наименование должности лица,
ющего документ
док\
согласовывающего

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Н.В.Багдасарян
ись) (расшифровка подписи)

Н.В.Багдасарян
дпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Н ачальник У правления образования

:5;

<

»

8*

____ 2 Ш _ г

" /'/ "

РЗ

2024

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от

РЗ

2024
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Наименование
учреждение «Средняя о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
муниципального учреждения_________ школа № 16»___________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа_______________ Г лава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д, 5._________ по ОКАТО

55789718

906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _____________ 6602007580______________________
Код участника бюджетного процесса_______________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
____________________ 667701001_______
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Показатели по поступлениям п выплатам учреждения
па 2024 год____________________
О бъ ем ф и н ан со во го о б есп еч ен и я , руб.

(с т о ч н о с т ь ю

до

двух з н а к о в

К од ВР, кодК О С ГУ

Н аи м ен о ван и е п оказателя

К о д строки

о

и
а а
13
q
s‘
гоа жо
2 §
С|

доходы от собственности (указать
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления родительской
платы
Доходы от компенсации затрат

2
100

3
X

В сего

вы полнения

субсидии на

ление

м уни ц и п ального

и н ы е цели

кап и таль

м уни ц и п ального

зад ан и я

ны х

ного казн а­

влож ени

4

X
X
49 608 740.00 49 608 740.00

121

131

218 104.00

134

12 000,00

7
12 683 032.27

8

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

55300.00

X

X

X

X

12 683 032,27

X

прочие доходы

140

Добровольные пожертвования

141

155

иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Выплаты по расходам, всего

160

152

12 683 032,27

200

X

62 577 176,27 49 608 740,00 12 683 032,27

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда (областной) сад
оплата труда (МБТ)
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)

начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

45 347 796,27 43 571 824,00

1 775 972,27
1364034,00

211

111,211

34 672 345,00 33 308 311,00

211.1
211.2
211.3
211.4
211.5

111.211
111.211
111.211
111.211
111.211

15000 2 161 652.00 2 161 652.00
25000 2 698 668.00 2 698 668.00
0.00
0.00
15100 5 872 568.00 5 872 568.00
25100 22 575 423.00 22 575 423.00

211.7

111.211

906.4.L3030

1 104 000.00

1104000.00

211.8

111,211

906.4.51790

260 034,00

260034.00

X

119.213

25000

823 152.00

823 152,00

X

212.4

119.213

15100 1 776 528.00

1 776 528.00

X

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)

212.5

119.213

25100 6 850 997,00

6 850 997.00

X

начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению за
классное руководство (Федеральный)

212.4

119.213

906.4.L3030

333 408.00

333408.00

212.5

119.213

906.4.51790

78 530,27

78530,27

214

119,265

15100

начисления на выплаты по оплате труда
(местный)

начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия на погребение
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме всего:

213

0.00

411938,27

13

X

X

X

X

X

X

X

218104,00

216200,00

12000,00

12000.00

1904.00

X

X

X

X

X

X

X

285404,00

228200,00

55300,00

X

X

55300.00

X

X

X

57204,00

X

0.00

0.00

157 000,00

157000,00

X

220

111,266

220.1

111.266

15000

10 000,00

10000.00

X

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)сад

220.2

111.266

25000

27 000.00

27000.00

X

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)
школа

220.3

111.266

15100

10 000,00

10000,00

X

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной) школа

220.4

111.266

25100

110 000.00

110000.00

89 560,00

89 560,00

230

12
57204.00

11

X

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)сад

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

сти

10
228 200,00

:

655 836,00

212.2

го

граи

ей доход
деятельно

X

655 836,00

119.213

ципа
льн о

от иной
приносящ

X

15000

212.1

начисления на выплаты по оплате труда
(областной) сад

учреж д ен и ю

9
285 404.00

ам и

МУНИ

X
X

10 106 513,00

119,213

задан и я,
устан о в лен н о го

числе:
рам к

X

10 518 451,27

212

начисления на выплаты по оплате труда
(местный) сад

всего

й

чей ства

131

130

деятельн ости , в то
осуш еств
в рамках

5
6
62 577 176.27 49 608 740.00

120

122

- 0,00)

п л а т н о й о с н о в е и о т и н о й п] и н о с я щ е й д о х о д

ф инансовое

110
111

доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

субсидии

субсидия на

об есп ечен ие

О
ы
1

п осле зап ято й

в том числе
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а

X

X

из них:
налог на имущество сад
налог на имущество школа
земельный налог

231

851.291

15000

7 840.00

7 840.00

X

X

231.1
232

851.291

15100

81 720,00
0.00

81 720.00

X
X

X
X

прочие налоги, сборы и иные платежи

233

852.291

0.00

0,00

X

X

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из

260

X

17 139 820,00

5 947 356,00

44 760,00
7 000.00

44 760,00
7 000.00

X
X

285404,00

10 907 060,00

услуги связи всего:

261

услуги связи сад
услуги связи школа

261.1

244. 221

15000

261.2

244.221

15100

14 000.00

14 000.00

X

услуги Интернет сад

261.3
263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

244.221
X
X
X
X
247.223
247. 223
247. 223
247. 223

15000

23 760.00
2 700 600,00

23 760.00
2 700 600,00

X

15007 200 000.00
15107 1 800 000,00
15011 140 000.00
15111 400 000.00

200 000,00
1 800 000.00
140 000.00
400 000.00

264.5

244.223

15012

26 800.00

26 800.00

264.6

244.223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244.223

15015

8 000.00

8 000,00

264.8

244. 223

15115

33 800,00

33 800.00

265

244.224

15100

21 600,00

21600,00

268

244,225

3 174 095,51

454 850,00

268.1

244.225

15054

136 850.00

136 850.00

268.2

244. 225

15154

318 000,00

318 000,00

268.3

244. 225

906.3.065

558 945,51

268.4

244.225

коммунальные услуги, всего

Тепловая энергия школа
Электрическая энергия сад
Электрическая энергия школа
Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
сад
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
школа
арендная плата школа
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества сад
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего

1

X
2 719 245,51

2 160 300,00

0,00

2160300.00

5 720 913,69

799 267,20

4864442.49

57204,00

57204,00

117 404.20

117 404.20

0.00

29800.00

29800,00

1904,00

1904,00

14500,00
7000.00
4000.00

14500,00
7000,00
4000.00

906.1.048

270

X

270.1

244. 226

15025

прочие работы, услуги сад

270.2

244. 226

25025

1 182.00

1 182.00

прочие работы, услуги школа

270.3

244.226

15125

591 566.00

561 766.00

прочие работы, услуги школа

270.4

244.226

25125

88 915,00

88 915,00

организация бесплатного горячего
питагия (Федеральный)

X

270.5

244.226

906.4.L3040

1 140 532.00

1140532,00

2 500 000.00

2500000.00

Организация питания область

270.6

244.226

Страхование школа

270.7

244.227

906.3.043
15100

Организация питания ЛДП

270.8

244.226

906.1.022

24 356,00

24356.00

Организация питания ЛДП

270.9
270.10
270.11
270.12
270.13
270.14
270.15
270.16

244.226
244.226
112.226
113.226
244.226
244.226
244.228
244,228

15131
906.1.043
15125
15125
15131
15125
906.1.002
906.3.065

1 904,00
60 000,00
14 500,00
7 000.00
4 000.00
0.00
733 500.00
406 054.49

60000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
733500.00
406054.49

4 423 155,00

1 102 643,00

увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных

272.1
272.2
272.3
272.4
272.5

244.310
244.310
244.310
244.310
244.310

15000
25000
15100
25100
906.1.002

0.00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
65 750.00

0.00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
0.00

увеличение стоимости основных
средств
( местный)

272.6

244.310

906.1.075

312 531.00

312531.00

увеличение стоимости основных
средств(область)

272.7

244.310

906.3.075

312 531.00

312531.00

увеличение стоимости основных
средств (местный)

272.8

244.310

906.1.065

790 000,00

790000.00

увеличение стоимости основных

272.9

244.310

906.1.048

1 839 700.00

1839700,00

увеличение стоимости основных

увеличение стоимости материальных
запасов, всего

272

273

30 000.00

1 054 695,80

из них:
приобретение медикаментов

273.1

244,341

906.1.022

из них:
приобретение продуктов питания

273.2

244.342

15031

348 200.00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.2
278
278.1
278.2
500

244. 344
244.344
244.345
244. 345
244.346
244.346
244.346
244.349
244.349
244.343
X

15000
15100
15000
15100
15000
15100
906.1.022
25100
906.1.022
15100
X

500.1
500.2

X
X

600

X

32 500.00
217 942.00
0.00
0.00
89 693.80
0.00
2 360.00
12 000.00
500.00
351 500.00
315 582.70
245 844.74
69 737.96
0,00

материальные запасы
материальные запасы____________
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы_________
прочие оборотные запасы_______
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

57204,00

558 945,51

прочие работы, услуги сад

Организация питания местный
Прочие расходы
Прочие расходы
Питание
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (обл)
увеличение стоимости основных

228200,00

X
X
X

30 000,00

823 635,80

0,00

X

3320512,00

65750,00

2860,00

X

228200,00

228200,00

120 000.00

X

228200.00

228200.00

32 500.00
217 942.00
0.00
0.00
89 693.80
0.00
0.00
12 000.00
0.00
351 500.00
69 737.96
0.00
69 737.96

X
X
X
X
X

245844.74
245844.74

245844.74
245844.74

0,00

0,00

0,00

2360.00
500.00

X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего

2
100

3
X

10

11

12

13

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

55 310 632,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
59 343 201,00

4

55 310 632,00

120

121

0,00

131

130

0,00

X

0,00

X

0,00

X

140
141

155

X
X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 032 569,00

X

4 032 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59 343 201,00

55 310 632,00

4 032 569,00

0,00

0,00

49 173 528,00

49 173 528,00

0,00

37 767 694,00

37 767 694,00

X

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

X
X
X
X

142

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211 4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

11.211

212

119,213

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

0,00

X

11 405 834,00

X

15000

662 394,00

662 394,00

X

119,213

25000

800 221,00

800 221,00

X

212.3

119,213

15100

1 794 293,00

1 794 293,00

X

212.4

119,213

25100

8 148 926,00

8 148 926,00

X

212.5

119,213

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

906.4 L3030

X

0,00

11 405 834,00

212.2

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
налог на имущество
земельный налог

9
0,00

7
4 032 569,00

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

8

6

212.1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе.
субсидии
финансовое
на
за рамками
в рамках
обеспечение
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитапьн
ДОХОД
задания,
задания,
всего
задания
ты
ых
установленн установленн деятельноет
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению

55 310 632,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

Код доп. классификации, кодцеле
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>s
осо

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

15000

0,00

0,00

220.2

112, 266

25100

0,00

0,00

89 560,00

89 560,00

X

X

230

X

231

851,291

15000

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851.291

15100

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 080 113,00

6 047 544,00

0,00

4 032 569,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261.2

244,221

15100

14 000,00

14 000,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

15000

23 760,00

23 760,00

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264 1

X
X
X
X
247, 223

2 882 999,00

2 882 999,00

15007

230 639,00

230 639,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

15107

1 951 760,00

1 951 760,00

Электрическая энергия

264.3

247,223

15011

140 000,00

140 000,00

Электрическая энергия

264.4

247,223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244, 223

15012

26 800,00

26 800,00

264.6

244,223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264 8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

261

X

X

0,00

267

268

244, 225

268

244,225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4 741 739,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244,226

15125

561 766,00

2704

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.4 L3040
906.3.043
906.1.043
15100

272

561 766,00
1372569,00

2 600 000,00

2600000,00

60 000,00

60000,00

30 000,00

30 000,00

1 242 529,00

1 242 529,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

23 228,00

23 228,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

959 301,00

959 301,00

691 635,80

691 635,80
0,00

273
274 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3 043

0,00

274. 3

244, 342

906.1 044

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278 1
278.2

244, 344
244, 344
244,345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100
25100

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

X

X

4032569,00

1 372 569,00

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

X

X
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

58 025 340,00

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

4 122 370,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

58 025 340,00

120

121

130

141

155

160

152

162

162

200

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество______
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

0,00

X

0,00

X

0,00

X

X
X

143

Доходы на иные цели
капитального характера

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

6

0,00

131

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

13

X

142

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

12

110

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

И

8

5
62 147 710,00

4

9
0,00

10

7
4 122 370,00

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе.
субсидии
финансовое
на
за рамками
в рамках
обеспечение
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
задания
всего
ты
ых
установленн установленн деятельност
ного казна­
вложений
и
ого
чейства
ого
учреждению учреждению

58 025 340,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп классификации, код целе
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

’о
со

4 122 370,00

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

15000
25000
15100
25100
9064.L3030

62 147 710,00

58 025 340,00

4 122 370,00

51 662 102,00

51 662 102,00

0,00

39 679 042,00

39 679 042,00

0,00

2 215 303,00
2 804 888.00
6 000 808,00
28 658 043,00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043,00

0,00

X
X
X
X
X

0,00

11 983 060,00

11 983 060,00

15000

669 018,00

669 018,00

X

119,213

25000

847 077,00

847 077,00

X

212.3

119,213

15100

1 812 236,00

1 812 236,00

X

212.4

119,213

25100

8 654 729,00

8 654 729,00

X

212.5

119,213

906.4.L3030

0,00

0,00

0,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230

89 560.00

89 560,00

X

X

231

851,291

15000

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851,291

15100

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 396 048,00

6 273 678,00

0,00

4 122 370,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги св язи

261.1

244,221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги св язи

261.2

244, 221

15100

14 000,00

14 000,00

X

15000

23 760,00

23 760,00

3 072 832,00

3 072 832,00

262 030,00
2 110 202,00

2 110 202,00

261

услуги И н те р н е т

261.3

244, 221

коммунальные услуги, всего
Т еп л о вая эн ерги я

263
264
264.1

X
X
X
X
247, 223

15007

Т еп л о вая эн ерги я

264 2

247, 223

15107

Э л ек тр и ч еск ая эн ерги я

264.3

247, 223

15011

140 000,00

140 000,00

Э л ек тр и ч е ск ая эн ерги я

264.4

247, 223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244,223

15012

26 800,00

26 800,00

264.6

244, 223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

и з н и х : .......

В одоснабж ение и водоотведение

В одоснабж ен ие и водоотведение

В ы воз, захорон ен и е и
разм ещ ени е Т К О
В ы воз, захорон ен и е и
разм ещ ени е Т К О

арендная плата

0,00

X

262 030,00

X

р аб о т ы , услуги п о со д е р ж ан и ю
и м ущ ества, к ап и тальн ы й р ем он т

0,00

267

здани й и сооруж ени й

работы, услуги по содержанию
имущества, всего
р аб о т ы , услуги п о со д е р ж ан и ю
и м ущ ества
р аб о т ы , услуги по с о д е р ж ан и ю
и м ущ ества
в том ч и сл е текущ ий р ем онт

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

268.1

0,00
4 831 540,20

709 170,20
117 404,20

здани й и соооуж ени й

прочие работы, услуги, всего
п р о ч и е р а б о т ы , услуги
п р о ч и е р аб о т ы , услуги

п р о ч и е р а б о т ы , услуги

п р о ч и е р аб о т ы , услуги

С трахован ие

X

4122370,00

270

X

270.1

244, 226

15025

117 404,20

270.2

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244,226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

30 000,00

270.6

244,226

906.4. L3040

1 358 370,00

1358370,00

270.6

244,226

906.3.043

2 704 000,00

2704000,00

270.7

244,226

906.1.043

60 000,00

60000,00

561 766,00

30 000,00

X

О рган и зац и я б есплатн ого
г о р я ч е г о п и т а н и я (Ф е д е р а л ь н ы й )

О р ган и зац и я п и тан ия о б ласть

О р ган и зац и я п и тан ия м естн ы й

увеличение стоимости
основных средств, всего:
у вел ичени е стои м ости осн о вн ы х
средств
у вел ичени е сто и м о сти осн о вн ы х
средств
у вел ичени е сто и м о сти осн о вн ы х
средств
увеличени е стоим ости осн овн ы х
средств

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

272

1 281 830,00

1 281 830,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

24 157,00

24 157,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

997 673,00

997 673,00

688 635,80

688 635,80
0,00

273

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

и з них:

274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244,345
244, 345
244,346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100

500

X

м естны й б ю дж ет

500.1

X

X

об ластн ой бю дж ет

500.2

X

X

600

X

п р ио б р етен ие продуктов п итан ия
п риоб ретен ие продуктов п итан ия

п риоб ретен ие продуктов п итан ия

м атер иал ьн ы е запасы
м атер иал ьн ы е запасы
м ягкий и нвентарь
м ягкий и н вен тар ь
п р очи е о б о р о тн ы е запасы
п р очие о б о р о тн ы е запасы
п р о ч и е м а те р и а л ь н ы е запасы
п р о ч и е м а те р и а л ь н ы е запасы
п р о ч и е м а те р и а л ь н ы е запасы
О с т а т о к ср е д ст в н а н ач ало , года,
в том чи сле

О стато к ср ед ств н а конец года

X

X

X

0,00
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

Коды
строк

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

4VUA
1 ид
Сумма
начал бюдж
на 2025 г. (первый
етной на 2024 г. (текущий
а
год планового
закуп класи финансовый год)
периода)

3

4

260

X

4.1

6

5
17 139 820,00

на 2026 г.
(второй год
планового
___ периода.)___
7

10 080 113,00

10 396 048,00

X

X

X

7771,64

X

17 132 048,36

10 080 113,00

10 396 048,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

10 907 060,00

4 032 569,00

4 122 370,00

X

10 907 060,00

4 032 569,00

4 122 370,00

X

285404,00

0,00

0,00

X

285404,00

0,00

0,00

17 132 048,36

10 080 113,00

10 396 048,00

17 132 048,36

10 080 113,00

10 396 048,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

X

в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

X

в том числе:
1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
—

Руководитель учреждения

Исполнитель

/ #

№

Бухгалтер
(должность)
2024 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управлени,

(подпись)

АН.Березина
(расшифровка подписи)

О.С.Суржикова
(фамилия, инициалы)

|азования Артемовского городского округа
________

(подпись)

/# РЗ

л

директор
( должностьсть)

2024 г.

X

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

45-396
(телефон)

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируем ы х поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Родительская плата в рам ках
муниципального задания

X

Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности

X

Д оходы от компенсации затрат

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
216200,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12

11

0,00

0,00

0,00

0,00

1904,00

12000,00
230104,00

(

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

2
X
X
141

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
55300,00
55300,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

448 790,69

446 349,75

462 780,06

2,00

2,00

2,00

897 581,38

892 699,50

925 560,14

448 790,69

446 349,75

462 780,06

14,00

14,00

14,00

6 283 069,62

6 248 896,50

6 478 920,86

на 2025год(на на 2026год (на на 2024 год (на на 2025год(на на 2026 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
8
7
4
5
6

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
и
10

Р еали зац и я основны х
о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы х п рограм м
д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я (о т 1 го д а д о 3
лет)
Р еали зац и я основны х
о б щ е о б р а зо в ател ьн ы х п рограм м
д ош кольн ого образования

(о т 3 л е т д о 8

лет)
П р и с м о т р и у х о д (о т 1 го д а д о 3 л е т )

X

7 500,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

П р и с м о т р и у х о д (о т 3 л е т д о 8 л е т)
Р еал и зац и я о сн овн ы х

X

7 500,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

о б щ е о б р а зо в ател ьн ы х п рограм м

X

158 390,03

180 669,68

189 836,47

94,00

94,00

94,00

14 888 662,82

16 982 949,11

17 844 626,98

X

158 390,03

180 669,68

189 836,47

13,00

13,00

13,00

2 059 070,39

2 348 705,84

2 467 874,11

X

158 390,03

180 669,68

189 836,47

109,00

109,00

109,00

17 264 513,47 19 692 995,12

2 0 692 175,23

X

158 390,03

180 669,68

189 836,47

30,00

30,00

30,00

4 75 1 700,90

5 420 090,40

5 695 094,10

X

158 390,03

180 669,68

189 836,47

14,00

14,00

14,00

2 217 460,42

2 529 375,52

2 6 57 710,58

X

38,91

41,47

44,04

26 656,00

26 656,00

26 656,00

1 037 121,00

1 105 360,00

1 173 818,00

89 560,00

89 560,00

121

X

начальн ого общ его образования.
Р еал и зац и я ад ап ти р о ван н ы х
о б щ е о б р а зо в ател ьн ы х п рограм м
начальн ого общ его образования
Р еал и зац и я осн о вн ы х
о б щ ео б р а зо в ател ь н ы х п рограм м
основного общ его образования
Р еал и зац и я ад ап ти р о ван н ы х
о бщ ео б р азо вател ьн ы х програм м
основного общ его образован и я
Р еали зац и я основны х
о б щ ео б р а зо в ател ь н ы х п рограм м
сред него общ его образования
Р еали зац и я доп олн и тельн ы х
о б щ ер азв и в аю щ и х п р ограм м
Н алог н а им ущ ество, зем ельн ы й налог
И того

X

X

49 608 740,00 55 310 632,00

89 560,00
58 025 340,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый год)

на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
год планового
год планового
периода)
периода)
12

11

10

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

60 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

799 250,00

60 000,00

60 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

2 500 000,00

2 600 000,00

2 704 00,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"

1 140 532,00

1 372 569,00

1 358 370,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

1 437 408,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"

338 564,27

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

27 216,00

Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся в рамках
софинансирования (приобретение и установка оборудования в пищеблоке)
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

312 531,00

Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств
областного бюджета (приобретение и установка оборудования в
пищеблоке) по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

312 531,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

790 000,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств
областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

965 000,00

4 032 569,00

4 122 370,00

Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого

4 000 000,00
12 683 032,27

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) Ш К О Л А
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С редн ем есячн ы й разм ер оплаты тр у д а н а одного работника, руб.
в то м числе:
У стан овлен ная

№ п/п

группа
долж н остей

чи слен н ость

по вы п латам

(колич ество
став ок), еди н и ц

ком пенсациш ш о г

(гр аф а 3
ш татн ого
расп и сан и я)

по долж ностном у
окладу (граф а 7

всего (гр.5
+гр.6+ гр.7+ гр.8

ш татного
расп и сан и я из

)

расч ета н а одну
ставку)

Ф онд оплаты

о характера (за
вредн ы е и
опасны е условия
труда) гр аф а 8
ш татн ого

по выплатам

Районны й

тр у да в месяц,

коэф ф ициент

руб.
гр 3*гр.4*гр9

по вы платам

Ф о н д оплаты
тр у д а в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

компенсационно сти м ули рую щ его
го характера*

характера**

расп и сан и я из
расчета н а одну
ставку

1

2

3

4

5

ш кола

АУП

1,5

22 857,54

12648,75

УВП
работни ки
п и щ еблока
МОП
итого :

6

7

8

9

10

11

10 208,79

1,15

3 9429,26

47315 1 ,0 8

1,15

0,00

0,0 0

1,15

0,0 0

0,00

10 208,79

U5

450784.75

54 0 9 4 1 6 ,9 2

X

X

490214,00

58 8 2 5 6 8 ,0 0

0,00
0

0,00

19,25

20 362,95
X

I

0

0

10119

35,16

X

X

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
И сточн и к ф и н ан сового обеспечения З а сч ет субсидии н а ф инансовое обеспечение вы п ол н ен и я м униципального задания (М естны й бю дж ет) Г Р У П П А

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

С редн ем есячн ы й разм ер о п л аты тр у д а на одн ого работни ка, руб.
в том числе:
У становленная

№ п/п

груп п а
до л ж н о стей

чи сленность

по вы п латам

(количество
ставок), еди н и ц

ком п ен сац и он н ог

(граф а 3
ш татного
расписания)

по долж ностном у
+ гр.6+ гр.7+ гр,8

окладу (графа 7
ш татного

о х ар ак те р а (за
вр ед н ы е и
оп асн ы е условия

)

расп и сан и я из

тр у д а ) граф а 8

расч ета на одну
ставку)

ш татн ого
расп и сан и я из

всего (гр.5

Районны й
по вы платам

по вы платам

коэф ф ициент

Ф онд оплаты
тр у д а в месяц,
руб.
гр 3*гр 4*гр9

Ф он д о п л аты
труда в год , руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

ком пенсационно сти м улирую щ его
характера**
го характера*

р асч ета на одну
ставку
1
Г руппа
ш коле

2

3

4

5

АУП

0,5

20 341,93

10119

6

7

8

9

10

11

10 222,93

1,15

11696,61

140359,32

0,00

0 ,0 0

50742,95

6 0 8 9 1 5 ,3 4

УВП
р або тни ки
п и щ ебл о ка
МОП
Итого:

2

22 062,15

11383,87

455,35

5,05

20 410,06

10119

68,13

X

X

X

X

10 222,93

1,15

10 222,93

1,15

118531,44

1422377,35

X

X

180 971,00

2 1 7 1 6 5 2 ,0 0

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К о д в и д о в р а с х о д о в 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) Ш К О Л А
1 .1 .1 .

Р асчеты (о б о сн о ван и я) р асх о д о в н а о п л ату тр у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

школа

группа
должностей

2
АУП
УВГ1
педагогическ
ие работники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
груда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
6 J5

4

5
25295,44

6

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

8

9

5 898,56

1,15
1,15

10
196355,89
31994,11

и
2356270,68
383929,32
19945223,00

1,5

25 295,44
18 547,31

43,75

33 035,55

15339,8

16,64

7 492,51

10 186,60

1,15

1662101,91

X

X

X

X

X

1,15
X

1890451,93

12648,75

0,00
22685423,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К о д ви дов р а с х о д о в

111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУПГ1А
1.1.1.

Р а с ч е ты ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

группа
должностей

1

2

АУП
Группа
при
УВП
школе педагогическ
ие
оаботники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3

4

0

0,00

2,6

19 242,00

12648,75

3,25

45 379,37

20576,93

_______ х_______

5

X

6

7

505,95

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб,
(гр. 1 0 x 3 мес.)

9

10

11

1,15

0,00

0,00

6 087,30

1,15

57533,58

690403,00

24 802,44

1,15

169605,41

2035265,00

0,00

0,00

227 138,98

2 725 668.00

8

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К о д в и д о в р а с х о д о в 111
И сточник ф и н ан со во го о б есп еч ен и я ф ед ер ал ьн ы й б ю д ж ет

1 .1 .2 .

Р асч еты (о б о сн о ван и я) расх о д о в н а о п л ату тр у д а

группа должностей

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознагражден и
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

1

работники,выполняющ ие
функцию классного
руководства

16

5 000,00

1,15

92000,00

1104000,0

2

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

0,5

18 843,04

1,15

21669,50

260034,0

Итого:

16,5

X

X

113 669,50

1364034,0

№ п/п

0

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
руб
коэффициент,
(гр.3*гр.5+гр,4
1,15
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

5882568,00

1764770,40

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

5882568,00

11765,14

X

1776528,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2171652,00

651495,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на производстве
и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2171652,00

4343,30

X

655836,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

22685423,00

6805626,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

22685423,00

45370,85

X

6850997,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2725668,00

817700,40

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2725668,00

5451,34

Итого:

823152,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
3
2
1 Страховые взносы , всего:
X
1.1.
в том числе:

1.2.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X

Сумма взноса, руб.
4

1364034,00

409210,20

1364034,00

2728,07
411938,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п

1

Н аим енование

Н а л о го в ая б а з а ,

С тавка

расходов

руб.

н ал о га, %

2
н алог на
и м у щ е с т в о (с а д )

За счет
За счет
субсидии на субсидии на
и с ч и с л е н н о го
иные цели
ф инансовое
налога,
обеспечение
п о д л еж ащ его
вы полнения
у п л ате, руб. (гр.
м униципальн
Зхгр. 4/100)
ого задания
В сего , с у м м а

3

4

5

3 5 7 5 0 6 .6 7

2 ,2 0 %

7 8 4 0 ,0 0

7840,00

3 7 1 5 2 8 4 .9 1

2 .2 0 %

8 1 7 2 0 ,0 0

81720,00

X

8 9 5 6 0 ,0 0

89560,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящ ей
доход
деятельности

налог на
им ущ ество
(ш к о л а )
И того:

Код видов расходов 852
в том числе:

В с е го , с у м м а
исчисленного
№ п/п

Н аим енование

Н а л о го в ая б а з а ,

С тавка

н ал ога,

расходов

руб.

н ал о га, %

п о д л е ж а щ е го
у п л а т е , руб. (гр.

За счет
За счет
субсиди и на субсидии на
иные цели
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
м униципальн
ого задания

З х г р . 4/100)

1

2

3

4

1

5
0

2

0,00
0,00

И то го :

X

0,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящ ей
доход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

№ п/п

2
3
4

Стоимость за единицу,
руб.

Всего,Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр

Наименование расходов

Количество номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

5 8 3 ,3 3

7 0 0 0 ,0 0

7 0 0 0 ,0 0

1
1

Количество платежей в
год

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

услуги связи (сад)
интернет(сад)
услуги связи (шк)
интернет (шк)
Итого:

5)

За счет субсидии
на иные цели

8

1

12

1 9 8 0 ,0 0

2 3 7 6 0 ,0 0

2 3 7 6 0 ,0 0

1

12

1 1 6 6 ,6 7

1 4 0 0 0 ,0 0

1 4 0 0 0 ,0 0

1

12

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

4 4 7 6 0 ,0 0

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9

4 4 7 6 0 ,0 0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
№ п/п

I (аимснованис расходов

Количество услуг перевозки

За счет субсидии на
иные цели

I (ена услуги перевозки, Всего, сумма, руб. (гр. 3 х
руб.
гр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
1<>\ОД

деятельности

1

2

3

4

5

7

6

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ип

Наименование показа геля

1

Размер потребления ресурсов

2

Тепловая энергия(сад)
2

Электрич. энергия(сад)

3

Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)

6

Тепловая энергия (шк)

7

Электрич. энергия (шк)

8

Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

10

ТКО (шк)
Итого:

Тариф (с учетом НДС),
руб.

Индексация “•

5

Всего, сумма, руб. (гр

3 х

гр. 4

х

гр. 5 )

За счет субсидии на
За счет субсидии на
финансовое обеспечение иные цели
выполнения
муниципального ладамия

8

7

3

4

4 7 ,4 0

2 0 8 2 ,1 0

6
9 8 6 9 1 ,5 4

4 2 ,8 3

2 3 6 5 ,2 6

1 0 1 3 0 8 ,4 7

2 0 0 0 0 0 ,0 1

1 3 6 9 8 ,6 3

1 0 ,2 2

1 4 0 0 0 0 ,0 0

1 4 0 0 0 0 ,0 0

6 4 ,5 0

3 2 ,3 4

2 0 8 5 ,9 3

7 3 ,7 1

3 6 ,8 2

2 7 1 4 ,0 7

2 4 ,0 0

4 2 0 ,0 0 0

1 0 0 8 0 ,0 0

2 6 ,0 0

4 5 8 ,2 2

1 1 9 2 0 ,0 0

6 ,1 0

6 2 7 ,0 6

3 8 2 5 ,0 7
4 1 7 4 ,9 3

6 ,2 8

6 6 4 ,6 9

4 8 6 ,0 0

2 0 8 2 ,1 0

1 0 1 1 9 0 0 ,6 0

4 8 0 0 ,0 0

2 2 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

3 3 3 ,2 0

2 3 6 5 ,2 6

7 8 8 0 9 9 ,4 0

1 8 0 0 0 0 0 ,0 0

3 9 1 3 8 ,9 4

1 0 ,2 2

4 0 0 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 0 0 ,0 0

3 4 6 ,0 0

3 2 ,3 4

1 1 1 8 9 ,6 4

2 9 3 ,6 0

3 6 ,8 2

1 0 8 1 0 ,3 6

9 6 ,0 0

4 2 0 ,0 0

4 0 3 2 0 ,0 0

6 4 ,8 0

4 5 8 ,2 2

2 9 6 8 0 ,0 0

2 5 ,7 8

6 2 7 ,0 6

1 6 1 6 4 ,5 0

2 6 ,5 3

6 6 4 ,6 9

X

X

1 7 6 3 5 ,5 0
X

2 7 0 0 6 0 0 ,0 0

2 2 0 0 0 ,0 0

7 0 0 0 0 ,0 0

3 3 8 0 0 ,0 0
2 7 0 0 6 0 0 ,0 0

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, or иной
приносящей доход
деятельности
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб.

3

4

5

12

1800,00

№ п/п

Наименование покачателя

1
1

2

Оплата за аренду помещения

X

X

Количество

Итого:

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
посту плений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

8

21600,00

21600,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2

Объект

2

О плата за дер ати зац и ю
О плата за п оверку весового Х озяйства

3

Количество работ
(услуг)

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
окачания услуг
муниципального чадания
Всего, стоимость работ
на платной
основе, от иной
(услуг), руб.
приносящей
доход
лсятельности
7
8
6
5

3

4

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

12
1

48000,00
7450,00

48000,00

М Б О У “С О Ш № 1 6 ”
М Ю У "С О Ш № 16"

1

14000,00

14000,00

30000,00

30000,00

48000,00
14000,00

48000,00
14000,00

32000,00

32000,00

37200,00

37200,00

71000,00

71000,00

9600,00

9600,00

7450,00

О плата за и зм ерен и е сопротивления
4 О плата за обсл у ж и ван и е видеонаблю дения
О плата за обсл у ж и ван и е пож арной
5
сигнализации
6 О плата за п р о м ы в к у систем ы отопления
О плата за ак к ар и ц и дн ую обработку терри тори и
7
М БО У "С О Ш № 16" и группы при
О плата за о б сл у ж и ван и е системы "стрелец8
м ониторинг"
Оплата за п роизвод ственн ы й лабораторны й
9
контроль
10 Оплата за о б сл уж и ван и е вентиляции

М БО У "С О Ш № 16"

12

М Б О У "С О Ш № 16"

1

11

М Ю У "С О Ш № 16"

1

2800,00

2800,00

М Ю У "С О Ш № 16"

1

40000,00

40000,00

М Ю У "С О Ш № 16"

1

4800,00

4800,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

16000,00

16000,00

Оплата за кали б ровку тахографа

М Ю У "С О Ш № 16"

1

60000,00

60000,00

Оплата за уб о р ку снега

М Ю У "С О Ш № 16"

20000,00

20000,00

Оплата за поверку кач. чердачны х пом ещ ени й

Оплата за ТО тр ан сп о р тн о го средства
13 Оплата за испы тан ие пож гидранта
12

14
15

16

Оплата за пропитку чердачны х пом ещ ений

17

М БО У "С О Ш № 16"

12

М Б О У "С О Ш № 16"

12

М БО У "С О Ш № 16"

1

М Ю У "С О Ш № 16"

1

М Б О У "С О Ш № 1 6 “

М Ю У "С О Ш № 16"

Оплата за р ем о н т туале та в здании ш колы
Оплата за рем онтны е работы кабин етов и
18
лаборанских

М Ю У "С О Ш № 16"

Итого:

X

12

1

1

1
X

558945,51

558945,51

2160300,00
3174095,51

2160300,00
454850,00

2719245,51

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

1
1
2

226

Наименование расходов

Количестводоговоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

2

3

4

isidid 3d плиНИ1ирИН1 LHUfcffVlbl ирШ Ш Цм ониторинг"
и п л а та зй МёДИЦИНСкИИ ОСМОТР

За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

в том числе:
За счет субсидии на иные цели

7

6

5

1

37200,00

1

------------ 1 ит,т

37200,00
172904,00

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

3

О плата за о бсл ед .д етей на гельм инты
О плата за ги ги е н и че ское во спи тани е и

1

41239,00

41239,00

4

обучени е со тр уд ни ков

1

4948,80

4948,80

5

О плата за услуги охр аны (тр евож н ая кнопка)

1

79085,40

79085,40

6

Оплата за повышение квалификации

1

6000,00

6000,00

7

1

50097,00

50097,00

1

40000,00

40000,00

9

Оплата за повышение квалификации ТСО
Оплата за програмное обеспечение ТСО
Оплата за физическую охрану

1

258125,00

258125,00

10

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

54720,00

54720,00

11

1

18000,00

18000,00

1

30000,00

30000,00

14

Оплата за обслуживание тахографа
Оплата за страхование автобуса
Организация питания (местный бюджет)

1

60000,00

17

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

1

6948,00

18

Организация питания (областной бюджет)

19

Оплата за монтаж пожарной сигнализации

20

Организация питания (федеральный бюджет)

21

Организация питания Л Д П

22

Оплата за установку подъемников для
инвалидов

23

Оплата за проезд обучающегося

24

Оплата за проезд сопровождающего педагога

14500,00

25

Оплата целевого-организационного взноса

15000,00

26

Оплата за проживание

14800,00

27

Оплата за питание

8

12

1

60000,00
6948,00

2500000,00

2500000,00

733500,00

733500,00

1140532,00

1140532,00

24356,00

24356,00

406054,49

406054,49

1904,00

7000,00

Итого:

X

5720913,69

799267,20

4864442,49

4000,00
57204,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___ _________ средств__________________________________________

№ п/п

1
1
2

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Оплата за приооретение учеоников (о ол;,рао очи е
тетради

5

6

О борудование в пищ еблок(м ясорубка,холодильник,
маш ина овощ ерезательн о-протирочная, шкаф

7

среднетем пературны й, шкаф ни зкотем пературны й,
м арм ит для 1-х блюд)
М ебель и оборудование для детей инвалидов

3

8

5

7

6

8

600

1202,48

721490,00

2

50000,00

100000,00
21153,00

21153,00

0,00

2

130000,00

260000,00

260000,00

0,00

1

65750,00

65750,00

65750,00

6

104177,00

625062,00

625062,00

7

112857,14

790000,00

790000,00

721490,00

Оплата за ком пью терную технику и и нтерактивны е
програм м но-аппаратны е ком плексы (обл.)
Оплата за учебную мебель
Оплата за теплочсетчики
Речевой оповещ атель

4

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Всего, сумма, руб. (гр.
основе, от иной
3 х гр. 4)
приносящей
доход
деятельности

1

100000,00

М ебель,рулонны е ш торы ,вы вески в
кабинеты (и нформ атика,физика, хим ия)

1839700,00
Итого:

X

1839700,00
1102643,00

4423155,00

3320512,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных з а п а с о в ___________________________
в том числе:
За счет субсидии на
За счет субсидии
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

1

2

3

4

1

продукты питания (обл)

X

X

0,00

2

продукты питания (мест)

X

X

348200,00

120000,00

3

ГСМ в т.ч. кредиторская задолж енность

351500,00

351500,00

в т.ч.кредиторская задолж енность за ГСМ
4

прочие запасы (обл)

4,1

прочие запасы (мест)

6

7771,64

354995,80
Итого:

X

1054695,80

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

8

0,00
0,00

228200,00

7771,64

352135,80

2860,00

823635,80

2860,00

228200,00