Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

СОГЛАСОВАНО

-V- .

^

Aik

У -

Н.В.Багдасарян
(по4Лись) (расшифровка подписи)
(

ЭБГ,

&,чРТЕМ°вС ^ Х
-

О 4 гЛ *

Н.В.Багдасарян
ись) (расшифровка подписи)

ъ} :

"06 "

2024

2024

г.

с'а Р

ПЛАН

■1д-т

ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от



2024

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения________ школа № 16»__________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего ф у н к ц и и Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа______________ Глава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5.________ по ОКАТО

55789718

906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________ 6602007580______________________
Код участника бюджетного процесса_____________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
___________________667701001______
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
П о к азател и по поступлениям н r n .iii.u m i учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
1

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

г

в том числе

Наименование показателя

К о д строки

поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной
финансовое
обеспечение

и
1 .8

Всего

ч

й

§

2

3

100

X

выполнения
муниципального

основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

.существ
субсидии на

ление

иные цели

капиталь
ных

задания
нохх) казна­

I
ч
1

субсидии

субсидия на

§

чейства

в рамках
муниципального

вложени

задания,
установленного

й

учреждению

всего

9

10

3 3 5 4 7 7 .8 4

2 2 8 2 0 0 .0 0

рамк
ами

от иной

муни
пипа

приносящей
доход

чыгсг

деятельности

гран
ты

О
11

12

13

5

6

7

6 6 112 397.11

5 2 7 5 2 5 4 6 .0 0

13 0 2 4 3 7 3 .2 7

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

5 2 7 5 2 5 4 6 .0 0

X

X

X

X

4

*

1 0 7 2 7 7 .8 4

Птон ч и п е-

доходы от собственности (указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления родительской
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Доходы на иные цели капитального
характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный) сад
оплата труда(областной)сад
оплата труда (МВТ)
оплата труда (местный)школа
оплата труда (областной) школа
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате
труда, всего
начисления на выплаты по оплате труда
(местный) сад
начисления на выплаты по оплате труда
(областной) сад
начисления на выплаты по оплате труда
(местный)
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению за
классное руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия на погребение
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме всего:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(местный)сад
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной)сад
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)
школа
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
(областной) школа
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

120

131

5 2 7 5 2 5 4 6 .0 0

121

131

2 6 3 6 4 3 .0 0

122

134

12 0 0 0 .0 0

143

141

6 0 7 1 ,2 4

X

155

5 3 7 6 3 .6 0

160

152

12 3 9 9 3 1 1 .2 7

162

162

200

X

X

2 6 3 6 4 3 .0 0

2 1 6 2 0 0 ,0 0

1 2 0 0 0 ,0 0

1 2 0 0 0 ,0 0

4 7 4 4 3 ,0 0

X

X

X

6 0 7 1 ,2 4

X

X

6 0 7 1 ,2 4

X

X

X

X

5 3 7 6 3 ,6 0

X

X

5 3 7 6 3 ,6 0

X

X

12 3 9 9 3 1 1 .2 7

X

X

X

X

X

X

6 2 5 0 6 2 .0 0

X

6 2 5 0 6 2 .0 0

X

X

X

X

X

X

6 6 112 3 9 7 .1 1

5 2 7 5 2 5 4 6 .0 0

13 0 2 4 3 7 3 .2 7

3 3 5 4 7 7 .8 4

2 2 8 2 0 0 .0 0

4 8 491 6 0 2 ,2 7

4 6 7 1 5 6 3 0 ,0 0

1 7 7 5 9 7 2 ,2 7

1 3 6 4 0 3 4 ,0 0

140
141

210

211

1 1 1 ,2 1 1

3 7 0 2 6 9 4 2 ,0 0

3 5 6 6 2 9 0 8 ,0 0

2 1 1 .1

1 1 1 .2 1 1

15 0 0 0

2 161 6 5 2 .0 0

2 161 6 5 2 ,0 0

X

2 1 1 .2

1 1 1 .2 1 1

25000

2 6 8 8 6 6 8 .0 0

2 6 8 8 6 6 8 .0 0

X

2 1 1 .3

1 1 1 .2 1 1

0 .0 0

0 .0 0

2 1 1 .4

1 1 1 ,2 1 1

15 1 0 0

5 8 7 2 5 6 8 ,0 0

5 8 7 2 5 6 8 .0 0

X

2 1 1 .5

1 1 1 .2 1 1

25100

2 4 9 4 0 0 2 0 ,0 0

2 4 9 4 0 0 2 0 .0 0

X

2 1 1 .7

1 1 1 ,2 1 1

9 0 6 .4 .L 3 0 3 0

1 104 0 0 0 ,0 0

1 1 0 4 0 0 0 .0 0

2 1 1 .8

1 1 1 .2 1 1

9 0 6 .4 .5 1 7 9 0

2 6 0 0 3 4 .0 0

2 6 0 0 3 4 .0 0

212

1 1 9 ,2 1 3

X

2 1 2 .1

1 1 9 ,2 1 3

2 1 2 .2

11 2 4 7 6 6 0 ,2 7

10 8 3 5 7 2 2 ,0 0

15000

6 5 5 8 3 6 .0 0

6 5 5 8 3 6 .0 0

X

1 1 9 .2 1 3

25000

8 2 3 1 5 2 .0 0

8 2 3 1 5 2 .0 0

X

2 1 2 .4

1 1 9 ,2 1 3

15100

1 7 7 6 5 2 8 .0 0

1 7 7 6 5 2 8 .0 0

X

2 1 2 .5

1 1 9 ,2 1 3

25100

7 5 8 0 2 0 6 ,0 0

7 5 8 0 2 0 6 .0 0

X

2 1 2 .4

1 1 9 ,2 1 3

9 0 6 .4 .L 3 0 3 0

3 3 3 4 0 8 .0 0

3 3 3 4 0 8 .0 0

2 1 2 .5

1 1 9 .2 1 3

9 0 6 .4 .5 1 7 9 0

78 5 3 0 .2 7

7 8 5 3 0 ,2 7

214

1 1 9 .2 6 5

15100

220

1 1 1 ,2 6 6

2 2 0 .1

1 1 1 ,2 6 6

2 2 0 .2

213

0 .0 0

4 1 1 9 3 8 ,2 7

X

X

0 .0 0

0 .0 0

2 1 7 0 0 0 .0 0

2 1 7 0 0 0 ,0 0

15000

10 0 0 0 .0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

X

1 1 1 ,2 6 6

25000

3 7 0 0 0 .0 0

3 7 0 0 0 .0 0

X

2 2 0 .3

1 1 1 .2 6 6

15100

10 0 0 0 .0 0

1 0 0 0 0 .0 0

X

2 2 0 .4

1 1 1 .2 6 6

25100

160 0 0 0 .0 0

1 6 0 0 0 0 ,0 0

8 9 5 6 0 ,0 0

8 9 5 6 0 ,0 0

230

1 0 7 2 7 7 ,8 4

X

X

X

из них:
налог на имущество сад
налог на имущество школа
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные платежи
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из
услуги связи всего:
услуги связи сад
услуги связи школа
услуги Интернет сад
коммунальные услуги, всего
Тепловая энергия школа
Электрическая энергия сад
Электрическая энергия школа
Водоснабжение и водоотведение сад
Водоснабжение и водоотведение школа
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
сад
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
школа
арендная плата школа
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего

231

851.291

15000

7 840.00

7 840.00

X

X

15100

81 720.00
0,00

81 720.00

X
X

X
X

X

X

231.1
232

851.291

233

852,291

0,00

0,00

260

X

17 531 234,84

5 947 356,00

44 760,00
7 000.00
14 000.00
23 760.00
2 700 600,00

44 760,00
7 000.00
14 000,00
23 760.00
2 700 600,00

15007 200 000.00
15107 1800 000.00
15011 140 000.00
15111 400 000.00
15012 26 800.00

200 000.00
1800 000.00
140 000.00
400 000.00
26 800.00

261
261.1
261.2
261.3
263
264
264.1
264.2
264.3
264.4
264.5

244. 221
244, 221
244. 221
X
X
X
X
247. 223
247. 223
247. 223
247. 223
244. 223

15000
15100
15000

264.6

244, 223

15112

92 000,00

92 000.00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244.223

15115

33 800.00

33 800.00

265

244.224

15100

21 600,00

21600,00

268

244, 225

3 174 095,51

454 850,00

268.1

244, 225

15054

136 850.00

136 850.00

268.2

244. 225

15154

318 000.00

318 000.00

268.3

244, 225

906.3.065

558 945,51

268.4

244,225

906.1.048

107277,84

н

X
2 719 245,51

558 945,51

2 160 300.00

0,00

2160300,00

6 100 033,29

826 067,20

5172759,49

101206,60

101206,60

127 404.20

127 404.20

0.00

29800,00

29800,00

51443.00

51443,00

12963.60
7000.00

12963.60
7000,00

270

X
244, 226

15025

прочие работы, услуги сад учеба

270.2

244, 226

25026

1 182.00

1 182.00

прочие работы, услуги школа

270.3

244. 226

15125

608 366.00

578 566,00

прочие работы, услуги школа
прочие работы, услуги школа учеба
организация бесплатного горячего
питагия (Федеральный)
Организация питания область

270.4
270.5

244, 226
244, 226

25125
25126

40 000.00
48 915.00

40 000.00
48 915.00

270.6

244,226

906.4.L3040 1 140 532,00

1140532,00

270.7

244,226

2500000.00

Страхование школа

270.10

244.227

906.3.043
15100

2 500 000.00

Страхование детей

270.11

244.227

906.1.022

4 800.00

4800,00

Организация питания ЛДП

270.12

244.226

906.1.022

327 873.00

327873.00

Организация питания
Организация питания местный
Прочие расходы
Прочие расходы
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (обл)
увеличение стоимости основных

270.13
270.14
270.15
270.16
270.17
270.18
270.19

244.226
244.226
112.226
113.226
244.226
244.228
244.228

15131
906.1.043
15125
15125
15125
906.1.002
906.3.065

51 443.00
60 000.00
12 963.60
7 000,00
0,00
733 500.00
406 054.49
4 463 972,(К)

60000,00
0,00
0,00
0,00
733500.00
406054.49
1 143 460,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
( местный)
увеличение стоимости основных
средств(область)
увеличение стоимости основных средств
(местный)

272.1
272.2
272.3
272.4
272.5

244.310
244.310
244.310
244.310
244.310

15001
25001
15101
25101
906.1.002

40 817.00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
65 750.00

40 817.00
21 153.00
260 000.00
821 490.00
0.00

272.6

244,310

906.1.075

312 531.00

312531.00

272.7

244,310

906.3.075

312 531.00

312531,00

272.8

244,310

906.1.065

790 000.00

790000.00

увеличение стоимости основных средств 272.9
увеличение стоимости материальных
273
запасов,всего

244.310

906.1.048 1 839 700.00

30 000,00

1 026 174,04

30 000.00

0.00

X

3320512,00

65750.00

1839700.00
756 018,80

3 800,00

35884,00

X

234271,24

228200,00

228200,00

273.1

244,341

273.2

244, 342

15031

348 200,00

120 000.00

X

228200.00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.2
278
278.1
278.2
500
500.1
500.2
600

244. 344
244. 344
244. 345
244. 345
244. 346
244. 346
244. 346
244, 349
244. 349
244.343
X
X
X
X

15000
15100
15000
15101
15000
15100
906.1.022
25100
906.1.022
15100
X
X
X
X

32 500.00
201 142.00
0.00
0.00
44 948.04
0.00
16 972.00
12 000.00
15 112.00
351 500.00
315 582.70
245 844.74
69 737.96
0,00

32 500.00
201 142.00
0.00
0.00
38 876.80
0.00
0.00
12 000,00
0.00
351 500.00
69 737,96
0.00
69 737.96
0.00

X
X
X
X
X

6071.24

906.1.022

228200,00

X

270.1

272

33547734
X
X
X

прочие работы, услуги сад

из них:
приобретение медикаментов
из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы_______________
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие обооотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

11 248 401,00

6071,24

3800,00

16972.00
15112,00

6071.24

X
X
X
X
245844.74
245844.74

245844.74
245844.74

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
налог на имущество
земельный налог

2
100

3
X

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>5
О
ю

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
осуществл
муниципаль муниципаль от иной
выполнения
субсидии на
ение
приносящей
ного
ного
иные цели
муниципального
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
задания
всего
ты
ых
деятельноет
установленн
установленн
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению
12

13

10
0,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 032 569,00

X

4 032 569,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59 343 201,00

55 310 632,00

4 032 569,00

0,00

0,00

49 173 528,00

49 173 528,00

0,00

37 767 694,00

37 767 694,00

X

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

2 193 369,00
2 649 737,00
5 941 394,00
26 983 194,00

X
X
X
X

6
55 310 632,00

7
4 032 569,00

8

110

X

X

111

X
55 310 632,00

5
59 343 201,00

4

55 310 632,00

120
121

0,00

131

130

9
0,00

X
0,00

X

0,00

140
141

155

142

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111.211
111,211
111,211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119, 213

212.2

119,213

212.3

119,213

212.4

119,213

212.5

119,213 906.4. L3030

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

0,00

X

0,00

11 405 834,00

11 405 834,00

X

15000

662 394,00

662 394,00

X

25000

800 221,00

800 221,00

X

15100

1 794 293,00

1 794 293,00

X

25100

8 148 926,00

8 148 926,00

X

0,00

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

15000

0,00

0,00

220.2

112, 266

25100

0,00

0,00

89 560,00

230
231

851,291

231.1
232

851.291

X

X

89 560,00

X

X

1500С

7 840,00

7 840,00

X

X

15 ЮС

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

261

0,00

10 080 113,00

6 047 544,00

4 032 569,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

15100

14 000,00

14 000,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

15000

23 760,00

23 760,00

коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2
264.3

X
X
X
X
247, 223
247, 223
247, 223

2 882 999,00

2 882 999,00

15007
15107
15011

230 639,00
1 951 760,00
140 000,00

230 639,00
1 951 760,00

Электрическая энергия

264.4

247. 223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244, 223

15012

26 800,00

26 800,00

264.6

244, 223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

0,00

X

140 000,00

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4032569,00

4 741 739,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244,226 906 4.L3040

1 372 569,00

1372569,00

270.5

244, 226

2 600 000,00

2600000,00

270.6

244,226 906.1.043

60 000,00

60000,00

2707

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.3.043

15100

272

561 766,00

30 000,00

30 000,00

1 242 529,00

1 242 529,00

272.1

244, 310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

23 228,00

23 228,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

959 301,00

959 301,00

691 635,80

691 635,80
0,00

273
274. 1

244, 342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278 1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244,345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100
25100

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

X

X
32 500,00
217 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

—

Раздел l

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год

1
П о с ту п л ен и я от доходов, всего:

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 122 370,00

X

4 122 370,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

62 147 710,00

58 025 340,00

4 122 370,00

0,00

0,00

5 1 6 6 2 1 0 2 ,0 0

5 1 6 6 2 1 0 2 ,0 0

0 ,0 0

39 679 042,00

39 679 042,00

0,00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043.00

2 215 303,00
2 804 888,00
6 000 808,00
28 658 043.00

ПО

X

X

111

X
58 025 340,00

121
130

141

155

162

162

В ы п л а т ы п о расх о д ам , всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210
211

1 1 1 ,2 1 1

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111,211
111,211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

н а ч и с л е н и я н а в ы п л а т ы по

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп лата налогов, сборов и и ны х
п латеж ей , всего
из них:
и а д ш _ ц а и м у щ е с т в о ________________

налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

9
0,00

X
0,00

X

0,00

X

143

152

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

0,00

131

160

о п л а т е тр у д а, всего

5

62 147710,00

58 025 340,00

Доходы на иные цели
капитального характера

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

4

120

142

о п л а т а тр у д а, всего

13

11

8

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

из них:

12

10
0,00

7
4 122 370,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в рамках за рамками
обеспечение
осуществи
муниципаль муниципаль от иной
субсидии на
выполнения
ение
приносящей
ного
ного
муниципального
иные цели
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
всего
задания
ты
ых
деятельност
установленн
установленн
ного казна­
вложений
и
ого
ого
чейства
учреждению учреждению
6
58 025 340,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп классификации, код целе
субсидии

Код ВР, код КОС ГУ

Наименование показателя

Код строки

оо

X

15000
25000
15100
25100
906.4.L3030

0,00

X

X
X
X
X
X

0,00

11 983 060,00

11 983 060,00

15000

669 018,00

669 018,00

X

119,213

25000

847 077,00

847 077,00

X

212.3

119,213

15100

1 812 236,00

1 812 236,00

X

212.4

119,213

25100

8 654 729,00

8 654 729,00

X

212.5

119,213 906 4.L3030

0,00

0,00

0,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230

X

89 560,00

89 560,00

X

X

231

851,291

15000

7 840,00

7 840,00

X

X

231.1
232

851.291

15100

81 720,00
0,00

81 720,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 396 048,00

6 273 678,00

0,00

4 122 370,00

44 760,00

44 760,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

15000

7 000,00

7 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

15100

14 000,00

14 000,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

15000

23 760,00

23 760,00

коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2
264.3

X
X
X
X
247, 223
247, 223

3 072 832,00

3 072 832,00

15007
15107

247, 223

15011

262 030,00
2 110 202,00
140 000,00

262 030,00
2 110 202,00
140 000,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

264.4

247, 223

15111

400 000,00

400 000,00

264.5

244, 223

15012

26 800,00

26 800,00

264.6

244, 223

15112

92 000,00

92 000,00

264.7

244, 223

15015

8 000,00

8 000,00

264.8

244, 223

15115

33 800,00

33 800,00

265

244,224

15100

21 600,00

21600,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

261

0,00

X

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

454 850,00

454 850,00

15054

136 850,00

136 850,00

15154

318 000,00

318 000,00

0,00

268.1

4 831 540,20

709 170,20

15025

117 404,20

117 404,20

244, 226

25000

0,00

270.3

244, 226

15125

561 766,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

15100

30 000,00

270.6

244,226 906.4. L3040

1 358 370,00

1358370,00

270.6

244,226 906.3.043

2 704 000,00

2704000,00

270.7

244,226 906.1.043

60 000,00

60000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

561 766,00

30 000,00

1 281 830,00

1 281 830,00

272.1

244,310

15000

0,00

0,00

272.2

244,310

25000

24 157,00

24 157,00

272.3

244,310

15100

260 000,00

260 000,00

272.4

244,310

25100

997 673,00

997 673,00

688 635,80

688 635,80
0,00

273
274. 1

244,342

15031

0,00

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274.3

244, 342

906.1.044

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244,343
244, 349
244, 349

15000
15100
15000
15100
15000
15100
15100

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00
0,00
0,00

4122370,00

X
32 500,00
214 942,00
0,00
0,00
89 693,80
0,00
351 500,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п

Наименование показателя
2

3

4

260

X

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.1.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.3.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.42,1
1.4.2.2.

1.4.3.

1.4.4.

кид
1 од
Сумма
начал бюдж
а етной на 2024 г. (текущий на 2025 г. (первый
год планового

Коды
строк

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Фелепальным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

закуп класи
4.1

финансовый год)

периода)

7

6

5
17 531 234,84

на 2026 г.
(второй год
планового
___ пепиола)-----

10 080 113,00

10 396 048,00

X

X

X

7771,64

X

17 523 463,20

10 080 113,00

10 396 048,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

5 939 584,36

6 047 544,00

6 273 678,00

X

11 248 401,00

4 032 569,00

4 122 370,00

X

11 248 401,00

4 032 569,00

4 122 370,00

X

335477,84

0,00

0,00

X

335477,84

0,00

0,00

17 523 463,20

10 080 113,00

10 396 048,00

17 523 463,20

10 080 113,00

10 396 048,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

X

в том числе:
1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3.

X

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения

Исполнитель

д иректор
( должностьсть)

бухгалтер Л /
(должность У / Г /
2024 г.

/^ 7 7 /s ,J

^подпйЕъ)

А Н.Березина
(расшифровка подписи)

О.С.Суржикова
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
/ / / ) _______________________
(подаи/м
^

I/

& &

2024 г

Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)

45-396
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

на 2025год (на на 2026год (на на 2024 год (на на 2025год(на на 2026 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
8
7
4
5
6

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)

II

10

3

X

448 790,69

446 349,75

462 780,06

2,00

2,00

2,00

897 581,38

892 699,50

925 560,14

448 790,69

446 349,75

462 780,06

14,00

14,00

14,00

6 283 069,62

6 248 896,50

6 478 920,86

X

7 500,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

X

7 500,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

94,00

94,00

94,00

16 210 625,44

16 982 949,11

17 844 626,98

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

13,00

13,00

13,00

2 241 894,98

2 348 705,84

2 467 874,11

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

109,00

109,00

109,00

18 797 427,34 19 692 995,12

20 692 175,23

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

30,00

30,00

30,00

5 173 603,80

5 420 090,40

5 695 094,10

X

172 453,46

180 669,68

189 836,47

14,00

14,00

14,00

2 414 348,44

2 529 375,52

2 657 710,58

X

19.67

41,47

44,04

26 656,00

26 656,00

26 656,00

524 435,00

1 105 360,00

1 173 818,00

89 560,00

89 560,00

121

X

Налог на имущество, земельный налог
И того

Общий объем планируемых поступлений, руб.

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

X

X

52 752 546,00 55 310 632,00

89 560,00
58 025 340,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
216200,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
0,00

0,00

0,00

0,00

47443,00
12000,00
275643,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

2
X
X
141

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
53763,60
53763,60

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
141)(стр.143)

нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строк
и

Наименование

1

Пени

2

10

X

6071,24

X
Итого

на 2024 год (текущий
финансовый год)

143

на 2025 год (на
на 2026 год (на второй
первый год
год планового периода)
планового периода)
п

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

на 2024 год
(текущий
финансовый год)
10

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

60 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов'1

799 250,00

на 2026 год (на второй
на 2025 год (на
год планового
первый год планового
периода)
периода)
12

11

60 000,00

60 000,00

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета
по Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

2 500 000,00

2 600 000,00

2 704 00,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и областного
бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"

1 140 532,00

1 372 569,00

1 358 370,00

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

1 437 408,00

4 032 569,00

4 122 370,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"

338 564,27

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по
Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

368 557,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках
софинансирования) по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

790 000,00

Субсидия на создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств
областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

965 000,00

Субсидия на создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах по Муниципальной программе «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого

4 000 000,00
12 399 311,27

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Субсидия на создание в муниципальных образовательных
организациях условий для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного бюджета (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

X

Итого

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
на 2024 год (текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
12
11
10

312531,00

312531,00
625062,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) ШКОЛА
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
численность
№ п/п

группа
должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по выплатам
Ф онд оплаты

компенсационно!
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр,8
)

по долж ностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

Районный

о характера (за
вредные и
опасные условия
труда) графа 8
штатного
расписания из

коэффициент
по выплатам

по выплатам

труда в месяц,
руб.
1 р.3*гр.4*гр9

Ф он д оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

компенсационно стимулирующего
го характера*
характера**

расчета на одну
ставку
1

2

3

4

5

школа

АУП

1,5

22 857,54

12648,75

УВГ1
работники
пищеблока
МОП
итого :

6

7

8

9

10

11

10 208,79

1,15

39429,26

4 7 3 1 5 1 ,0 8

1,15

0,00

0,0 0

1,15

0,00

0,0 0

10 208,79

1,15

450784,75

5 4 0 9 4 1 6 ,9 2

X

X

490214,00

5 8 8 2 5 6 8 ,0 0

0,00
0

0,00

0

0

19,25

20 362,95

10119

35,16

X

X

X

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
ГРУППА

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бю дж ет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
компенсационног

численность
№ п/п

группа
долж ностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по должностному
всего(гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8
)

окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)

Фонд оплаты

о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расчета на одну
ставку
1
Группа
школе

2

3

4

5

АУ П

0,5

20 341,93

10119

6

7

8

9

10

11

10 222,93

1,15

11696,61

140359,32

0,00

0,00

50742,95

6 0 8 9 1 5 ,3 4

УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

2

22 062,15

11383,87

455,35

5,05

20 410,06

10119

68,13

X

X

X

X

10 222,93

1,15

10 222,93

1,15

118531,44

1422377,35

X

X

180 971,00

2 1 7 1 6 5 2 ,0 0

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) ШКОЛА

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

школа

группа
должностей

2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
6,75

4

5
25295,44

6

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

II
2649917,77
398310,23
22051791,96

8
3 152.41
6 593,29

9
1,15
1,15

10
220826,49
33192,52

1.5

28 447,85
19 242,04

43,75

36 524,70

15339,8

16,64

7 492,51

13 675,75

1,15

1837649,33

X

X

X

X

X

1,15
X

2091668,33

12648,75

0,00
25100020,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К о д видов р а сх о д о в 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)ГРУППА

1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2

АУП
Группа
при
УВП
школе педагогическ
ие
работники

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3

4

0

0,00

2,6

19 242,00

12648,75

3,25

45 379,37

20576,93

X

5

X

6

7

505,95

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 1 0 x 3 мес.)

9

10

it

1,15

0,00

0,00

6 087,30

1,15

57533,58

690403,00

24 802,44

1,15

169605,41

2035265,00

0,00

0,00

227 138,98

2 725 668,00

по выплатам
стимулирующего
характера**

8

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

группа должностей

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознагражден и
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

I

2

3

4

5

6

7

8

1

работники,выполняющие
функцию классного
руководства

16

5 000,00

1,15

92000,00

1104000,0

2

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

0,5

18 843,04

1,15

21669,50

260034,0

Итого:

16,5

X

X

113 669,50

1364034,0

№ п/п

0

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
коэффициент,
руб.
(гр.3*гр.5+гр.4
1,15
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

5882568,00

1764770,40

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

5882568,00

11765,14

X

1776528,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Местный бюджет)группа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2171652,00

651495,60

1.1.

обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на производстве
и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2171652,00

4343,30

X

655836,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) школа
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1.1

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

22685423,00

6805626,90

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

22685423,00

45370,85

X

6850997,00

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
(Областной бюджет) сад

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1
1

2
Страховые взносы , всего:

3

4

1Л

в том числе:
страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,

2725668,00

817700,40

1.2

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации

2725668,00

5451,34

Итого:

823152,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Размер базы для начисления
№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
2
3
1 Страховые взносы, всего:
X
1.1.
в том числе:

1.2.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в
ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в
Объединенный социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X

Сумма взноса, руб.
4

1364034,00

409210,20

1364034,00

2728,07
411938,27

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
№ п/п

1

Н аим енование

Н алоговая база,

Ставка

р асходов

руб.

налога, %

2
н алог на
и м ущ еств о(сад)

За счет
За счет
исчисленного субсидии на субсидии на
иные цели
финансовое
налога,
обеспечение
подлеж ащ его
выполнения
уплате, руб. (гр.
муниципальн
Зхгр. 4/100)
ого задания
В сего, сум ма

3

4

5

3 5 7 5 0 6 ,6 7

2,20%

7 840,00

7840,00

37 1 5 2 8 4 ,9 1

2,20%

8 1 7 20,00

81720,00

X

8 9 5 60.00

89560,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности

налог на
им ущ ество
(ш кола)
Итого:

Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
субсидии на
В сего, сум м а
исчисленного
№ п/п

Н аи м ен ован и е

Налоговая база,

Ставка

р асходов

руб.

налога, %

налога,
подлеж ащ его
уп лате, руб. (гр.

иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

З х г р . 4 / 100)

1

2

3

4

1

5
0

2

0,00
0,00

Итого:

X

За счет
субсидии на

0,00

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
д оход
деятельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

в том числе:

№ п /п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в

С тоимость за единицу,

год

руб.

За счет субсидии на

За счет субсидии

За счет поступлений

финансовое

на иные цели

от оказания услуг на
платной основе, от

В сего,С ум ма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. обеспечение
выполнения
5)

иной приносящ ей
до х о д деятельности

муниципального
задания

1
1 услуги связи (сад)
2
интернет(сад)
3
услуги связи (шк)
4 интернет (шк)

2

3

1
1
1
1

4
12
12
12
12

Итого:
X
X
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

5
583,33
1980,00
1166,67
0,00
X

6
7000,00
23760,00
14000,00
0,00
44760,00

8

7

9

7000,00
23760,00
14000,00
0 ,0 0

44760,00
в том числе:

За сч ет субси д и и на финансовое

За счет субсидии на

обесп еч ен и е вы полнения

иные цели

За счет
посту плений от
оказания услуг на

муниципального задания

платной основе, от
№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, В сего, сумма, ру б (гр. 3 х
руб.

иной приносящей

гр. 4)

доход
деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с учетом НДС)

№п и

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1

2

3
47,40
42,83
13698,63
64,50
73,71
24,00
26,00
6,10
6,28
486,00
333,20
39138,94
346,00
293,60
96,00
64,80
25,78
26,53

4
2082,10
2365,26
10,22
32,34
36,82
420,000
458,22
627,06
664,69
2082,10
2365,26
10,22
32,34
36,82
420,00
458,22
627,06
664,69

5

X

X

X

Тепловая энергия (сад)
2

Электрич. энергия(сад)

3

Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)

7

Электрич. энергия (шк)

8

Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

10
Итого:

Индексация,

“о

Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

6
98691,54
101308,47
140000,00
2085,93
2714,07
10080,00
11920,00
3825,07
4174,93
1011900,60
788099,40
400000,00
11189,64
10810,36
40320,00
29680,00
16164,50
17635,50
2700600,00

За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания

7

За счет субсидии на

8

200000,01
140000,00
4800,00
22000,00
8000,00
1800000,00
400000,00
22000,00
70000,00
33800,00
2700600,00

За счет поступлений от
оказания услуг на
плашой основе, o i иной
приносящей доход
деятельное 1и

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

Количество

1
1

2

Оплата за аоенду помещения

3
12
X

Итого:

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб.

4

5

1800,00
X

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
обеспечение выполнения
иные цели
оказания услуг
муниципального задания
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6

7

8

21600,00
21600,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№
п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5
6
7

Объект

2

7

6

3

4

Оплата за дератизаци ю
Оплата за поверку весового Х озяйства

М Б О У "СОШ № 16*

12

М Б О У "СОШ №16"

1

Оплата за изм ер ен и е сопротивления
Оплата за обслуж и ван и е видеонаблю дения

М Б О У "СОШ №16"

1

14000,00

14000,00

М Б О У "СОШ № 16"

12

30000,00

30000,00

48000,00
14000,00

48000,00
14000,00

32000,00

32000,00

37200,00

37200,00

Оплата за обсл уж и ван и е пожарной
сигнализании
Оплата за п р о м ы в к у системы отопления
Оплата за аккарицидную обр аботку территории

М Б О У "СОШ № 16"

12

М Б О У "СОШ №16"

1

М Б О У "СОШ № 16"

1

МБОУ "СОШ № 16" и группы при
8

Количество работ
(услуг)

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет с>бсидии на За счет
поступлений от
обеспечение выполнения
иные цели
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Всего, стоимость работ
основе, от иной
(услуг), руб.
приносящей
доход

Оплата за обсл уж и ван и е системы "стрелецМ Б О У "СОШ № 16"

мониторинг"
О плата за п р о и зв о д ств е н н ы м л а б о р а то р н ы й
9

12

5
48000,00
7450,00

48000,00
7450,00

к о н тр о л ь
10 О плата за о б сл у ж и в а н и е ве н ти л я ц и и

М Б О У "СОШ № 16"

12

71000,00

71000,00

М Б О У "СОШ № 16"

1

ФШ.бб

9600,00

11

М Б О У "СОШ № 16"

1

2800,00

2800,00

М Б О У "СОШ №16"

1

40000,00

40000,00

М Б О У "СОШ № 16"

1

4800,00

4800,00

М Б О У "СОШ № 16"

1

16000,00

16000,00

М Б О У "СОШ № 16"

1

60666,66

60000,00

16 О плата за у б о р к у сн ега

М Б О У "СОШ № 16"

1

20000,00

20000,00

17 О плата за р е м о н т туал е та в зд а н и и ш ко л ы

М Б О У "СОШ № 16"

1

558945,51

М Б О У "СОШ № 16"

1

X

X

О плата за п о в е р к у кач. ч е р д а ч н ы х по м е щ е н и й

12 О плата за Т О тр а н сп о р тн о го ср е д ств а
13

О плата за и с п ы та н и е по ж ги д р ан та

О плата за п р о п и тк у ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й
15 О плата за к а л и б р о в к у та х о гр а ф а
14

558945,51

О плата за р е м о н тн ы е раб о ты к а б и н е то в и
18

лаборанских
Итого:

2160300,00
3174095,51

2160300,00
454850,00

2719245,51

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

в том числе:
За счет субсидии на

За счет субси д и и на ины е цели

выполнения

Х« п/п

Наименование расходов

Количество договоров

В с ег о , стоимость

иной приносящей

муниципального задания

услуги, руб.

1
1

w nyidid

2

Jd

3

ллимиi u jj HHi LHLltflVlbl СТрУЛУЦ-

д о х о д деятельности

1

37200,00

1

------- ГШСЩЯТ

37200,00
172904,00

О п л ата за о б сл е д .д е те й на гел ьм и н ты
О п л ата за ги ги е н и ч е ск о е в о сп и та н и е и о б у ч е н и е

1

41239,00

41239,00

со тр уд н и к о в

1

4948,80

4948,80

5

О п л ата за усл уги о х р а н ы (тр е в о ж н ая кн о пка)

1

79085,40

79085,40

6

1

6000,00

6000,00

1

50097,00

50097,00

1

40000,00

40000,00

9

Оплата за повышение квалификации
Оплата за повышение квалификации ТСО
Оплата за ппогпамное обеспечение ТСО
Оплата за физическую охрану

1

258125,00

258125,00

10

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

71520,00

71520,00

11

Оплата за обслуживание тахографа
Оплата за стахование автобуса
Организация питания (местный бюджет)

1
1

18000,00
30000,00

18000,00
30000,00

1

60000,00

1

6948,00

2
3
4

7
8

12
14

м о н и то р и н г"
о п л а та зё МеДИЦийСкИИ ОСМОТР

17 Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс
18

Организация питания (областной бюджет)

19

Оплата за монтаж пожарной сигнализации

20

Организация питания (федеральный бюджет)

21

23

Организация питания ЛДП
Оплата за установку подъемников для
инвалидов
Оплата за проезд обучающегося

24
25
26
27

Оплата за питание

28

Оплата за межевание территории д/сада

29

Оплата за страхование детей ЛДП

22

1

7

6

5

4

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от

ф инансовое обеспечение

60000,00
6948,00

2500000,00

2500000,00

733500,00

733500,00

1140532,00

1140532,00

375316,00

327873,00

406054,49

406054,49

47443,00

7000,00

7000,00

Оплата за проезд сопровождающего педагога

12963,60

12963,60

Оплата целевого-организационного взноса

15000,00

15000,00

Оплата за проживание

14800,00

14800,00

4000,00

Итого:

X

4000,00

10000,00

10000,00

4800,00
6100033,29

826067,20

4800,00
5172759,49

101206,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№
п/п

I
1
2

Наименование расходов

За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость. Всего, сумма, руб (гр.
основе, от иной
3 х гр. 4)
руб
приносящей
доход
деятельности

Количество

2
и п лата за приооретение учеоников (оол^раоочие
тетради

3

4
600

5
1202,48

721490,00

О плата за ком пью терную те хни ку и интерактивны е

3
4
5

програм м но-аппаратны е ком плексы (обл.)
Оплата за учебную м ебель
Оплата за теплочеетчики
Речевой оповещ атель

6

м аш ина овощ ер езательн о-п р о тир о чн ая, шкаф

7

сред нетем пературны й, ш каф низкотем пературны й,
м арм ит д л я 1-х блюд)
М ебель и о боруд ование для детей инвалидов

2
1
5
1

50000,00
130000.66
65750,00

100000,00
21153,00
260000,00
65750,00

6
7

104177,00
112857,14

625062,00
790000,00

7

6
721490,00
100000,00
21153,00
260000,00

0,00
0,00
65750,00

О борудование в пищ еблок(м ясорубка,холодильник,

8
9

625062,00
790000,00

М ебель,рулонны е ш торы ,вы вески в
каб инеты (инф орм атика,ф изика,хим ия)

1839700,00

Пандусы 2 ш т

2
Итого:

20408,50
X

40817,00
4463972,00

1839700,00
40817,00
1143460,00

3320512,00

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет субсидии
За счет субсидии на
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
№

п/п

1
1
2
3

4
4,1

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

2

3

4

продукты питания(обл)
продукты питания (мест)
ГСМ вт.ч. кредиторская задолженность
в т.ч. кредиторе кая задолженность за ГСМ
прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест}

X
X

X
X

6

7
0,00

8

348200,00

120000,00

0,00

228200,00

351500,00

351500,00

35884,00
35884,00

6071,24
234271,24

0,00

7771,64
326474,04
Итого:

X

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

1026174,04

7771,64
284518,80
756018,80