П рилож ение № 1
к Типовому порядку
составления и утверж дения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципальны х бю дж етны х и автономны х учреж дений
А ртем овского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,

Наименование должности лица,

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от

&

20J d r .
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Н аим енование
учреждение «Средняя общеобразовательная
м униципального у ч р е ж д е н и я __________ школа № 16»____________

по О К П О

Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его ф у н к ц и и Управление образования Артемовского
и полном очия учред и теля
г о р о д с к о г о округа________________
Г лава по БК
А дрес ф актического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
м естонахож дения
п . Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5.__________ по О К А Т О

55789718
906

65703000

И дентиф икационны й ном ер
налогоп лательщ и ка (И Н Н ) _______________ 6602007580_____________________
К од участн и ка бю дж етного п р о ц е с с а __________________________
К од причины постановки
на учет (К П П )
______________________ 667701001_______
Е диница изм ерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
О бъем ф и н ан со во го обеспечения, руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )

К о д д о п . к л а с с и ф и к а ц и и , к о д цел*

в том числе
п о сту п л ен и я о т о к а за н и я у сл у г (вы п о л н ен и я раб о т) н а
п л атн о й о сн о в е и о т и н о й п р и н о сящ ей д о х о д деятел ьн о сти ,
субсидия на
субсидии

К одВ Р. кодК О С ГУ

Н а и м е н о в а н и е п о к азател я

К о д строки

1

В сего

в то м числе:

субсидии

ф инансовое

на

обеспечение
вы полнения

субсидии на

м уници пального

ины е цели

задан и я

осущ ествл
ение
капитальн
ых

ного к азн а­

всего

м униципаль

о т иной

ного

ного

приносящ ей

зад ан и я,

зад ан и я,

ДОХОД

у стан овлен н д еятельн ост

ого

ого

учреж дению

учреж дению

9

10

11

2 9 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

гран
ты

и

12

13

5

6

7

4 4 8 6 5 0 2 1 ,9 0

3 9 4 5 0 2 7 7 ,0 0

5 1 2 2 2 4 4 ,9 0

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

3 9 4 5 0 2 7 7 ,0 0

X

X

X

X

1

2

3

П о с ту п л е н и я от д оход ов, всего:

100

X

4

8

за рам кам и

м униципаль

установленн

влож ений

чейства

в рам ках

0 ,0 0

в то м числе:
д о ходы о т собствен н ости
(у к а за т ь к аки е)
доходы о т дви ж и м о го и м ущ ества

д оход ы о т о к азан и я услуг,
р а б о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад а н и е )

120

131

3 9 4 5 0 2 7 7 ,0 0

121

131

2 8 2 5 0 0 ,0 0

122

134

10 0 0 0 ,0 0

Д оходы оп п оступ лен и я
родительской платы
Д оходы от ком пенсации затр ат

X

2 8 2 5 0 0 ,0 0

2 8 2 5 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

X

доходы от ш траф ов, пени, и ны х
сум м принудительного и зъяти я

130

прочие доходы

140

Д обровольны е п ож ертвования

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

5 1 2 2 2 4 4 ,9 0

X

5 1 2 2 2 4 4 ,9 0

X

X

X

X

X

X

4 4 8 6 5 0 2 1 ,9 0

3 9 4 5 0 2 7 7 ,0 0

5 1 2 2 2 4 4 ,9 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

3 3 7 0 1 0 2 8 ,0 0

3 3 7 0 1 0 2 8 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

155

д оходы о т операций с акти вам и

и н ы е суб си д и и , п р ед оставлен н ы е
из бю дж ета

160

152

162

162

200

X

Д ох о д ы н а и н ы е цели
к ап и тальн ого характера
В ы п л а т ы по р асх о д ам , всего
в том чи сле
н а в ы п латы п ерсон алу, всего
из них:

X

142

141
гран ты

X

X

210

X

211

1 1 1 ,2 1 1

2 5 7 4 9 0 4 3 ,0 0

2 5 7 4 9 0 4 3 ,0 0

о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )

2 1 1 .1

1 1 1 .2 1 1

65000

1 7 6 0 9 0 0 ,0 0

1 7 6 0 9 0 0 ,0 0

X

о п л а т а т р у д а (о б л астн о й )

2 1 1 .2

1 1 1 .2 1 1

65001

2 0 3 7 6 7 3 ,0 0

2 0 3 7 6 7 3 ,0 0

X

о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )

2 1 1 .3

1 1 1 .2 1 1

65100

4 7 3 4 3 3 2 ,0 0

4 7 3 4 3 3 2 ,0 0

X

о п л а т а т р у д а (о б л астн о й )

2 1 1 .4

1 1 1 .2 1 1

65101

17 2 1 6 1 3 8 ,0 0

17 2 1 6 1 3 8 ,0 0

X

2 1 1 .5

1 1 1 ,2 1 1

9 0 6 . 4 .5 3 0 3 0

X

X
X

X
X

X

X

X

0 ,0 0

X

Е ж ем есячное денеж ное
во зн агр аж д ен и е за классн ое

0 ,0 0

0 ,0 0

р у к о в о д ств о (ф ед ер ал ь н ы й )
н ач и сл ен и я н а в ы п л а т ы по
о п л ате тр у д а, всего
начи слен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
начи слен и я н а вы п латы по
о п л а те т р у д а (о б л астн о й )

7 8 1 6 9 8 5 ,0 0

7 8 1 6 9 8 5 ,0 0

5 3 4 8 1 6 ,0 0

5 3 4 8 1 6 ,0 0

X

6 1 9 9 0 8 ,0 0

6 1 9 9 0 8 ,0 0

X

1 4 3 2 7 8 8 ,0 0

1 4 3 2 7 8 8 ,0 0

X

5 2 2 9 4 7 3 ,0 0

X

212

1 1 9 ,2 1 3

2 1 2 .1

1 1 9 ,2 1 3

65000

2 1 2 .2

1 1 9 ,2 1 3

65003

2 1 2 .3

1 1 9 ,2 1 3

65100

2 1 2 .4

1 1 9 ,2 1 3

65103

5 2 2 9 4 7 3 ,0 0

2 1 2 .4

1 1 9 ,2 1 3

9 0 6 . 4 .5 3 0 3 0

0 ,0 0

X

начи слен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
начи слен и я н а вы п латы по
о п л а те т р у д а (о б л астн о й )
начи слен и я н а вы п латы по
еж ем есяч ном у во зн агр аж д ен и ю
за классн ое руководство

0 ,0 0

0 ,0 0

(Ф ед ер ал ь н ы й )
прочи е вы платы

213

0 ,0 0

X

214

0 ,0 0

X

215

0 ,0 0

X

из них:
вы п л ата пособия по уходу за
ком андировочны е расходы
С о ц и ал ьн ы е пособия и
ко м пенсации персоналу в

220

1 1 1 ,2 6 6

1 3 5 0 0 0 ,0 0

1 3 5 0 0 0 ,0 0

2 2 0 .1

1 1 1 ,2 6 6

65000

10 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

X

2 2 0 .2

1 1 1 ,2 6 6

65006

15 0 0 0 ,0 0

1 5 0 0 0 ,0 0

X

2 2 0 .3

1 1 1 ,2 6 6

65100

10 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

X

2 2 0 .4

1 1 1 ,2 6 6

65106

1 0 0 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 0 ,0 0

9 2 0 2 0 ,0 0

9 2 0 2 0 ,0 0

X

X

231

8 5 1 ,2 9 1

65000

8 0 2 0 ,0 0

8 0 2 0 ,0 0

X

X

2 3 1 .1

8 5 1 .2 9 1

65100

8 4 0 0 0 ,0 0

8 4 0 0 0 .0 0

X

X

д ен еж н ой ф орм е всего:
С оциальны е пособия и
ком пенсации п ерсон алу в
д е н е ж н о й ф о р м е (м естн ы й )
С оц и альн ы е пособия и
ком пенсации персоналу в
д ен еж н о й ф о р м е (о б л а с тн о й )
С оц и альн ы е пособия и
ком пенсации персоналу в
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оц и альн ы е пособия и
ком пенсации персоналу в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
у п л ата н алогов, сборов и ины х
п л а те ж е й , всего
из них:
н а л о г н а и м у щ е с т в о ________________
н алог на им ущ ество
зем ел ьн ы й налог

230

232

0 ,0 0

X

X

234

0 ,0 0

X

X

расх о д ы н а зак у п к у то вар о в,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р . 1

260

X

11 0 7 1 9 7 3 ,9 0

5 6 5 7 2 2 9 ,0 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

5 1 2 2 2 4 4 ,9 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

Р аздела 2 ) из них:
у сл у ги св я зи всего:

4 2 1 2 2 ,0 0

4 2 1 2 2 ,0 0

X

у сл у ги св я зи

2 6 1 .1

2 4 4 , 221

65000

2 8 6 0 0 ,0 0

2 8 6 0 0 ,0 0

X

у сл у ги св я зи

2 6 1 .2

2 4 4 , 221

65100

13 5 2 2 ,0 0

13 5 2 2 ,0 0

X

65121

0 ,0 0

0 ,0 0

2 3 4 3 2 9 8 ,0 0

2 3 4 3 2 9 8 ,0 0

2 3 0 0 0 0 ,0 0
1 5 5 0 0 0 0 ,0 0

услуги И нтерн ет

261

2 6 1 .3

2 4 4 ,2 2 1

к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всего

263

X

X

и з н и х : ......

264

X

X

Т еп л о вая эн ерги я

2 6 4 .1

2 4 7 , 223

65007

2 3 0 0 0 0 ,0 0

Т еп л о вая эн ерги я

2 6 4 .2

2 4 7 ,2 2 3

65107

1 5 5 0 0 0 0 ,0 0

Э лектрич еская энергия

2 6 4 .3

24 7 , 223

65011

1 6 0 0 0 0 ,0 0

160 0 0 0 ,0 0

Э лектри ч еская энергия

2 6 4 .4

247, 223

65111

2 4 5 0 0 0 ,0 0

2 4 5 0 0 0 ,0 0

2 6 4 .5

24 4 , 223

65012

2 3 6 9 0 ,0 0

2 3 6 9 0 ,0 0

9 5 0 0 0 ,0 0

В о д осн абж ен и е и водоотведение

В одоснабж ение и водоотведение
2 6 4 .6

2 4 4 ,2 2 3

65112

9 5 0 0 0 ,0 0

2 6 4 .7

24 4 , 223

65015

7 5 3 6 ,0 0

7 5 3 6 ,0 0

2 6 4 .8

244, 223

65115

3 2 0 7 2 ,0 0

3 2 0 7 2 ,0 0

265

2 4 4 ,2 2 4

65100

2 4 0 0 0 ,0 0

2 4 0 0 0 ,0 0

268

2 4 4 ,2 2 5

3 2 5 5 6 8 6 ,8 0

5 3 3 9 2 0 ,0 0

2 6 8 .1

244, 225

65054

1 5 4 1 0 0 ,0 0

154 1 0 0 ,0 0

2 6 8 .2

24 4 , 225

65154

3 7 9 8 2 0 ,0 0

3 7 9 8 2 0 ,0 0

2 6 8 .3

2 4 4 ,2 2 5

9 0 6 .1 .0 0 2

2 6 8 .4

2 4 3 ,2 2 5

270

X

2 7 0 .1

244, 226

2 7 0 .2

В ы воз, захорон ен и е и
разм ещ ен и е Т К О
В ы во з, зах о р о н е н и е и
разм ещ ен и е Т К О
арендная плата

X

X

работы , услуги по содерж анию
и м у щ е с т в а , всего

раб о ты , услуги п о с о д ер ж ан и ю
им ущ ества
работы , услуги по содерж анию
и м ущ ества
работы , услуги по содерж анию
и м ущ ества
работы , услуги по содерж анию
п р о ч и е р аб о ты , у с л у ги , всего
п рочи е работы , услуги
прочи е работы , услуги

2 7 2 1 7 6 6 ,8 0

0 ,0 0
9 0 6 . 1 .0 0 3
2 9 0 0 4 1 6 ,0 0

1 1 2 0 4 1 6 ,0 0

65025

1 5 2 9 4 3 ,0 0

1 5 2 9 4 3 ,0 0

244, 226

65026

1 3 1 2 ,0 0

1 3 1 2 ,0 0

2 7 0 .3

2 4 4 ,2 2 6

65125

8 9 3 4 8 5 ,0 0

8 9 3 4 8 5 ,0 0

2 7 0 .4

244, 226

65126

4 6 6 7 6 ,0 0

4 6 6 7 6 ,0 0

2 7 0 .5

2 4 4 ,2 2 6

9 0 6 . 3 .5 3 0 4 0

2 7 0 .6

2 4 4 ,2 2 6

2 7 0 .7
2 7 0 .8

прочи е работы , услуги

п рочи е р аб оты , услуги

2 7 2 1 7 6 6 ,8 0

2 7 2 1 7 6 6 ,8 0

X

1 7 8 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

о рган и зац и я б есплатного
го р я ч е го п и т а г и я (Ф е д е р а л ь н ы й )

О рган и зац и я п и тан и я область

О рганизация питания Л ДП

О рган и зац и я п и тан и я Л Д П

0 ,0 0

0 ,0 0

9 0 6 .3 .0 4 3

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

2 4 4 ,2 2 6

9 0 6 . 1 .0 2 2

0 ,0 0

0 ,0 0

244, 226

65131

0 ,0 0
2 6 0 0 0 ,0 0

С трахование
2 7 0 .9

2 4 4 ,2 2 7

65100

2 7 0 .1 0

2 4 4 ,2 2 7

9 0 6 .1 .0 2 2

С трахован и е

п рочи е работы , услуги

2 6 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 7 0 .1 1

2 4 4 ,2 2 6

9 0 6 . 1 .0 1 5

0 ,0 0

0 ,0 0

О рган и зац и я п и тан и я м естны й

2 7 0 .1 2

2 4 4 ,2 2 6

9 0 6 . 1 .0 4 4

8 0 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

п рочи е работы , услуги

2 7 0 .1 3

2 4 3 .2 2 6

9 0 6 . 1 .0 1 5

у в е л и ч е н и е сто и м о сти
о сн о в н ы х средств, всего:
увели чение стоим ости основны х
средств

2 7 2 .1

2 4 4 ,3 1 0

4 0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 ,0 0

2 3 4 3 4 ,0 0

2 7 2 .2

2 4 4 ,3 1 0

65013

2 7 2 .3

2 4 4 ,3 1 0

65100

3 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 ,0 0

2 7 2 .4

2 4 4 ,3 1 0

65113

7 5 7 8 9 9 ,0 0

7 5 7 8 9 9 ,0 0

2 7 2 .5

2 4 4 ,3 1 0

9 0 6 . 1 .0 0 2

6 2 0 4 7 8 ,1 0

0 ,0 0

6 2 0 4 7 8 ,1 0

1 0 7 0 6 4 0 ,0 0

7 7 8 1 4 0 ,0 0

0 ,0 0

увели чение стоим ости основны х
средств

6 2 0 4 7 8 ,1 0

2 3 4 3 4 ,0 0

увели чение стоим ости основны х
средств

0 ,0 0
8 1 5 3 3 3 ,0 0

65000

увели чение стоим ости основны х
средств

0 ,0 0
1 4 3 5 8 1 1 ,1 0

272

X

увели чение стоим ости основны х
сред ств
у вел и ч ен и е стоим ости
м атер и ал ь н ы х зап асо в, всего

273

X

2 9 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

X

2 9 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 0 0 ,0 0

т г г т т т

т ПИ

из них:
приобретен ие м едикам ен тов

0 ,0 0

0 ,0 0

2 7 3 .1

2 4 4 ,3 4 1

9 0 6 . 1 .0 2 2

2 7 3 .2

2 4 4 ,3 4 2

65031

2 7 3 .4

2 4 4 , 342

9 0 6 . 3 .0 4 3

0 ,0 0

X

2 7 3 .5

244, 342

9 0 6 . 1 .0 2 2

0 ,0 0

X

2 7 3 .6

2 4 4 ,3 4 2

9 0 6 . 3 .5 3 0 4 0

0 ,0 0

и з них:
приобретен ие продуктов п итания

4 4 2 5 0 0 ,0 0

1 5 0 0 0 0 ,0 0

приобретен ие продуктов п итания

приобретен ие продуктов п итания

о рган и зац и я бесплатного
го р я ч е го п и т а г и я (Ф е д е р а л ь н ы й )

приобретен ие продуктов п итания
0 ,0 0

2 7 3 .7

2 4 4 ,3 4 2

9 0 6 . 1 .0 4 4

м а те р и а л ь н ы е зап асы

275

244, 344

65000

6 2 6 5 5 ,0 0

6 2 6 5 5 ,0 0

X

м атер и ал ьн ы е зап асы

2 7 5 .1

244, 344

65100

8 5 0 0 0 ,0 0

8 5 0 0 0 ,0 0

X

м ягкий инвентарь

276

244, 345

65000

15 4 0 0 ,0 0

15 4 0 0 ,0 0

X

м ягкий инвентарь

X

2 7 6 .1

2 4 4 ,3 4 5

6 5 ЮС

0 ,0 0

0 ,0 0

п рочи е оборотны е зап асы

277

2 4 4 ,3 4 6

6500С

8 4 0 5 6 ,0 0

8 4 0 5 6 ,0 0

п рочи е оборотны е зап асы

2 7 7 .1

2 4 4 ,3 4 6

6 5 ЮС

8 9 0 2 9 ,0 0

8 9 0 2 9 ,0 0

п рочи е оборотны е зап асы

2 7 7 .1

2 4 4 ,3 4 6

9 0 6 .1 .0 2 2

0 ,0 0

0 ,0 0

п рочи е м атер и ал ьн ы е зап асы

278

2 4 4 ,3 4 9

65109

12 0 0 0 ,0 0

12 0 0 0 ,0 0

п рочи е м атер и ал ьн ы е зап асы

2 7 8 .1

244, 349

9 0 6 .1 .0 2 2

п р о ч и е м атер и ал ьн ы е зап асы

2 7 8 .2

2 4 4 ,3 4 3

6 5 ЮС

500

X

м естны й бю дж ет

5 0 0 .1

X

об ластной бю дж ет

5 0 0 .2
600

О статок сред ств н а н а ч ал о , года,
в том числе

О стат о к с р ед ств н а к о н е ц го д а

X

0 ,0 0

X
X

0 ,0 0

0 ,0 0

2 8 0 0 0 0 ,0 0

2 8 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0 ,

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X
X

111111 111

Раздел 1

доходы от собственности
(указать какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, кодК О С ГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

13

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

43 045 001,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

2 488 373,00

X

2 488 373,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45 825 874,00

43 045 001,00

2 488 373,00

292500,00

292500,00

37 159 5 9 1 ,0 0

3 7 159 5 9 1 ,0 0

0,0 0

28 540 389,00

28 540 389,00

X

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

X
X
X
X

43 045 001,00

120

121

292 500,00

131

130

143

оп лате труда, всего

12

X

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

н а ч и сл е н и я н а в ы п л а т ы по

11

ПО

142

В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп лата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

10
292 500,00

7
2 488 373,00

гранты

Доходы на иные цели
капитального характера

9
292 500,00

6
43 045 001,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

8

5

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

субсидии на
иные цели

45 825 874,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществи
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению

141

155

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111,211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

0,00

X

292500,00

X

X

292500,00

X

X
X

X

0,00

8 619 202,00

8 619 202,00

X

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

704 899,00

704 899,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.4

119,213

65103

5 946 699,00

5 946 699,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

906.4.53030

X

0,00

0,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

92 020,00

92 020,00

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп л ата н алогов, сборов и ины х
п латеж ей, всего
из них:
налог на имущество
налог на имущество
земельный налог

230

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851.291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:
услуги связи

5 793 390,00

261

42 122,00

42 122,00

X

261.1

28 600,00

28 600,00

X

13 522,00

13 522,00

X

2 343 298,00

X

65000

244, 221

услуги связи

261.2

244,221

услуги Интернет

65100
65121

244, 221

263

X

из н и х :......

264

X

Тепловая энергия

264.1

247, 223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

Водоснабжение и водоотведение

2 343 298,00

X
X

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
им ущ ества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
ув ели чен ие стоимости
основны х средств, всего:

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

3 497 201,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

829 885,00

270.4

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244 ,2 2 6

270.2

X

0,00

906.3 53040

906.3.043
906.1.044
65100

272

2 408 373,00

2408373,00

80 000,00

80000,00

26 000,00

26 000,00

1 075 082,00

1 075 082,00

272.1

244 ,3 1 0

65000

4 000,00

4 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244, 310

65013

25 700,00

25 700,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

2 4 4 ,3 1 0

65100

30 000,00

30 000,00

65113

1 015 382,00

1 015 382,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

ув ели чен ие стоимости
м ат ери ал ьн ы х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

272.4

244, 310

273

2488373,00

829 885,00

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных
средств

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

274. 1

244, 342

65031

274. 2

2 4 4 ,3 4 2

906.3.043

0,00

X

0,00

X

приобретение продуктов питания
274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы

275

244, 344

65000

62 655,00

62 655,00

X

материальные запасы
мягкий инвентарь

275.1
276
276.1

244, 344
244,345
244,345

65100
65000

85 000,00
15 400,00

85 000,00
15 400,00

X
X

65100

244 ,3 4 6
244 ,3 4 6

65000
65100

0,00
84 056,00

0,00

277
277.1

84 056,00

X
X

89 029,00

89 029,00

X

прочие материальные запасы

278

244, 343

65100

280 000,00

280 000,00

X

прочие материальные запасы

278.1

244 ,3 4 9

65109

0,00

0,00

X

прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

278.2

244, 349

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы

Остаток средств на конец года

292500,00

0,00

261.3

ком м у н ал ьн ы е услуги, всего

Водоснабжение и водоотведение

292500,00

2 488 373,00

8 574 263,00

X

0,00
X

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

1
П оступ лен и я от доходов, всего:

2

3

4

100

X

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, кодК О С ГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
в рамках
за рамками
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
доход
задания,
задания,
всего
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению
8

9

10

292 500,00

292 500,00

11

12

13

5

6

7

47 111 519,00

44 232 886,00

2 586 133,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

44 232 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

2 586 133,00

X

2 586 133,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47 111 519,00

44 232 886,00

2 586 133,00

292500,00

292500,00

38 3 0 5 8 6 1 ,0 0

3 8 3 0 5 8 6 1 ,0 0

0,00

29 420 781,00

29 420 781,00

0,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

121

140

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

155

160

152

162

162

В ы п л а ты по расходам, всего

200

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

119,213

212.3

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

0,00

X

X

X
X

8 885 080,00

8 885 080,00

65000

534 816,00

534 816,00

X

65003

732 909,00

732 909,00

X

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

6 184 567,00

6 184 567,00

X

212.5

119,213

906.4.53030

0,00

0,00

0,00

X

X

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

0,00

X

221

112, 266

0,00

230

92 020,00

X

0,00

0,00

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

X

292500,00

X
X
X
X

214

из них:
налог на имущество_____________
налог на имущество
земельный налог

292500,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп лата н алогов, сборов и ины х
платеж ей, всего

X

143

Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп л ата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
н ачи сл ен и я на в ы п л аты по
оп лате труда, всего

292 500,00

131

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

44 232 886,00

120

92 020,00

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр, 1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:

261

X

292500,00

8 713 638,00

5 835 005,00

2 586 133,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

2 343 298,00

X

244, 221

263

из них: .....

264

X
X

Тепловая энергия

264.1

247,223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

65121

0,00

261.3

к о м м ун ал ьн ы е услуги, всего

2 343 298,00

X
X

264.6

244,223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
им ущ ества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
ув ели чен ие стоимости
осн овны х средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увели чен ие стоимости
м ат ери ал ьн ы х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сосюужений
п рочие работы , услуги, всего

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

3 594 961,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

829 885,00

2704

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

26 000,00

270.6

244,226

906.3.53040

270.6

244,226

270.7

244,226

270

X

270.1

244 ,2 2 6

270.2

X

2586133,00

829 885,00

26 000,00

X

0,00

0,00

906.3.043

2 506 133,00

2506133,00

906.1.044

80 000,00

80000,00

272

1 116 697,00

1 116 697,00

272.1

2 4 4 ,3 1 0

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244, 310

65013

26 700,00

26 700,00

272.3

244 ,3 1 0

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244 ,3 1 0

65113

1 055 997,00

1 055 997,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273
274. 1

244, 342

65031

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

X

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы

275

244, 344

65000

62 655,00

62 655,00

материальные запасы

275.1

244 ,3 4 4

65100

85 000,00

85 000,00

X

мягкий инвентарь

276

244, 345

65000

15 400,00

15 400,00

мягкий инвентарь

244 ,3 4 5
2 4 4 ,3 4 6

65100

0,00

0,00

прочие оборотные запасы

276.1
277

X
X

65000

84 056,00

84 056,00

X

прочие оборотные запасы

277.1

244, 346

65100

89 029,00

89 029,00

X

прочие материальные запасы

278

244,343

65100

280 000,00

280 000,00

X

прочие материальные запасы

278.1

244, 349

0,00

X

прочие материальные запасы

278.2

244, 349

0,00

X

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

292500,00

X

X

0,00

0,00

X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
К оды строк

Н аи м енован и е показателя
п/п

закуп ки
3

4

260

X

2

1
1

Г од
н ачала

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

К од
бю дж етн
ой

Сумма
н а 2023 г.

(текущ ий
класиф ф
ф и н ан совы й год)
икации
4.1

5

н а 2 0 2 4 г.
(первы й го д

н а 2025 г.
(второй год

п ланового
п ериода)

планового
периода)

6

7

11 071 9 7 3,90

8 574 263,00

8 713 638,00

X

11 071 9 7 3,90

8 574 263,00

8 713 638,00

X

5 6 5 7 2 2 9,00

5 793 390,00

5 835 005,00

х

5 6 57 2 2 9,00

5 793 3 9 0,00

5 835 005,00

X

5 122 2 4 4,90

2 488 373,00

2 586 133,00

5 122 2 4 4,90

2 48 8 373,00

2 586 133,00

в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю чен н ы м д о н ачала текущ его

1.1.

1.2.

1.3.

ф инансового го д а без при м ен ен и я н орм Ф едеральн ого зак о н а о т
5 апреля 2013 го д а № 44-Ф З «О ко н тр ак тн о й си стем е в сфере
закупок товаров, р аб от, у слуг д ля обеспечен и я го суд арствен н ы х и
м униципальны х нуж д» (далее - Ф едеральн ы й за к о н № 44 -Ф З) и
Ф едерального зак о н а о т 18 ию ля 2011 го д а
№ 2 23-Ф З «О
закуп ках товаров, работ, у слуг отд ел ьн ы м и ви д ам и ю р и ди чески х
ли ц » (далее - Ф едеральн ы й за к о н № 223-Ф З)

X

по контрактам (договорам ), плани руем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф и н ан совом го д у без прим енения норм
Ф едерального зак о н а

X

№ 44-Ф З и Ф едеральн ого зак о н а №

223-Ф З
по контрактам (д оговорам ), заклю чен н ы м до н ачала текущ его
ф инансового года с у четом тр еб о ван и й Ф едеральн ого зак о н а № 44ФЗ и Ф едерального зак о н а № 223-Ф З

X

по кон трактам (д оговорам ), плани руем ы м к заклю чен и ю в
соответствую щ ем ф ин ан совом го д у с учетом требовани й
1.4.

Ф едерального зако н а
223-Ф З

№ 44-Ф З и Ф едеральн ого зак о н а №

в том числе:
1.4.1.

за счет субсидий, п ред оставляем ы х на ф и н ан совое обеспечение
вы полнения м униципального задания

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

х

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

в том числе по национальному проекту
1.4.3.

за счет субсидий, пр ед о ставл яем ы х на о сущ ествлен и е капитальны х
влож ений

X

1.4.4.

за счет прочих источн и ков ф и н ан сового обеспечения

X

29 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 00,00

292500,00

X

29 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 5 00,00

292500,00

11 071 973,90

8 574 2 6 3,00

8 713 638,00

11 071 9 7 3,90

8 574 263,00

8 713 638,00

в том числе:
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году н ачала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году н ачала закупки:

Руководитель учреж дения

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(У

И.о. д и р екто р а
(должность)

(подпись)

Н .А .К овалева
(расшифровка подписи)

О .С .С у р ж и ко ва

45-396

(фамилия, инициалы)

20

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2024 год (на
первый год
планового
периода)

на 2025 год (на
второй год
планового
периода)

на 2023 год (на
текущий
финансовый год)

4

5

6

на 2024 год (на на 2025год (на
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
первый год
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
планового
периода)
периода)

1

2

3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

2

2

2

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

16

16

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

2

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования

X

122 892,25

134 809,01

X

122 892,25

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования

X

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Итого

16

7

10

11

658 447,00

699 266,22

712 795,11

16

5 267 576,00

5 594 129,78

5 702 360,89

2

2

16 666,67

16 666,67

16 666,67

16

16

16

133 333,33

133 333,33

133 333,33

138 745,60

103

103

103

12 657 901,61

13 885 327,97

14 290 796,71

134 809,01

138 745,60

9

9

9

1 106 030,24

1 213 281,08

1 248 710,39

122 892,25

134 809,01

138 745,60

104

104

104

12 780 793,86

14 020 136,98

14 429 542,30

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

30

30

30

3 686 767,46

4 044 270,28

4 162 367,97

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

14

14

14

1 720 491,48

1 887 326,13

1 942 438,39

X

34,82

38,19

39,31

38 208

38 208

38 208

1 330 249,36

1 459 242,55

1 501 854,24

X

Налог на имущество, земельный налог

общий объем планируемых поступлений, руб

121

X

X

X

8

9

92 020,00

92 020,00

92 020,00

39 450 277,00

43 045 001,00

44 232 886,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121), (КОС

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации ззатрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

282500,00

292500,00

292500,00

0,00
10000,00
292500,00

292500,00

292500,00

7. Расчет дополов на иные пели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период 2023
2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования ЛГО на период 2023-2027
годов"

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, am «террористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 гад (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

X
1 700 000,00

2 408 373.00

2 506 133.00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

3 342 244,90
5 122 244,90

2 488 373,00

2 586 133,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
численность
(количество
но должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр,8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

3
1.5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

0

0,00

0

0

19,25

16 967,72

9124

246,11

0,5

9 126,55

9124

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
груда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15
1,15

10
19673,63
0,00

11
236083,53
0,00

1,15

0,00

0,00

7 597,61

1,15

375687,37

4508248,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

1,15

0,00

0,00

8

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 277,97

8773

56,96

11 448,01

1,15

117776,02

1413312,21

X

X

X

X

X

542 936,00

6 515 232,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2
АУП
УВП

3
6,75
1,5

4
31 234,84
10 966,25

5
20612,92
8773

6

7

8
10 621,92
2 193,25

9
1,15
1,15

10
242463,22
18916,78

11
2909558,61
227001,40

педагогическ
ие работники

38,75

26 516,32

14343,63

152,5

6 330,52

5 689,67

1,15

1181631,50

14179578,00

АУП

0

0,00

1,15

0,00

0,00

УВП

2,6

15 278,17

10575

4 280,17

1,15

45684,00

548208,00

педагогическ
ие работники

3,25

33 544,89

17335,34

16 209,55

1,15

125372,08

1504465,00

X

X

X

X

1 614 067,58

19 368 811,00

Итого:

423

X

X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1043753,04

4744332,00

1043753,04

X

147074,29

4744332,00

137585,63

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4744332,00

9488,66

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4744332,00

241960,93

X

1432788,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

389598,00

1770900,00

389598,00

X

54897,90

1770900,00

51356,10

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1770900,00

3541,80

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1770900,00

90315,90

X

534816,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

451588,06

2052673,00

451588,06

X

63632,86

2052673,00

59527,52

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2052673,00

4105,35

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2052673,00

104686,32

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

619908,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 2 2 ,0 %
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

3809550,36

17316138,00

3809550,36

X

536800,28

17316138,00

502168,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

17316138,00

34632,28

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

17316138,00

883123,04

X

5229473,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

364160,12

2,20%

8020,00

8020,00

3814193,46

2,20%

84000,00

84000,00

X

92020,00

92020,00

Код видов расходов 852

№ п/п

1
1

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2

3

4

2
Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

5
0

0,00
0,00
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

№ п /п

В с е г о ,С у м м а ,

К оли чество

К оли чество

С то и м о сть за

номеров

п латеж ей в год

еди н и ц у , руб.

Н аи м ен ован и е расходов

руб. (гр . 3 х гр . 4
х г р . 5)

З а счет

З а счет

субси ди и на

субсидии на

З а с чет
поступлений от

ф и нан совое

и н ы е цели

оказан и я услуг на

об есп ечен ие

п латн ой основе,

вы полнения

от иной

м уни ц и п алы !

приносящ ей

ого задан и я

ДОХОД
деятельн ости

2

1

3

4

5

6

7

1

услуги с в я з и _ £ с а д } _

1

12

5 9 4 ,8 5

7 0 0 0 ,0 0

7000,00

2

и н т е р н е т (са д )

1

12

1 8 0 0 ,0 0

2 1 6 0 0 ,0 0

21600,00

3

у с л у ги с в я зи (ш к )

1

12

1 1 8 0 ,2 6

1 3 5 2 2 ,0 0

13522,00

4

и н т е р н е т (ш к )

1

12

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

X

4 2 1 2 2 ,0 0

Итого:

9

8

0,00
42122,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

1

Н аи м енован и е расходов

2

К оли чество
услуг
перевозки

Ц ен а услуги
перевозки,

3

4

руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии
субсидии на
на иные
финансовое
обеспечение цели
выполнения
В сего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

5

6

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

И того:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Н аи м енован и е показателя

1

2

1

Тепловая энергия (сад)
Электрич. энергия (сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

И того:

Разм ер
потребления

Тари ф (с

ресурсов

Н Д С ), руб.

учетом

И ндексация, %

За счет
субсидии
на
финансово
е
Всего,
сум м а, руб. обеспечени
(гр. 3 х гр. 4 е
выполнени
х г р . 5)
я
муниципал
ьного
задания

3

4

110,47

2082,1

23 0 0 0 0 ,0 0

230000,00

21621,62

7,4

160000,00

160000,00

250,00

33

8250,00

8250,00

36,76

420,00

15440,00

15440,00

7536,00

7536,00

5

6

7

12,00

628,00

744,44

2082,1

3 5 766,42

6,85

500,00

33

16500,00

16500,00

186,90

4 2 0,00

78 5 0 0 ,0 0

78500,00

51,07

628,00

X

X

1550000,00 1550000,00
2 4 5 000,00

3 2072,00
X

2 3 4 3 2 9 8 ,0 0

245000,00

32072,00
2343298,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Количество

Наименование показателя

Ставка
арендной
платы

1

2

3

4

1

О плата з а ар ен ду п омещ ения

12

2000,00

X

X

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость с муниципальног
учетом НДС, руб. о задания

5

6
24000,00

X

24000,00

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

1

2

1

Оплата за дератизацию

2

Оплата за поверку весового Хозяйства

3
4
5
6

7
8

9

Объект

Наименование расходов

3

м ьиу оиш

Количество
работ(услуг)

4

5

24

80000,00

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"СОШ №16" и группы при школе,филиал

МБОУ "СОШ
№16"

1

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

МБОУ "СОШ
№16"

24

Оплата за измерение сопротивления
Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Оплата за промывку системы отопления

Оплата за п р о и з в о д ств е н н ы й л а б о р а то р н ы й ко н тр о л ь

10

Оплата за о б сл уж и в а н и е в е н ти л я ц и и

11

Оплата за испы тани е п о ж а р н ы х л е с т н и ц

12

Оплата за пов е р ку кач. ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

13

Оплата за ТО тр а н сп о р тн о го средства

14

Оплата за испы тани е п о ж гидранта

15

Оплата за п р о п и ткуч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

16

О плата за за м е н у п о ж а р н о й с и гн а л и за ц и и

И того:

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), руб. о задания

6

1

7500,00

7500,00

1

14000,00

14000,00

24

42 0 0 0 ,0 0

42000,00

24

54000,00

54000,00

1

14000,00

14000,00

3 8700,00

38700,00

52200,00

52200,00

24

80000,00

80000,00

1

10000,00

10000,00

1

15000,00

15000,00

1

5000,00

5000,00

1

3 8 920,00

38920,00

1

2600,00

2600,00

1

80000,00

80000,00

1

X

2721 7 6 6 ,8 0
3 2 55686,80

7

80000,00

2721766,80
533920,00 2721766,80

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
и
8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в

З а счет субсидии

За счет

ф и нан совое

н а и н ы е цели

поступ лени й

обесп ечен ие

от о казан и я

вы полнения

услуг на

В сего, стои м ость м уни ц и п ального

К оли чество

Н аи м ен ован и е р асходов

№ п /п

том числе:

За счет субсидии на

д оговоров

услуги , руб.

п латн ой

зад ан и я

о снове, от
иной
приносящ ей
доход
деятельн ости

1

2

4

3

1

Оплата за м о н и т о р и н г с истем ы "с тр е л е ц -м о н и то р и н г"

2
3

5

1

52200,00

52200,00

Оплата за м е д и ц и н с к и й осм отр

1

211000,00

211000,00

Оплата за о б сл е д .д е те й на ге л ьм и н ты
и п л а та за ги ги е н и че ско е в о спитан ие и о о уч е н и е

1

47880,80

47880,80

4

со тр у д н и ко в

1

56000,00

56000,00

5

Оплата за услуги охр а н ы (тр е в о ж н а я кнопка)

1

118627,20

118627,20

6

О плата за повы ш ение квалиф икации

1

57188,00

57188,00

7

О плата за п р ограм н ое о б еспеч ен и е ТС О

1

63600,00

63600,00

8

О плата за ф изическую о хран у

1

335920,00

335920,00

9

О плата за п редрей совы й осм отр водителя

1

70000,00

70000,00

10

О плата з а обслуж и ван и е тах о гр аф а

1

18000,00

18000,00

11

О плата з а с трахован и е автобуса

1

26000,00

26000,00

12

О плата з а аттестацию р аб о ч и х м ест

1

64000,00

64000,00

13

О рганизация питания об л астн о й б ю д ж ет

1

1700000,00

14

О рганизация питания м естн ы й б ю д ж ет

1

8 0 000,00

Итого:

2900 4 1 6 ,0 0

X

7

6

1700000,00
80000,00
1120416,00

1780000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1
2
3
4

Оплата за п р и о б р е те н и е у ч е б н и к о в (о б л ),р а б о ч и е тетр ади

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Средняя
Всего, сумма, руб. муниципальног
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания

4
262

1145,04

5

6

8

7

3 0 0 000,00

300000,00

6 9899,00

69899,00

3 4000,00

3 4 000,00

Оплата за п р и о б р е те н и е у ч е б н о -н а гл я д н ы х п о с о б и й и
о б о р у д о в а н и я (о б л )
О п л а т а за п р и о б р е т е н и е О С (В о д о н а г р е в а т е л и .э л е к т р о м я с о р у б к а )

Оплата за сп о р ти н в е н та р ь (об л)

50000,00

50000,00

Оплата за ко м п ь ю т е р н у ю т е х н и к у и интер а кти в н ы е

5
6
7

п р о гр а м м н о -а п п а р а тн ы е к о м п л е ксы (об л.)

2 0 0 000,00

Оплата за у ч е б н у ю м е б е л ь

161434,00

м о л ниеза щ иты

1
И того:

6 2 0 478,10
X

143581 1,10

20 0 0 0 0 ,0 0
161434,00
0,00
815333,00

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност

0,00
620478,10
620478,10

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

№ п/п

Н аи м енован и е расх о д о в

К оли чество

Средняя
стоим ость,
руб.

1

2

3

4

1

продукты питания (обл)

2

пр о д у кты питания (мест)

X
X

X
X

3

ГСМ

4

п рочи е зап асы (обл)

4,1
5

п рочие запасы (мест)
м ягк и й инвентарь
И того:

X

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего, сумм а, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

6

5
0,00

7

За счет
поступлен
ИЙ от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносят
ей доход
деятельно
сти
8

0,00

4 4 2 5 00,00

150000,00

280000,00

280000,00

3 3 2 7 40,00

332740,00

15400,00

15400,00

1070640,00

в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели

778140,00

0,00

292500,00

0,00
0,00

292500,00