Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
документ

Багдасарян
овка подписи)

подписи)

2023 г

2023г

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от "4# '

______ 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального у ч реж д ен и я_________ школа № 16»____________ по ОКПО
Наименование органа,
осущ ествляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа________________ Г лава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
и . Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5._________ по ОКАТО

55789718
906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН) ______________ 6602007580____________________
Код участника бюджетного п р о ц есса_________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____________________ 667701001______
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1

1

2

П о ст у п л ен и я о т д о ходов, всего:

100

втомчисле:
доходы от собственности (указать какие)

3
X

Код доп. классификации, код
целевой субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Кодстроки

П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2023 год

4

Объем финансового обеспечения, руб.
(сточностьюдо двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления т оказания услуг (выполнения работ) на
платной снове и от иной пжносящей доход
субсидия на
субсиди
деятельности, в то числе:
финансовое
и на
обеспечение
осуществ
рамк от иной
в рамках
выполнения
субсидии на ление
Всего
ами приносяще
муниципального муни
муниципального иные цели капиталь
гран
всего
задания,
ных
задания
ципа й доход ты
установленного льног деятельное
вложени
ного казна­
учреждению
ти
й
чейства
о
5
7
8
б
9
10
12
13
11
50 627 482,37 41 890 551,00 8 405 620,07
331 311,30
292 500,00
3881 1,30

ПО

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

X

X

121

131

284 963,30

X

X

122

134

10 000,00

Доходы оп поступления родительской
платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего

X

130

X

X

282500,00

10000,00

10000,00
X

2463,30

X

X

X

36348,00

X

X

X

36348,00

X

X 36348,00 X

160

152

8 405 620,07

X

8 405 620,07

X

X

X

X

200

X

50 828 514,86 41 890 551,00

8 405 620,07

532343,79

493532,49

38 557 017,42 36 342 878,00

2 214 139,42

29 478 685,00 27 778 117,00

1700568,00

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111,211

65000
65001
65100
65101

1 801 100,00
2 037 673,00
4 848 956,00
19 090 388,00

1 801 100,00
2 037 673,00
4 848 956,00
19 090 388,00

111,211

906.4.51790

527 568,00

527568,00

X

8 943 332,42

8 429 761,00

65000

546 948,00

546 948,00

X

119,213

65003

619 908,00

619 908,00

X

212.3

119,213

65100 1467 408,00

1 467 408,00

X

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)

212.4

119,213

65103 5 795 497,00

5 795 497,00

X

начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению за
классное руководство (Федеральный)

212.4

119,213

906.4.L3030

354 246,00

354246,00

212.5

119,213

906.4.51790

159 325,42

159325,42

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)

212.2

начисления на выплаты по оплате труда
(местный)

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме всего:
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)

220

111,266

220.1

111,266

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме

220.2

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме (местный)

513571,42

X

135 000,00

135000,00

65000

10 000,00

10000,00

X

111,266

65006

15 000,00

15000,00

X

220.3

111,266

65100

10 000,00

10000,00

X

220.4

111,266

65106

100 000,00

100000,00

92 020,00

92 020,00

230

3881 1,30

X
X

1173000,00

119,213

X

X

906.4.L3030 1 173 000,00

212.1

X

X

111,211

119,213

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

284963,30

155

141

212

начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюждет)

X

140

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
211.5
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
211.6
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате
труда, всего
начисления на выплаты по оплате труда
(местный)

41 890 551,00 41 890 551,00

X

X

из них:
налог на имущество
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные платежи
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из
них:
услуги связи всего:
услуги связи
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

233

852,291

65100

0,00

0,00

X

X

260

X

12 179 477,44

5 455 653,00

42 122,00
28 600,00
13 522,00
0,00
2 343 298,00

42 122,00
28 600,00
13 522,00
0,00
2 343 298,00
230 000,00
1 550 000,00
160 000,00
245 000,00

261
261.1
261.2
261.3
263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

244, 221
244, 221
244, 221
X
X
X
X
247, 223
247, 223
247, 223
247, 223

65000
65100
65121

264.5

244, 223

65007 230 000,00
65107 1 550 000,00
65011 160 000,00
65111 245 000,00
65012 23 690,00

Водоснабжение и водоотведение

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

268

244,225

2 459 276,40

581 757,00

268.1

244, 225

65054

154 100,00

154 100,00

268.2

244, 225

65154

381 375,74

381 375,74

268.3

244, 225

268.4

244,225

Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего

X

X
1 877 519,40

46281,26

4 140 939,00

1 127 364,00

152 943,00

152 943,00

270

X
244, 226

65025

прочие работы, услуги

270.2

244, 226

65026

1312,00

1312,00

прочие работы, услуги

270.3

244, 226

65125

921 333,00

900 433,00

прочие работы, услуги

270.4

244, 226

65126

46 676,00

46 676,00

организация бесплатного горячего
питагия (Федеральный)

270.5

244,226

Организация питания область

270.6

244,226

Страхование

270.7

244,227

906.3.043
65100

Организация питания ЛДП

270.8

244,226

906.1.022

29 270,70

29270,70

Организация питания ЛДП
Организация питания местный
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
увеличение стоимости основных

270.9
270.10
270.11
270.12
270.13

244,226
244,226
112,226
113,226
113,226

65131
906.1.044
65100
65100
906.1.010

2 463,30
80 000,00
9 844,00
5 604,00
13 500,00

0,00
80000,00

2 124 134,55

785 333,00

увеличение стоимости основных средств

272.1

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

увеличение стоимости основных средств 272.2

244,310

65013

23 434,00

23 434,00

увеличение стоимости основных средств

272.3

244,310

65100

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

272.4

244,310

65113

757 899,00

757 899,00

увеличение стоимости основных средств

2974763,70

38811,30

38811,30

0,00

20900,00

20900,00

2463,30

2463,30

9844,00
5604,00

9844,00
5604,00

0,00

906.4.L3040 1 151 993,00

1151993,00

1700 000,00

1700000,00
26 000,00

0,00

1338801,55

272.5

244,310

906.1.002

834 801,55

244,310

906.1.091

252 000,00

252000,00

увеличение стоимости основных
средств(область)

244,310

906.3.075

252 000,00

252000,00

из них:
приобретение медикаментов
из них:
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие обооотные запасы
прочие обооотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

1 045 707,49

273

X

0,00
13500,00

увеличение стоимости основных средств
272.6
( местный)

увеличение стоимости материальных
запасов, всего

1

X

270.1

272.7

38811,30

X
X
X

прочие работы, услуги

272

493532,49

1 877 519,40

46 281,26

26 000,00

532343,79

23 690,00

906.1.002 1 877 519,40
65152

6 191 480,65

551 779,00

0,00

834801,55

396,00

X

493532,49

493532,49

493532,49

493532,49

201032,49
201032,49

201032,49
201032,49

0,00

273.1

244,341

906.1.022

273.2

244,342

65031

643 532,49

150 000,00

X

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.2
278
278.1
278.2
500
500.1
500.2
600

244, 344
244, 344
244,345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 346
244, 349
244, 349
244,343
X
X
X
X

65000
65100
65000
65100
65000
65100
906.1.022
65109
906.1.022
65100
X
X
X
X

62 655,00
0,00
15 400,00
0,00
31 724,00
0,00
0,00
12 000,00
396,00
280 000,00
305 950,48
0,00
104917,99
104917,99

62 655,00
0,00
15 400,00
0,00
31 724,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
280 000,00
104914,99
0,00
104 914,99
104 917,99

X
X
X
X
X
0,00
396,00

X
X
X
X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

11

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

43 045 001,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5 397 451,00

X

5 397 451,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48 734 952,00

43 045 001,00

5 397 451,00

292500,00

292500,00

38 686 837,00

37 159 591,00

1 527 246,00

29 713 389,00

28 540 389,00

X

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

X
X
X
X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог

3
X

4

43 045 001,00

120
121

292 500,00

131

130

142

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

10
292 500,00

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

5
48 734 952,00

5 397 451,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в
рамках за рамками
осуществл
выполнения
субсидии на
муниципаль муниципаль от иной
ение
иные цели
муниципального
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
Д О ХО Д
всего
ых
ты
ного казна­
установленн установленн деятельноет
вложений
чейства
ого
ого
и
учреждению учреждению
6
43 045 001,00

2

100

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

141

155

7

8

9
292 500,00

12

13

X
292500,00

292500,00

X

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111,211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.L3030

1 173 000,00

X

X

1173000,00

8 973 448,00

8 619 202,00

X

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

704 899,00

704 899,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

5 946 699,00

5 946 699,00

X

212.5

119,213 906.4.L3030

354 246,00

354246,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

92 020,00

92 020,00

X

X

230

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

X

9 956 095,00

5 793 390,00

3 870 205,00

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

X

X

2 343 298,00

2 343 298,00

X

X

X

247, 223
247, 223
247, 223

65007
65107
65011

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

2 6 4 .7

2 4 4 ,2 2 3

65015

7 5 3 6 ,0 0

7 5 3 6 ,0 0

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

у сл у ги св я зи всего:

к о м м у н а л ь н ы е у слуги , всего

из них:....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений

261

X

0,00

267

р аб о ты , у сл у ги по содерж ан и ю
и м у щ еств а, всего

работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
п р о ч и е р аб о т ы , у сл у ги , всего

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
у вел и ч ен и е стои м ости
о сн о в н ы х ср ед ств, всего:

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
у вел и ч ен и е стои м ости
м а т е р и а л ь н ы х зап а со в , всего

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

4 879 033,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

829 885,00

270.4

244,226 906.4.L3040

270.5

244,226

270.6

244,226 906.1.044

270.7

244,227

270

X

270.1

244,226

270.2

X

906.3.043

65100

272

1 381 832,00

1381832,00

2 408 373,00

2408373,00

80 000,00

80000,00

26 000,00

26 000,00

1 075 082,00

1 075 082,00

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244, 310

65013

25 700,00

25 700,00

272.3

244,310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

1 015 382,00

1 015 382,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273

274. 3

244, 342

65031

244, 342

906.3.043

244, 342

906.1.044
65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100
65109

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

500

X

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
500.2

X
X

600

X

3870205,00

829 885,00

272.1

из них:
274. 1
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
274. 2
приобретение продуктов питания

533 920,00

0,00

X

0,00

X
X
X

0,00
0,00
0,00

0,00

X

0,00
62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00
0,00

X

X

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

7
5 536 057,00

8

110

X

X

111

X
44 232 886,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

5 536 057,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

292500,00

292500,00

121

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

44 232 886,00
292 500,00

131

130

142

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

4

120

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

5
50 061 443,00

10
292 500,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в рамках за рамками
осуществл
выполнения
субсидии на
муниципаль муниципаль от иной
ение
муниципального
иные цели
ного
ного
приносящей
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
всего
доход
ых
ты
ного казна­
установленн установленн деятельноет
вложений
чейства
ого
ого
и
учреждению учреждению
6
44 232 886,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

141

155

9
292 500,00

12

13

X
292500,00

292500,00

X
X

X
X

143

160

152

162

162

200

X

5 536 057,00

X

210
211

111,211
65000
65001
65100
65101

50 061 443,00

44 232 886,00

5 536 057,00

39 833 107,00

38 305 861,00

1 527 246,00

30 593 781,00

29 420 781,00

1173000,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

X
X
X
X
X

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211 906.4.L3030

1 173 000,00

212

119,213

9 239 326,00

8 885 080,00

212.1

119,213

65000

534 816,00

534 816,00

X

212.2

119,213

65003

732 909,00

732 909,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

6 184 567,00

6 184 567,00

X

212.5

119,213 906.4.L3030

1173000,00

354 246,00

354246,00

354246,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00
92 020,00

230

92 020,00

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 136 316,00

5 835 005,00

4 008 811,00

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2
264.3

2 343 298,00

2 343 298,00

X

264.4

X
X
X
X
247, 223
247, 223
247, 223
247, 223

65007
65107
65011
65111

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00
245 000,00

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00
245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

261

0,00

267
268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

268.1

0,00
5 017 639,00

1 008 828,00
152 943,00

X

4008811,00

270

X

270.1

244, 226

65025

152 943,00

270.2

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

829 885,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

26 000,00

270.6

244,226 906.4.L3040

1 422 678,00

1422678,00

270.6

244,226 906.3.043

2 506 133,00

2506133,00

270.7

244,226 906.1.044

80 000,00

80000,00

272

829 885,00

26 000,00

1 116 697,00

1 116 697,00

272.1

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244,310

65013

26 700,00

26 700,00

272.3

244,310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

1 055 997,00

1 055 997,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273

из них:
приобретение продуктов питания 274. 1
приобретение продуктов питания
274. 2
приобретение продуктов питания

X

244, 342

65031

244,342

906.3.043

274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100

500

X

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
500.2

X
X

600

X

0,00

X

0,00

X
X
X

0,00
0,00
0,00

0,00

X
X

0,00
62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00
0,00

X

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

строк

2

1
1

Коды

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 1В июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Фелеоальным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

1 ид
Сумма
начал бюдж
а етной на 2023 г. (текущий на 2024 г. (первый
год планового
закуп класи финансовый год)
периода)

3

4

260

X

4.1

3.

X

X

1940,00

X

12 177 537,44

X

5 453 713,00

5 793 390,00

5 835 005,00

X

5 453 713,00

5 793 390,00

5 835 005,00

X

6 191 480,65

3 870 205,00

4 008 811,00

X

6 191 480,65

3 870 205,00

4 008 811,00

X

532343,79

292500,00

292500,00

X

532343,79

292500,00

292500,00

Исполнитель

4У'

&

И.о. директора
( должностьсть)

Бухгалтер
(должность)
2023г.

(подпись)

X

X

X

X

X

_____
Н.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

О.С.Суржикова
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управле «^образования Артемовского городского округа
Багдасарян Н.В.
(подпись)
\
(расшифровка подписи)

ЛУ

ЛУ

9 956 095,00 10 136 316,00

X

в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения

7

9 956 095,00 10 136 316,00

X

в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

6

5
12 179 477,44

на 2025 г.
(второй год
планового

45-396
(телефон)

12 177 537,44

9 956 095,00 10 136 316,00

12 177 537,44

9 956 095,00 10 136 316,00

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на zozo
на 2024год (на на 2025 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
год (на
первый
год
первый год
второй год
текущий
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
--7
8
5
б
4

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

2,00

2,00

2,00

658 447,00

699 266,22

712 795,11

329 223,50

349 633,11

356 397,56

16,00

16,00

16,00

5 267 576,00

5 594 129,78

5 702 360,89

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2024 год (на
на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)

10

и

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

2,00

2,00

2,00

16 666,67

16 666,67

16 666,67

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

16,00

16,00

16,00

133 333,33

133 333,33

133 333,33

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

103,00

103,00

103,00 13 585 956,58 13 885 327,97

14 290 796,71

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

9,00

9,00

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

104,00

104,00

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

30,00

30,00

30,00

3 957 074,73

4 044 270,28

4 162 367,97

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

14,00

14,00

14,00

1 846 634,88

1 887 326,13

1 942 438,39

X

37,37

38,19

39,31

38 208,00

38 208,00 38 208,00

1 427 860,32

1 459 242,55

1 501 854,24

92 020,00

92 020,00

121

X

X

X

9,00

1 187 122,42

1 213 281,08

1 248 710,39

104,00 13 717 859,07 14 020 136,98

14 429 542,30

41 890 551,00 43 045 001,00

92 020,00
44 232 886,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
483532,49

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

292500,00

292500,00

292500,00

292500,00

2463,30
10000,00
495995,79

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

2

10

X

36348,00

X
141

36348,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного
бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в
рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств федерального
бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и
областного бюджетов в рамках Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся за счет
средств местного бюджета в рамках софинансирования (приобретение и
установка оборудования в пищеблоке)в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"
Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся за счет
средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования в
пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского городского округа на период 20232027 годов"
Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в
областных и российских мероприятиях в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Итого

Код
строки

2

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12

X
1 700 000,00

2 408 373,00

2 506 133,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 527 246,00

1 527 246,00

1 527 246,00

1 151 993,00

1 381 832,00

1 422 678,00

5 397 451,00

5 536 057,00

2 712 320,95

686 893,42

252 000,00

252 000,00

29 666,70

13 500,00
8 405 620,07

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1,5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

0

0,00

0

0

19,25

17 399,29

9124

246,11

0,5

9 126,55

9124

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15
1,15

10
19673,63
0,00

11
236083,53
0,00

1,15

0,00

0,00

8 029,18

1,15

385239,37

4622872,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

1,15

0,00

0,00

8

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 854,99

8773

56,96

12 025,03

1,15

121126,02

1453512,20

X

X

X

X

X

555 838,00

6 670 056,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2
АУП
УВП

3
6,75
1,5

4
26 952,08
10 966,25

5
20612,92
8773

6

7

8
6 339,16
2 193,25

9
1,15
1,15

10
209218,22
18916,78

11
2510618,60
227001,40

педагогическ
ие работники

38,75

30 767,26

14343,63

152,5

6 330,52

9 940,61

1,15

1371064,00

16452768,00

АУП

0

0,00

1,15

0,00

0,00

УВП

2,6

15 278,17

10575

4 280,17

1,15

45684,00

548208,00

педагогическ
ие работники

3,25

33 544,89

17335,34

16 209,55

1,15

125372,08

1504465,00

X

X

X

X

1 770 255,08

21 243 061,00

Итого:

423

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознаграждени
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

3

4

5

6

7

8

17

5 000,00

1,15

97750,00

1173000,0

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

1

38 229,57

1,15

43964,00

527568,0

Итого:

17

X

X

141 714,00

1700568,0

№ п/п

группа должностей

1

2
работники,выполняющие
функцию классного
руководства

1

2

0

Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент,
руб.
(гр.3*гр.5+гр.4
1,15
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

1068970,32

4858956,00

1068970,32

X

150627,64

4858956,00

140909,72

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4858956,00

9717,91

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4858956,00

247806,76

X

1467408,00

внеб ю д ж етн ого ф онда

1
1
1.1.
2

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

398442,00

1811100,00

398442,00

X

56144,10

1811100,00

52521,90

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1811100,00

3622,20

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1811100,00

92366,10

X

546948,00

Сумма взноса, руб.

с т р а х о в ы х в зн о с о в , руб.

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

4221885,36

19190388,00

4221885,36

X

594902,03

19190388,00

556521,25

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

19190388,00

38380,78

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

19190388,00

978709,79

X

5795497,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Н а и м е н о в а н и е г о с у д а р с т в е н н о го

Р а з м е р б а з ы для начисления

внебюджетного фонда

страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Сумма взноса, руб.

3

4

X

451588,06

2052673,00

451588,06

X

63632,86

2052673,00

59527,52

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2052673,00

4105,35

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2052673,00

104686,32

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

619908,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

374124,96

1700568,00

374124,96

X

52717,61

1700568,00

49316,47

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1700568,00

3401,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1700568,00

86728,97

X

513571,42

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З хг р. 4/ 100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

364160,12

2,20%

8020,00

8020,00

3814193,46

2,20%

84000,00

84000,00

X

92020,00

92020,00

Код видов расходов 852

№ п/п

1
1
2

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
З хг р . 4/ 100)

5
0

0,00
0,00
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в т о м числе:

№

ч/и

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

1
1

4
12
12
12
12

5
594,85
1800,00
1180,26

X

X

X

Наименование расходов

Количество номеров

2

3

1
1 услуги связи (сад)
2 интернет (сад)
3 услуги связи (шк)
4 интернет (шк)

1
1

Итого:

0,00

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
Всего.Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
выполнения
5)
муниципального
задания

За счет субсидии
на иные цели

8

7
7000,00
21600,00
13522,00
0,00
42122,00

6
7000,00
21600,00
13522,00
0,00
42122,00

За счет поступлений
от оказания услуг на
платной основе, о т
иной приносящей
доход деятельности

9

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
З а сч е т су б с и д и и н а ф и н ан совое

З а с ч е т суб си д и и на

о б е с п е ч е н и е вы п о л н ен и я

и н ы е цели

п оступ лен ий о т

м у н и ц и п а л ь н о го зад ан и я

№ п/п

Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в

К о л и ч е с т в о усл уг п ерев озк и

о к азан и я услуг на
п латн ой осн ов е, о т

Ц е н а услуги п ерев озк и , В сего, сум м а, руб. (гр. 3 х
руб.

З а сч ет

и н ой при н ося щ ей

г р .4 )

ДОХОД
деятел ьн ости

3

2

1

4

5

6

7

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

2

Тепловая энергия (сад)
Электрич. энергия (сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)
Итого:

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
110,47
19512,20
255,10
36,76
12,00
744,44
33933,52
510,20
186,90
51,07

4
2082,10
8,2
32,34
420,00
628,00
2082,10
7,22
32,34
420,00
628,00

5

X

X

X

Индексация, %

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, сумма, руб. (гр. 3 х выполнения
муниципального
гр. 4 х гр. 5)
задания

6
230000,00
160000,00
8250,00
15440,00
7536,00
1550000,00
245000,00
16500,00
78500,00
32072,00
2343298,00

7
230000,00
160000,00
8250,00
15440,00
7536,00
1550000,00
245000,00
16500,00
78500,00
32072,00
2343298,00

За счет
субсидии на
иные цели

8

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

1
1

Количество

Ставка арендной
платы

2

3

Оплата за аренду помещения

12

4
2000,00
X

Итого:

X

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
обеспечение выполнения
иные цели
поступлений от
муниципального задания
оказания услуг
на платной
Всего, стоимость с
основе, от иной
учетом НДС, руб.
приносящей
доход
деятельности
5

6

8

7
24000,00
24000,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в то м числе:
За счет субсидии н а ф ин ансовое

За счет субсидии на

обеспечение вы п олн ен и я

ины е цели

м у н и ц и п ал ьн о го задан и я
№
Н аим ен овани е расходов

п/п

О бъект

К оличество работ

В сего, сто и м о с т ь р аб о т

(у с л у г)

(у с л у г), р у б .

З а счет
п о сту п л ен и й о т
ок азан и я услуг
на п латн ой
основе, о т иной
приносящ ей
ДОХОД

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

Оплата за дератизацию
Оплата за поверку весового Хозяйства
Оплата за измерение сопротивления
Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной
Оплата за п ро м ы в к у системы отопления
Оплата за аккарицидную обработку территории
МБОУ "СОШ №16" и группы при
Оплата за обслуживание системы "стрелецмониторинг"

М Б О У "С О Ш № 1 6 "
м бо у

"С 0Ш № 16"

4
24
1

6

5
80000,00
7500,00

7
80000,00
7500,00

М Б О У “С О Ш № 1 6 "

1

14000,00

14000,00

М Б О У “С О Ш № 1 6 “

24

42000,00

42000,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

24

М Б О У "С О Ш № 1 6 “

1

54000,00
14000,00

54000,00
14000,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

40255,74

40255,74

52200,00

52200,00

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

24

О п л ата за п р о и з в о д с т в е н н ы й л а б о р а т о р н ы й

9

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

24

10 О п л ата за о б с л у ж и в а н и е в е н т и л я ц и и

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

80000,00
10000,00

80000,00
10000,00

11 О п л ата за и с п ы т а н и е п о ж а р н ы х л е с т н и ц

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

15000,00

15000,00

12

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

13 О п л а т а за Т О т р а н с п о р т н о г о ср ед ства

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

14 О п л а т а за и с п ы т а н и е п о ж ги д р ан та

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

2600,00

2600,00

15 О п л а т а за п р о п и т к у ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

80000,00

80000,00

16 О п л а т а за з а м е н у п о ж а р н о й с и гн а л и з а ц и и

М Б О У "С О Ш № 16*

1

1877519,40

М Б О У "С О Ш № 1 6 "

1

X

X

кон троль

О п л а т а за п о в е р к у кач. ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

5000,00

5000,00

38920,00

38920,00

1877519,40

О п л ата за ч а с т и ч н ы й р е м о н т с и сте м ы

17

отопления

Итого:

46281,26
2459276,40

46281,26
581757,00

1877519,40

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в то м числе:
З а с ч е т суб си д и и н а
ф и н ан совое об е с п е ч е н и е

З а с ч е т с у б с и д и и н а и н ы е цели

о к а за н и я усл уг на

в ы п ол н ен и я
Н аи м ен о в ан и е ра с х о д о в

№ п/п

1
U M J Id ld
1

dd

J V lU h iH i U p H H I

К оличество договоров

2
L H L It/V lb l

2

м они тор и нг"
и п / ia T a за м б Д й ц и н с к и и йСМоТр

3

О п л а т а за о б с л е д .д е т е й на гел ь м и н ты

3

1

В сего, сто и м о ст ь

и н о й п ри н ося щ ей
д о х о д д ея тел ь н о ст и

5

5 2 2 0 0 ,0 0

6

7

5 2 2 0 0 ,0 0
2 1 1 0 0 0 ,0 0

1
1

п л атн о й о сн о в е, от

м ун и ц и п ал ьн ого зад ан и я

усл уги , руб.

4

З а с ч е т п оступ л ен и й о т

4 7 8 8 0 ,8 0

4 7 8 8 0 ,8 0

5 6 0 0 0 ,0 0

5 6 0 0 0 ,0 0

О п л ата за ги ги е н и ч е с к о е в о с п и т а н и е и о Ь у ч е н и е
4

сотр уд н и ко в

1

5

О п л а т а за у сл у ги о х р а н ы (т р е в о ж н а я кн о п к а )

1

1 1 8 6 2 7 ,2 0

1 1 8 6 2 7 ,2 0

1

5 7 1 8 8 ,0 0

5 7 1 8 8 ,0 0

1

6 3 6 0 0 ,0 0

6 3 6 0 0 ,0 0

1

3 3 5 9 2 0 ,0 0

3 3 5 9 2 0 ,0 0

7 0 0 0 0 ,0 0

7 0 0 0 0 ,0 0

1 9 4 0 ,0 0

1 9 4 0 ,0 0

6
7
8

9

10
11
12
13
14

Оплата за повышение квалификации
Оплата за програмное обеспечение ТСО
Оплата за физическую охрану
Оплата за предрейсовый осмотр водителя в т.ч
.коелитонская задолженность
в т.ч. кредиторская задолженность за
пнеднейсовый осмотн водителей
Оплата за обслуживание тахографа
Оплата за страхование автобуса
Оплата за аттестацию рабочих мест
Организация питания областной бюджет
Организация питания местный бюджет

1

1

1 8 0 0 0 ,0 0

1 8 0 0 0 ,0 0

1

2 6 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

6 4 0 0 0 ,0 0

6 4 0 0 0 ,0 0

1

1
1

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

16

Организация питания федеральный бюджет
Оплата целевого -организационного взноса

1

1 5 0 0 0 ,0 0

17

Оплата за проезд обучающегося

1

5 6 0 4 ,0 0

18

Оплата за проезд сопровождающего

1

9 8 4 4 ,0 0

19

Оплата за проживание,питание

1

5 9 0 0 ,0 0

20

Оплата за организацию питания ЛДП

1

3 1 7 3 4 ,0 0

21

Возмещение за приобретение ж/д билетов

22

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

15

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 0 ,0 0

1 1 5 1 9 9 3 ,0 0

1 1 5 1 9 9 3 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0

5 6 0 4 ,0 0

9 8 4 4 ,0 0

5 9 0 0 ,0 0

2 9 2 7 0 ,7 0

1 3 5 0 0 ,0 0

6 9 4 8 ,0 0

Итого:

X

4 1 4 0 9 3 9 ,0 0

2 4 6 3 ,3 0

1 3 5 0 0 ,0 0

6 9 4 8 ,0 0
1 1 2 7 3 6 4 ,0 0

2 9 7 4 7 6 3 ,7 0

3 8 8 1 1 ,3 0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________

№
п/п

Наименование расходов

Количество

2

3

1

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
обеспечение выполнения
иные цели
поступлений от
муниципального задания
оказания услуг
на платной
Средняя стоимость, Всего, сумма, руб. (гр.
основе, от иной
руб.
3 х гр. 4)
приносящей
доход
деятельности
4

5

6

7

и п л а т а за п р и о о р е т е н и е у ч е б н и к о в ( о о л д р а о о ч и е

1

262

тетрад и

1145,04

300000,00

300000,00

69899,00

69899,00

4000,00
50000,00

4000,00
50000,00

О п л а т а за п р и о б р е т е н и е у ч е б н о - н а г л я д н ы х п о с о Ь и й и

2

о б о р у д о в а н и я (о б л )

3

Оплата за приобретение ОС (Водонагреватели
,электро мясорубка)

4

О п л а т а за с п о р т и н в е н т а р ь (о б л )

5
6
7

О п л а т а за к о м п ь ю т е р н у ю т е х н и к у и и н т е р а к т и в н ы е

200000,00
161434,00
834801,55

п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы е к о м п л е к с ы (о бл.)
О п л а та за у ч е б н у ю м е б е л ь

2

м ол н и езащ и ты

200000,00
161434,00
0,00

0,00
834801,55

785333,00

504000,00
1338801,55

О п л а та за м а ш и н у п р о ти р о ч н у ю ,п л и ту

8

504000,00

э л е к т р и ч е с к у ю ,п а р о к о н в е к т о м а т .

Итого:

X

2124134,55

8

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
За счет субсидии на
За счет субсидии
финансовое обеспечение
на иные цели
выполнения муниципального
задания
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Всего, сумма, руб.
(гр- 3 Xгр. 4)

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
1
1
2
3
4
4,1
5

3
X
X

2
продукты питания(обл)
продукты питания (мест)
ГСМ
прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест)
мягкий инвентарь
Итого:

4
X
X

X

5

6

0,00
643532,49
280000,00

150000,00
280000,00

106775,00
15400,00
1045707,49

106379,00
15400,00
551779,00

7
0,00
0,00

8
493532,49

396,00
396,00

493532,49