Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

СОГЛАСОВАНО

подписи)

подписи)

2023г

2023г.

ПЛАН
ВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от

"

2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального у ч р еж д ен и я__________ школа № 16»___________
по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
г о р о д с к о г о округа________________
Г лава по БК
А д р ес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
п . Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5._________ по ОКАТО

55789718
906

65703000

И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН) ______________ 6602007580____________________
Код участника бю джетного п р о ц есса_________________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____________________ 667701001_______
Единица измерения: руб.
по О К Е И

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,00)
втом числе

1
Поступления от доходов, всего:
втом числе:
доходы от собственности (указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное
задание)
Доходы оп поступления родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

||
8!

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ною казна­
чейства
6
39 450 277,00

7
8 488 377,32

8

по

X

X

111

X
39 450 277,00

Код строки

Наименование показателя

Код ВР, кодКОСГУ

ч
2

2
100

3
X

2 s

Всего

4

5
48 231 154,32

в |
§
ч
м

120

131

39 450 277,00

121

131

282 500,00

122

134

10 000,00

130

субсидии на
иные цели

субсидии поступленияот оказания услуг (выполнения работ) на платной
на
основе иот иной приносящейдоходдеятельности, втом числе:
осуществле
врамках
за рамками
ние
от иной
муниципальн муниципальн приносящей грант
капитальн
всего
ого задания, ого задания,
доход
установленног установленног деятельности
вложений
о учреждению о учреждению
12
0,00

13

10
292 500,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9
292 500,00

X
282500,00

282500,00

10000,00

10000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

493532,49

493532,49

140
Добровольные пожертвования
иные субсидии, предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате труда, всего
начисления на выплаты по оплате труда (местный)
начисления на выплаты по оплате труда (областной)
начисления на выплаты по оплате труда (местный)
начисления на выплаты по оплате труда (областной)
начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
(Федеральный)
начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме всего:

141

155

160

152

8 488 377,32

X

8 488 377,32

200

X

48 432 186,81

39 450 277,00

8 488 377,32

35 915 167,42

33 701 028,00

2 214 139,42

27 449 611,00

25 749 043,00

1700568,00

1 760 900,00
2 037 673,00
4 734 332,00
17 216 138,00

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111,211

65000
65001
65100
65101

1 760 900,00
2 037 673,00
4 734 332,00
17 216 138,00

211.5

111,211

906.4.L3030

1 173 000,00

1173000,00

211.6

111,211

906 4 51790

527 568,00

527568,00

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

619 908,00

619 908,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

5 229 473,00

5 229 473,00

X

212.4

119,213

906.4.L3030

354 246,00

354246,00

212.5

119,213

906.4.51790

159 325,42

159325,42

111,266

220.1

111,266

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

220.2

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
налог на имущество
земельный налог

X
X
X
X

7 816 985,00

220

X

X

8 330 556,42

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X
0,00

513571,42

X

135 000,00

135000,00

65000

10 000,00

10000,00

X

111, 266

65006

15 000,00

15000,00

X

220.3

111, 266

65100

10 000,00

10000,00

X

220.4

111,266

65106

100 000,00

100000,00

92 020,00

92 020,00

X

X

230
231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

12 424 999,39

5 657 229,00

493532,49

6 274 237,90

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244,221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244,221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244,221

65121

0,00

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

X
X
X
X
247,223
247,223
247,223
247,223

2 343 298,00

2 343 298,00

65007
65107
65011
65111

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00
245 000,00

230 000,00
1 550 000,00
160 000,00
245 000,00

264.5

244,223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244,223

65112

95 000,00

95 000,00

264.7

244,223

65015

7 536,00

7 536,00

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

268

244,225

3 361 686,80

639 920,00

268.1

244,225

154 100,00

154 100,00

268.2

244,225

65154

379 820,00

379 820,00

268.3

244,225

906.1.002

268.4

244,225

270

X

270.1

244,226

270.2
270.3

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию имущества, всего

работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область
Страхование
Страхование

261

65054

2 721 766,80
106 000,00

106000,00
1 120 416,00

65025

152 943,00

152 943,00

244,226

65026

1 312,00

1 312,00

244, 226

65125

893 485,00

893 485,00

46 676,00

46 676,00

270.4

244,226

65126

270.5

244,226

906.4.L3040

270.6

244,226

270.9

244,227

906.3.043
65100

244,227

906.1.022

270.12

244,226

906.1.044

80 000,00

прочие работы, услуги

270.13

243.226

906.1.015

0,00

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов,
всего
из них:
приобретение медикаментов
из них:
приобретение продуктов питания

1 435 811,10

26 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
80000,00

X

0,00
815 333,00

620478,10

272.1

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244,310

65013

23 434,00

23 434,00

272.3

244,310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

757 899,00

757 899,00

272.5

244,310

906.1.002

620 478,10

0,00

620478,10

1 165 672,49

672 140,00

0,00

273

0,00

2931993,00

1700000,00

270.10

увеличение стоимости основных средств

2 721 766,80

1 700 000,00

Организация питания местный

272

X

1151993,00

0,00

увеличение стоимости основных средств, всего:

X

1 151 993,00

26 000,00

0,00

X

493532,49

493532,49

493532,49

493532,49

273.1

244,341

906.1.022

273.2

244, 342

65031

643 532,49

150 000,00

X

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том числе

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244,344
244,345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 346
244, 349
244, 349
244,343

62 655,00
68 029,00
15 400,00
0,00
84 056,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
280 000,00

62 655,00
68 029,00
15 400,00
0,00
84 056,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
280 000,00

X
X
X
X
X

500

X

65000
65100
65000
65100
65000
65100
906.1.022
65109
906.1.022
65100
X

305 950,48

104914,99

201032,49

201032,49

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
500.2
600

X
X
X

0,00
104917,99
104917,99

0,00
104914,99
104917,99

201032,49

201032,49

X
X
X

0,00

2 721 766,80

4 052 409,00

65152
X

493532,49

0,00

Т ГТ Т П ----- Т П П
0,00
0,00

X
X
X
X

111111

т тп

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
>5

1

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

О
ш

Всего

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5 397 451,00

X

5 397 451,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48 734 952,00

43 045 001,00

5 397 451,00

292500,00

292500,00

210

38 686 837,00

37 159 591,00

1 527 246,00

29 713 389,00

28 540 389,00

X

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

X
X
X
X

ПО

X

X

111

X

43 045 001,00

3
X

5
48 734 952,00

4

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

43 045 001,00

120

121

6

292 500,00

131

130

141

155

142

160

152

162

162

200

X

211

111,211

211.1

111.211

211.2

111.211

211.3
211.4

111.211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

111.211

X

65000
6500
65100
6510
906.4.L3030

1 173 000,00

X

8 973 448,00

8 619 202,00

X

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

704 899,00

704 899,00

X

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

5 946 699,00

5 946 699,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
налог на имущество
земельный налог

292500,00

X

292500,00

X

X
X

906.4.L3030

X

1173000,00

119,213

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

143

212.3

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

12

140

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

9
292 500,00

13

10
292 500,00

7
5 397 451,00

8

43 045 001,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
в
рамках
за рамками
обеспечение
осуществи
от иной
муниципаль муниципаль
выполнения
субсидии на
ение
приносящей
ного
ного
муниципального
иные цели
капитальн
гран
задания,
задания,
доход
задания
всего
ты
ых
деятельност
установленн установленн
ного казна­
вложений
ого
чейства
и
ого
учреждению учреждению

354 246,00

354246,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

92 020,00

92 020,00

X

X

230

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

9 956 095,00

5 793 390,00

292500,00

3 870 205,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244,221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

2 343 298,00

2 343 298,00

X

Тепловая энергия
Электрическая энергия

264.2

X
X
247,223
247,223

230 000,00
1 550 000,00

230 000,00
1 550 000,00

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244,223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

264.8

244,223

65115

32 072,00

32 072,00

65100

24 000,00

24000,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

261

265

X
X
65007
65107

244,224

292500,00

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

4 879 033,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244,226

65026

0,00

270.3

244,226

65125

829 885,00

270.4

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906 4.L3040
906.3.043
906.1.044
65100

272

829 885,00

1 381 832,00

1381832,00

2 408 373,00

2408373,00

80 000,00

80000,00

26 000,00

26 000,00

1 075 082,00

1 075 082,00

272.1

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244,310

65013

25 700,00

25 700,00

272 3

244, 310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

1 015 382,00

1 015 382,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273
274. 1

244, 342

65031

274. 2

244,342

906.3 043

0,00

274 3

244,342

906 1 044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244,344
244,344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100
65109

500

X

500 1

X

X

500.2

X

X

600

X

X

X

3870205,00

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

X
X
62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

44 232 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5 536 057,00

X

5 536 057,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50 061 443,00

44 232 886,00

5 536 057,00

292500,00

292500,00

39 833 107,00

38 305 861,00

1 527 246,00

30 593 781,00

29 420 781,00

1173000,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

5
50 061 443,00

4

44 232 886,00

120
121

292 500,00

131

130

141

6

155

11

12

ПО

142

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего

10
292 500,00

8

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

Доходы на иные цели
капитального характера

9
292 500,00

7
5 536 057,00

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в рамках
за рамками
осуществл
от иной
субсидии на
муниципаль муниципаль
выполнения
ение
приносящей
иные цели
муниципального
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
доход
задания,
всего
ых
ты
установленн установленн деятельност
ного казна­
вложений
чейства
ого
ого
и
учреждению учреждению

44 232 886,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цел»
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

>s
о

X
292500,00

X

292500,00

X

143

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111,211
111,211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.L3030

1 173 000,00

X

X
X
X
X
X

1173000,00

9 239 326,00

8 885 080,00

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

732 909,00

732 909,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

6 184 567,00

6 184 567,00

X

212.5

119,213

906.4.L3030

354 246,00

354246,00

354246,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230

92 020,00

X

92 020,00

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851.291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 136 316,00

5 835 005,00

292500,00

4 008 811,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
X
X
247,223

2 343 298,00

X

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

261

2 343 298,00

264.6

244,223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244,223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

65100

24 000,00

24000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

265

244,224

292500,00

X

0,00

267

268

244, 225

268

244,225

268

244, 225

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

5 017 639,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244,226

65026

0,00

270.3

244,226

65125

829 885,00

270.4

244,226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

26 000,00

270.6

244,226

906.4.L3040

1 422 678,00

1422678,00

270.6

244,226

906.3.043

2 506 133,00

2506133,00

270.7

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

829 885,00

26 000,00

1 116 697,00

1 116 697,00

272.1

244,310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244,310

65013

26 700,00

26 700,00

272.3

244,310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

1 055 997,00

1 055 997,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273

4008811,00

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

274. 1

244, 342

65031

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

X

274. 3

244,342

906.1.044

0,00

X

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244,344
244,344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100

500

X

500.1

X

X

0,00

500.2

X

0,00

600

X

X
X

X

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
280 000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

Коды строк

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3
260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

Код
бюджета
Год
на 2023 г.
ой
начала
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации
5
4
4.1
X

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

1940,00

X

12 423 059,39

9 956 095,00

10 136 316,00

X

5 655 289,00

5 793 390,00

5 835 005,00

X

5 655 289,00

5 793 390,00

5 835 005,00

X

6 274 237,90

3 870 205,00

4 008 811,00

X

6 274 237,90

3 870 205,00

4 008 811,00

X

493532,49

292500,00

292500,00

X

493532,49

292500,00

292500,00

12 423 059,39

9 956 095,00

10 136 316,00

12 423 059,39

9 956 095,00

10 136 316,00

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

X

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

----------- ^
(подпись)

Бухгалтер

О.С.Суржикова

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

45-396

2023г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(подпись)

10 136 316,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

(должность)

9 956 095,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

И.о. директора

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель учреждения

12 424 999,39

Сумма
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

на 2024год (на на 2025 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

2,00

2,00

2,00

658 447,00

699 266,22

712 795,11

329 223,50

349 633,11

356 397,56

16,00

16,00

16,00

5 267 576,00

5 594 129,78

5 702 360,89

10

и

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

2,00

2,00

2,00

16 666,67

16 666,67

16 666,67

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

16,00

16,00

16,00

133 333,33

133 333,33

133 333,33

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

103,00

103,00

103,00

12 657 901,61

13 885 327,97

14 290 796,71

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

9,00

9,00

9,00

1 106 030,24

1 213 281,08

1 248 710,39

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

104,00

104,00

104,00

12 780 793,86

14 020 136,98

14 429 542,30

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

30,00

30,00

30,00

3 686 767,46

4 044 270,28

4 162 367,97

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

14,00

14,00

14,00

1 720 491,48

1 887 326,13

1 942 438,39

X

34,82

38,19

39,31

38 208,00

38 208,00

38 208,00

1 330 249,36

1 459 242,55

1 501 854,24

92 020,00

92 020,00

92 020,00

Налог на имущество, земельный
налог
Итого £

Общий объем планируемых поступлений, руб.

2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

121

X

X

X

39 450 277,00

43 045 001,00

44 232 886,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации ззатрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
483532,49

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
292500,00

292500,00

292500,00

292500,00

0,00
10000,00
493532,49

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
а

12

X
1 700 000,00

2 408 373,00

2 506 133,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

3 342 244,90

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

686 893,42

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств
федерального бюджета в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

1 527 246,00

1 527 246,00

1 527 246,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Итого

1 15 1 993,00
8 488 377,32

1 381 832,00
5 397 451,00

1 422 678,00
5 536 057,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1,5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

0

0,00

0

0

19,25

16 967,72

9124

246,11

0,5

9 126,55

9124

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15
1,15

10
19673,63
0,00

И
236083,53
0,00

U5

0,00

0,00

7 597,61

1,15

375687,37

4508248,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

1,15

0,00

0,00

8

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 277,97

8773

56,96

11 448,01

1,15

117776,02

1413312,21

X

X

X

X

X

542 936,00

6 515 232,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
6,75

4

1,5

5
20612,92
8773

6

31 234,84
10 966,25

педагогическ
ие работники

38,75

26 516,32

14343,63

152,5

АУП

0

0,00

УВП

2,6

15 278,17

10575

педагогическ
ие работники

3,25

33 544,89

17335,34

X

X

Итого:

7

6 330,52

423

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 12 мес.)

8
10 621,92
2 193,25

1,15
1,15

10
242463,22
18916,78

11
2909558,61
227001,40

5 689,67

1,15

1181631,50

14179578,00

1,15

0,00

0,00

4 280,17

1,15

45684,00

548208,00

16 209,55

1,15

125372,08

1504465,00

X

X

1 614 067,58

19 368 811,00

9

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознаграждени
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

3

4

5

6

7

8

17

5 000,00

1,15

97750,00

1173000,0

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

!

38 229,57

1,15

43964,00

527568,0

Итого:

17

X

X

141 714,00

1700568,0

№ п/п

группа должностей

1

2
работники,выполняющие
функцию классного
руководства

1

2

0

Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент,
руб.
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1043753,04

4744332,00

1043753,04

X

147074,29

4744332,00

137585,63

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4744332,00

9488,66

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4744332,00

241960,93

X

1432788,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

389598,00

1770900,00

389598,00

X

54897,90

1770900,00

51356,10

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1770900,00

3541,80

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1770900,00

90315,90

X

534816,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

3809550,36

17316138,00

3809550,36

X

536800,28

17316138,00

502168,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

17316138,00

34632,28

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

17316138,00

883123,04

X

5229473,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

451588,06

2052673,00

451588,06

X

63632,86

2052673,00

59527,52

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2052673,00

4105,35

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2052673,00

104686,32

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

619908,00

] .3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

374124,96

1700568,00

374124,96

X

52717,61

1700568,00

49316,47

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1700568,00

3401,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1700568,00

86728,97

X

513571,42

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

364160,12

2,20%

8020,00

8020,00

3814193,46

2,20%

84000,00

84000,00

X

92020.00

92020,00

Код видов расходов 852

№ п/п

1
1
2

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

2

3

4

Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х г р . 4 / 100)

5
0

0,00
0,00
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

6

7

1

12

594,85

7000,00

7000,00

1

12

1800,00

21600,00

21600,00

1

12

1180,26

13522,00

13522,00

1

12

0,00

0,00

X

X

X

42122,00

1
1
2
3
4

услуги связи (сад)
интернет (сад)
услуги связи (шк)
интернет (шк)
Итого:

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг на
финансовое иные цели
Всего.Сумма,
платной основе,
обеспечение
руб. (гр. 3 х гр. 4
от иной
выполнения
хгр. 5)
муниципалы!
приносящей
ого задания
ДОХОД
деятельности
8

9

0,00
42122,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии
финансовое
на иные
обеспечение цели
выполнения
Цена услуги Всего, сумма, муниципальн
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. ого задания
руб.
4)

4

5

6

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

Итого:

6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1

2

1

Тепловая энергия (сад)
Электрич. энергия(сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Размер
потребления
ресурсов

Наименование показателя

3
110,47

Итого:

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

4
2082,10

За счет
субсидии
на
финансово
е
Всего,
сумма, руб. обеспечени
Индексация, %
(гр. 3 х гр. 4 е
выполнени
хгр . 5)
я
муниципал
ьного
задания
5

6

7

230000,00

230000,00

160000,00

160000,00

19512,20

8,2

255,10

32,34

8250,00

8250,00

36,76

420,00

15440,00

15440,00

7536,00

7536,00

12,00

628,00

744,44

2082,10

1550000,00 1550000,00

33933,52

7,22

245000,00

510,20

32,34

16500,00

16500,00

186,90

420,00

78500,00

78500,00

51,07

628,00

32072,00

X

X

32072,00
2343298,00

X

2343298,00

245000,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Количество

Наименование показателя

Ставка
арендной
платы

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость с муниципальног
учетом НДС, руб. о задания

1

2

3

4

5

1

Оплата за аренду помещения

12
X

2000,00
X

X

Итого:

6
24000,00
24000,00

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

2

3
MKUV "ШИГ

1

1

Оплата за дератизацию

2

Оплата за поверку весового Хозяйства

3

Оплата за измерение сопротивления

4

5
6
7
8
9

Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Оплата за промывку системы отопления
Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"СОШ №16" и группы при школе,филиал
Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

О п л а та за п р о и з в о д с т в е н н ы й л а б о р а т о р н ы й к о н тр о л ь

10

О п лата за о б сл уж и в ан и е в е н ти л я ц и и

11

О п лата за и сп ы тан и е п о ж а р н ы х л е с тн и ц

12

О п л а та за п о в е р к у к а ч . ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

13

О п л а та за Т О т р а н сп о р тн о го с р е д с т в а

14

О п л а та за и с п ы т а н и е п о ж ги д р а н т а

15

О п л а та за п р о п и т к у ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

16

О п л а та за з а м е н у п о ж а р н о й с и гн а л и з а ц и и

17

О п л а та за ч а сти ч н ы й р е м о н т с и с т е м ы о то п л е н и я

Итого:

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Количество
работ (услуг)

4
24

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), руб. о задания

5
80000,00

6

1

7500,00

7500,00

1

14000,00

14000,00

24

42000,00

42000,00

24

54000,00

54000,00

1

14000,00

14000,00

МБОУ "СОШ
№16"

1

38700,00

38700,00

МБОУ "СОШ
№16"

24

52200,00

52200,00

24

80000,00

80000,00

1

10000,00

10000,00

1

15000,00

15000,00

1

5000,00

5000,00

1

38920,00

38920,00

МБОУ "СОШ
№16“
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16”
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
X

7

80000,00

1

2600,00

2600,00

1

80000,00

80000,00

1

2721766,80

2721766,80

1

106000,00

106000,00
639920,00 2721766,80

X

3361686,80

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
и
8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

в том числе:

№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

1
1
2
3

О п л а та за м о н и т о р и н г с и с т е м ы "с т р е л е ц -м о н и т о р и н г "

За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
задания
услуги, руб.

4

1
1
1

О п л а та за м е д и ц и н с к и й о см о тр
О п л а т а з а о б с л е д .д е т е й н а г е л ь м и н т ы

5

За счет субсидии За счет
поступлений
на иные цели
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

7

6

52200,00
211000,00
47880,80

52200,00
211000,00
47880,80
56000,00
118627,20

и п л а т а за ги ги е н и ч е ск о е в о с п и та н и е и о б у ч е н и е

4

со тр удн и ко в

1

56000,00

5

О п л а та за у с л у г и о х р а н ы (т р е в о ж н а я к н о п к а )

1

118627,20

6

Оплата за повышение квалификации

1

57188,00

57188,00

7

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

63600,00

63600,00

8

Оплата за физическую охрану

1

335920,00

335920,00

1

70000,00

70000,00

9

Оплата за предрейсовый осмотр водителя в т.ч
.кредиторская задолженность
в т.ч. кредиторская задолженность за предрейсовый
осмотр водителей

1940,00

1940,00

10

Оплата за обслуживание тахографа

1

18000,00

18000,00

11

Оплата за страхование автобуса

1

26000,00

26000,00

12

Оплата за аттестацию рабочих мест

1

64000,00

64000,00

13

Организация питания областной бюджет

1

1700000,00

14

Организация питания местный бюджет

1

80000,00

15

Организация питания федеральный бюджет

1700000,00
80000,00

1151993,00
Итого:

4052409,00

X

1120416,00

1151993,00
2931993,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств_______________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на поступлени
иные цели й от
о бесп е че н и е
оказания
выполнения
услуг на
Средняя
Всего, сумма, руб. муниципальног
платной
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
За счет
субсидии на
финансовое

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7

4
262

1145,04

5

6

7

300000,00

300000,00

69899,00

69899,00

34000,00
50000,00

34000,00

п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы е к о м п л е к с ы ( о б л .)

200000,00

200000,00

О п л а та за у ч е б н у ю м е б е л ь

161434,00

161434,00

620478,10

0,00

О п л а т а з а п р и о б р е т е н и е у ч е б н и к о в (о б л ) ,р а б о ч и е т е т р а д и

8

О п л а та за п р и о б р е т е н и е у ч е б н о - н а гл я д н ы х п о со б и й и
о б о р у д о в а н и я (о б л )

Оплата за приобретение ОС (Водонагреватели .электромясорубка)
О п л а т а з а с п о р т и н в е н т а р ь (о б л )

50000,00

О п л а та за к о м п ь ю те р н у ю т е х н и к у и и н т е р а к т и в н ы е

1

м о лн и езащ и ты

Итого:

X

1435811,10

815333,00

0,00
620478,10
620478,10

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость,
руб.

1
1
2
3
4
4,1
5

2
продукты питания (обл)
продукты питания (мест)

3
X
X

4
X
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии
финансовое
на иные
обеспечение цели
выполнения
Всего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

5

ГСМ

0,00
643532,49
280000,00

прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест)
мягкий инвентарь

226740,00
15400,00
Итого:

X

1165672,49

6
150000,00
280000,00
226740,00
15400,00
672140,00

7
0,00
0,00

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8
493532,49

0,00
0,00

493532,49