~h

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Артемовского
_______городского округа
Наименование должности лица,

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 4 И 2025 ГОДОВ
от ' / f r

/ Р ________ 2023 г.

Наименование
муниципального

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
учреждения_________ школа № 16»___________ по

ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа _______________ Г лава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
П. Сосновый Б ор , ул. Черемушки, д. 5._________ по ОКАТО

55789718

906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______________ 6602007580_______________________
Код участника бюджетного процесса_______________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
____________________ 667701001________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
____________________ на 2023 год____________________
О бъ ем ф и н ан со в о го о б есп еч ен и я , руб.
(с т о ч н о с ть ю д о д в у х зн а к о в п о сл е з ап я то й
>.

1
5

Н аим енование показателя

К о д стр о ки

§

У

ы

g

1

4 1

с у б с и д и я на

субсидии

п латн ой осн о ве и о т иной п р и носящ ей доход

ф и нан совое

на

д е я т е л ь н о с т и , в т о м .ч и с л е :

^сущ еств

об есп ечен ие
а

*
§

S
в 5
bS

Поступления от доходов, всего:

£

- 0.00)

в том числе
п о ст у п л е н и я о т о к а за н и я у слу г (вы п о л н ен и я р а б о т ) на

В сего

i

ра

вы полнения

субсидии на

леиие

в рамках

м уни ц и п ального

и н ы е цели

кап и таль

м уни ц и п ального
всего

задан и я

задан и я,

н ого казн а­

влож ен и

устан овлен н ого

чейства

й

учреж д ен и ю

5

6

7

51 4 77 147.77

42 348 871.00

8 774 980.57

п о

X

X

X

X

111

X

X

X

X

42 348 871.00

X

X

X

X

2

3

100

X

4

8

9

353 296.20

10
292 500.00

о т инои
и
[
м\ ш
НИ п а
л ь 10

jl

приносят
ей доход
деятельно

гран
ты

сти

12

п

60796.20

в т о м ч и сл е:

доходы от собственности (указать
доходы от движимого имущ ества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Д оходы оп поступления родительской
платы
Д оходы от компенсации затрат

120

131

42 348 871.00

121

131

306 948,20

134

10 000.00

122

доходы от ш трафов, пени, иных сумм
принудительного изъятия

130

прочие доходы

140

Д обровольны е пожертвования

36348,00

X

X

X

X

X

X
X

141

155

иные субсидии, предоставленны е из
бю джета

160

152

8 774 980.57

X

8 774 980.57

В ы п л а т ы по расход ам , всего

200

X

51 783 098.25

42 453 788.99

8 774 980.57

в том числе
на выплаты персоналу, всего

210

39 0 90 309,41

36 906 115,99

2 184 193,42

из них:
о п л а та тр у д а , всего

211

111,2 1 1

29 8 76 280,00

28 198 712,00

1677568,00

оплата труда (местный)
оплата труда(областн ой )

211.1

111.211

65000

1 801 100.00

1 801 100.00

211.2

111.211

65001

2 154 901.00

2 154 901.00

оплата труда (М БТ)
оплата труда (местны й)
оплата т руда(областн ой )
оплата труда ( М БТ)

211.3

111.211

65001

16 503,00

16 503,00

211.4

111.211

65100

4 843 956.00

4 843 956.00

211.5

111.211

65101

19 336 895.00

19 3 36 895.00

211.6

111,211

65101

45 357,00

45 357,00

211.7

111.211

9 06.4.L 3030

1 150 000.00

1150000.00

211.8

111.211

906.4.51790

52 7 568.00

5 27568.00

212

1 1 9 ,2 1 3

212.1

119.2 1 3

начисления на выплаты по оплате труда
(областной)

212.2

начисления на вы платы по оплате труда
( МБТ)

Е ж е м ес я ч н о е д ен еж н о е
в о зн а гр а ж д е н и е за к л а с с н о е
р уков одств о (ф е д е р ал ь н ы й )
в ы п л а т ы по м ер о п р и я ти ю по
обеспечен и ю д е я т е л ь н о с т и
с о в е тн и к о в д и р е к т о р а по в о с п и т ан и ю
и в за и м о д ей с тв и ю с д е т с к и м и
о б щ ес тв е н н ы м и о б ъ е д и н е н и я м и в
о б щ ео б р а зо в ат ел ьн ы х о р г а н и за ц и я х
(ф е д е р ал ь н ы й бю д ж ет)

н а ч и с л е н и я на в ы п л а т ы по о п л а те
тр у д а , всего

X
X
X
X
X

8 5 60 403,99

65000

546 948.00

54 6 948.00

X

119.2 1 3

65003

6 57 4 24,00

65 7 424.00

X

212.3

119,213

65003

4 984,00

4 984,00

212.4

119.2 1 3

65100

1 4 40 520.50

1 4 40 520.50

X

212.5

119.2 1 3

65103

5 869 941.99

5 869 941.99

X

212.6

119,213

65103

13 698,00

13 698,00

212.4

119.213

906.4.L 3030

3 47 300.00

3 47300.00

212.5

119.213

906.4.51790

1 5 9 3 2 5 .4 2

159325.42

214

119.265

65100

С о ц и а л ь н ы е п особ и я и к о м п е н са ц и и
п е р сон ал у в д ен еж н о й ф о р м е всего:

220

1 1 1 ,2 6 6

Социальны е пособия и компенсации
персоналу в денеж ной форм е (местны й)

220.1

1 1 1 .2 6 6

Социальны е пособия и компенсации
персоналу в денеж ной форм е

220.2

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денеж ной форм е (местны й)

220.3

начисления на выплаты по оплате труда
(местны й)

начисления на вы платы по оплате труда
(местны й)
начисления на выплаты по оплате труда
(областной)
начисления на вы платы по оплате труда
(М БТ)
н а ч и с л е н и я на в ы п л а т ы по
еж ем есяч н о м у в о зн а гр а ж д е н и ю за
к л а с с н о е р у ко в о д с тв о (Ф е д е р а л ь н ы й )

н а ч и с л е н и я на в ы п л а т ы по
м ер о п р и я ти ю по о б еспеч ен и ю
деятельн ости советн иков директора
по в о с п и т ан и ю и в за и м о д ей с тв и ю с
д е тс к и м и о б щ ес тв е н н ы м и
об ъ ед и н ен и я м и в
об щ ео б р а зо в ат ел ьн ы х о р г а н и за ц и я х
(ф е д е р ал ь н ы й бю ж д ет)
прочие выплаты

213

0.00

506625,42

X

9 0 67 029,41

X

из них:
выплата пособия на погребение

2 6 887.50

26 887.50

147 000.00

147000.00

65000

10 000.00

10000.00

X

1 1 1 .2 6 6

65006

22 000.00

22000.00

X

1 1 1 .2 6 6

65100

15 000.00

15000,00

X

X

X

X

>

X

3 06948.20

282500.00

10000.00

10000.00

24448.20

X

X

36348.00

X

X

3 6 348.00

X
X

X

X

X

5 54328.69

4 93532.49

60796.20

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денеж ной форме
у п л а т а н а л о го в , сборов и и н ы х
п л а теж е й , всего
из них:
налог на имущ ество
налог на имущ ество

220.4

111.266

65106

230

100 000.00

100000.00

92 020.00

92 020.00

X

X

231

851.291

65000

8 020.00

8 020.00

X

X

231.1

851.291

65100

84 000.00

84 000.00

X

X

X

X

X

X

0.00

земельны й налог

232

прочие налоги, сборы и иные платежи

233

852.291

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из

260

X

65100

0,00

0.00

12 600 768,84

5 455 653,00

554328,69

6 590 787,15

44 282,00

44 282,00

X

услуги связи

261.1

244.221

65000

30 760.00

30 760,00

X

услуги связи

261.2

244.221

65100

13 522,00

13 522.00

X

услуги Интернет

261.3

244. 221

65121

0.00

0.00

263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

X
X
X
X
247.223
247. 223
247. 223
247. 223

2 412 635,25

2 412 635,25

65007
65107
65011
65111

230 000.00
1 550 000.00
160 000.00
31 1 337.25

230 000.00
1 550 000.00
160 000.00
311 337.25

у с л уги с в язи всего:

Тепловая энергия
Э лектрическая энергия
Э лектрическая энергия
В одоснабжение и водоотведение

261

264.5

244.223

65012

23 690.00

23 690.00

В одоснабжение и водоотведение

264.6

244.223

65112

98 000.00

98 000.00

Вывоз, захоронение и разм ещ ение ТКО

264.7

244.223

65015

7 536.00

7 536.00

Вывоз, захоронение и разм ещ ение ТКО

264.8

244.223

65115

32 072,00

32 072.00

65100

21 600.00

21600.00
517 280,11

65054

134 794.94

134 794.94

244.225

65154

350 685.17

350 685.17

268.3

244.225

906.1.002

268.4

244.225

270

X

прочие работы , услуги

270.1

244. 226

65025

прочие работы, услуги

270.2

244. 226

65026

1 312.00

1 312.00

прочие работы , услуги

270.3

244. 226

65125

899 567.58

878 667.58

прочие работы , услуги

270.4

244.226

65126

45 300.00

45 300.00

организация бесплатного горячего
питагия (Ф едеральный)

270.5

244.226

906.4.L3040

Организация питания область

270.6

244.226

Страхование

270.7

244,227

65100

26 000,00

Организация питания ЛДП

270.8

244.226

906.1.022

296 725.80

Организация питания ЛДП

270.9

244.226

65131

24 448.20

0.00

О рганизация питания местный

270.10

244.226

906.1.044

53 000.00

53000.00

Прочие расходы

270.11
270.12
270.13
270.14
270.15

112.226

65100

9 844.00

113.226
113.226
244.228
244.227

65100
906.1.010
906.1.002
906.1.022

265

244.224

р а б о ты , у с л уги по со д ер ж ан и ю
и м у щ е с тв а , всего

268

244,225

268.1

244.225

268.2

работы , услуги по содерж анию
имущ ества
работы , услуги по содерж анию
имущ ества
работы , услуги по содерж анию
имущ ества
работы , услуги по содерж анию
имущ ества
п р о ч и е р а б о ты , у с л у ги , всего

Прочие расходы
Прочие расходы
прочие работы , услуги
Страхование детей
у в е л и ч е н и е с то и м о сти о с н о в н ы х

0.00

906 3 043

X
0,00

0.00

31 800.00

31800.00

6 476 998,56

1 102 560,92

151 281.34

151 281.34

65152
X

1 151 993.00

5313641,44

60796,20

60796.20

0,00

20900.00

20900.00

24448.20

24448.20

9844.00

9844.00

5604.00

5604.00

1151993.00

1 700 000.00

1700000.00
26 000.00

0.00

5 604.00
12 977.40
2 094 945,24
4 000.00

0.00
12977.40
2094945.24
4000.00

1 908 263,74

786 888,03

272.1

244.310

65000

4 000.00

4 000.00

увеличение стоимости основны х

272.2

244.310

65013

23 434.00

23 434.00

увеличение стоимости основны х

272.3

244.310

65100

0.00

0.00

увеличение стоимости основны х

272.4

244.310

65113

759 454.03

759 454.03

увеличение стоимости основны х

272.5

244.310

906.1.002

617 375.71

0.00

увеличение стоимости основны х
средств
( местный)

272.6

244.310

906.1.091

252 000.00

252000.00

увеличение стоимости основны х
средств(область)

272.7

244.310

906.3.075

252 000.00

252000,00

у в е л и ч е н и е с то и м о сти м а т е р и а л ь н ы х
за п а с о в , всего

273

1 219 709.18

570 406,69

из них:
приобретение м едикаментов

273.1

244,341

906.1.022

из них:
приобретение продуктов питания

273.2

244, 342

65031

643 532.49

150 000.00

275
275.1
275.2
276

65000

62 655.00
0.00
140 254.00
15 400.00
0.00
50 530.72
0.00
3 200.00
11 820.97
9 916.00
280 000.00

62 655.00
0.00

0,00
50 530.72
0.00
0.00
11 820.97
0.00
280 000.00

материальные запасы

X

296725.80

увеличение стоимости основны х

272

2 400,00

1121375,71

617375.71

155770,00

X

493532,49

493532,49

X

493532.49

493532.49

2400,00

мягкий инвентарь
прочие оборотны е запасы
прочие оборотны е запасы
прочие оборотны е запасы
прочие м атериальны е запасы
прочие м атериальны е запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том

276.1
277
277.1
277.2
278
278 1
278.2

244.344
244.344
244.344
244.345
244.345
244.346
244. 346
244.346
244.349
244. 349
244.343

500

X

305 947.48

104 914.99

201032.49

201032.49

местный бюджет

500.1

X

X

0.00

0.00

201032.49

201032.49

областной бю джет

500.2

X

104 917,99

104 914.99

600

X

X
X

0.00

0.00

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь

О статок средств на конец года

65100
906.1.093
65000
65100
65000
65100
906.1.022
65109
906.1.022
65100
X

60796.20

X

517 280,11

арендная плата

493532,49

X
X
140254.00

15 400.00

X
X
X
3200.00
9916.00

X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
П оступ лен и я от доходов, всего:

Код доп классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, к о д К О С Г У

Наименование показателя

Код строки

>5
О

в том числе
поступления от оказани[я услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящ ей доход

субсидия на

Всего

обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

деятельности, в том числе:

субсидии

финансовое
субсидии на
иные цели

на
осу шест вл
ение
капитальн
ЫХ
вложений

8

всего

за рамками
в рамках
от иной
муниципаль муниципаль
приносящей
ного
ного
гран
задания,
доход
задания,
ты
установленн установленн деятельноет
и
ого
ого
учреждению учреждению

9

10

292 500,00

292 500,00

11

12

13

5

6

7

48 734 952,00

43 045 001,00

5 397 451.00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

43 045 001,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

5 397 451,00

X

5 397 451,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48 734 952,00

43 045 001,00

5 397 451,00

292500,00

292500,00

3 8 6 8 6 8 3 7 ,0 0

37 159 5 9 1 ,0 0

1 5 2 7 2 4 6 ,0 0

29 713 389,00

28 540 389,00

X

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

X
X
X
X

2

3

100

X

4

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

121

140

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а ты по расходам , всего

200

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп л ата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
н ачи сл ен и я на в ы п л а т ы по
оп лате т руда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

292 500,00

131

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

43 045 001,00

120

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111,211
111.211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.L3030

1 173 000,00

X

292500,00

X

X

292500,00

X

1173000,00

8 973 448,00

8 619 202,00

X

65000

534 816,00

534 816,00

X

119, 213

65003

704 899,00

704 899,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.4

119,213

65103

5 946 699,00

5 946 699,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

906.4.L3030

X

354 246,00

354246,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

92 020,00

92 020,00

X

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
у п л ата н ал огов , сборов и и н ы х
платеж ей , всего
из них:
налог на имущество
налог на имущество
земельный налог

230

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1

260

X

9 956 095,00

5 793 390,00

292500,00

3 870 205,00

292500,00

Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:
услуги связи
услуги связи
услуги Интернет

42 122,00

42 122,00

X

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

261.2

244, 221

65100

13 522,00

13 522,00

X

65121

0,00
2 343 298,00

X

261

261.3

244, 221

263
264

X

Тепловая энергия

264.1

247, 223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244,223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264 8

244, 223

65115

32 072.00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

к о м м у н ал ьн ы е услуги , всего
из них: .....

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего

X

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
ув ели чен ие стоимости
основны х средств, всего:

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

4 879 033,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244 ,2 2 6

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

829 885,00

270.4

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.4.L3040

906.3.043
906.1 044
65100

272

1 381 832,00

1381832,00

2 408 373,00

2408373,00

80 000,00

80000,00

26 000,00

26 000,00

1 075 082,00

1 075 082,00

272.1

244, 310

65000

4 000,00

4 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244, 310

65013

25 700,00

25 700,00

272.3

2 4 4 ,3 1 0

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244, 310

65113

1 015 382,00

1 015 382,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

увел и чен и е стоимости
м ат ер и а л ьн ы х зап асов, всего

273

3870205,00

829 885,00

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего

2 343 298,00

X
X

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

274. 1

244, 342

65031

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

X

0,00

X

приобретение продуктов питания
274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы

275

244, 344

65000

материальные запасы

62 655,00

62 655,00

X

275.1

24 4 ,3 4 4

65100

85 000,00

85 000,00

X

мягкий инвентарь

276

244, 345

65000

15 400,00

15 400,00

X

мягкий инвентарь

276.1

244, 345

65100

0,00

0,00

X
X

прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы

277

244, 346

65000

84 056,00

84 056,00

277.1

244, 346

65100

89 029,00

89 029,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

278
278.1

244,343

65100
65109

280 000,00

280 000,00
0,00

X

прочие материальные запасы

278.2

244, 349

500

X

244, 349

0,00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500,1

X

X

областной бюджет

500.2

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

0,00

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00

X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>5
О

1
П оступления от доходов, всего:

К од доп классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, код КО СГУ

Наименование показателя

К од строки

m

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в рамках
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
гран
капиталы!
доход
задания,
задания,
всего
ТЫ
ых
установленн установленн деятельноет
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению
8

9

10

292 500,00

292 500,00

11

12

13

5

6

7

50 061 443,00

44 232 886,00

5 536 057,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

44 232 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2

3

100

X

4

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования

44 232 886,00

120

121

292 500,00

131

130

141

155

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

152

X

X
X

X

X

X

5 536 057,00

X

5 536 057,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50 061 443,00

44 232 886,00

5 536 057,00

292500,00

292500,00

39 83 3 107,00

38 3 0 5 8 6 1 ,0 0

1 5 2 7 2 4 6 ,0 0

3 0 5 9 3 7 8 1 ,0 0

2 9 4 2 0 7 8 1 ,0 0

1 1 7 3 0 0 0 ,0 0

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

доходы от операций с активами

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л аты по расходам , всего

200

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

X

210
211

1 1 1 ,2 1 1

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111.211

211.5

111,211

212

1 1 9 ,2 1 3

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.L3030

1 173 000,00

X

1173000,00

X

8 8 8 5 0 8 0 ,0 0

65000

534 816,00

534 816,00

X

119,213

65003

732 909,00

732 909,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119, 213

65103

6 184 567,00

6 184 567,00

X

212.5

119,213

354 246,00

3 5 4 2 4 6 ,0 0

354246,00

X

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

0,00

X

221

112, 266

0,00

230

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

9 2 0 2 0 ,0 0

9 2 0 2 0 ,0 0

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000.00

X
X

X
X

н а л о г н а и м у щ е с т в о ________________

налог на имущество
земельный налог

X

X
X
X
X

9 2 3 9 3 2 6 ,0 0

906.4.L3030

X

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп л ата н ал огов , сборов и и н ы х
платеж ей , всего
из них:

X
X

X

143

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

X

X

142

н ачи сл ен и я н а в ы п л а т ы по
оп лате т руда, всего

X

292500,00

X

гранты

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп лата тпуда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

292500,00

140

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 136 316,00

5 835 005.00

292500,00

4 008 811,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261.2

244,221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244,221

65121

0,00

к о м м у н ал ьн ы е услуги, всего

263

X

X

2 343 298,00

X

из н и х :......

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247, 223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

2642

247. 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

2644

247, 223

65111

245 000,00

245 000.00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

261

2 343 298,00

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
у вел и чен ие стоимости
осн овны х средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
у вел и чен ие стоимости
м ат ер и а л ьн ы х зап асов, всего

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего

292500,00

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820,00

0,00

268.1

5 017 639,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244, 226

65026

0,00

270.3

2 4 4 ,2 2 6

65125

829 885,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

26 000,00

270.6

244,226

906.4 L3040

1 422 678,00

1422678,00

270.6

244,226

906.3.043

2 506 133,00

2506133,00

270.7

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

829 885,00

26 000,00

1 116 697,00

1 116 697,00

272.1

244, 310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244 ,3 1 0

65013

26 700,00

26 700,00

272.3

244, 310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244 ,3 1 0

65113

1 055 997,00

1 055 997,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

273

4008811,00

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

из них:
приобретение продуктов питания

274. 1

244, 342

65031

274. 2

244 ,3 4 2

906.3.043

приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

0,00

X

274. 3

244, 342

906.1 044

материальные запасы

275

244, 344

65000

62 655,00

62 655,00

X

материальные запасы

275 1

244, 344

65100

85 000,00

85 000,00

X

мягкий инвентарь

276

244, 345

65000

15 400,00

15 400,00

X

мягкий инвентарь

276.1

244, 345

65100

0,00

0,00

X

прочие оборотные запасы

244, 346

65000

84 056,00

84 056,00

X

прочие оборотные запасы

277
277.1

244, 346

65100

89 029,00

89 029,00

X

прочие материальные запасы
прочие материальные запасы

278
278.1

244,343
244, 349

65100

280 000,00
0,00

280 000,00

прочие материальные запасы

278.2

244, 349

500

X

0,00

0,00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500 2

X

X

0,00

Остаток средств на конец года

600

X

X

X

0,00

0,00

X

X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аи м ено ван и е показателя

п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.

1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.

строк

2

1
1

Коды

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2 0 1 1 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1хид1 ид
начал бюдж
а етной

закуп класи

3

4

260

X

4.1

Сумма
на 2023 г. (текущий
финансовый год)

на 2024 г. (первый
год планового
периода)
1
6

5
12 60 0 768,84

на 2025 г.
(второй год
планового
____пепиода)-----7

9 95 6 0 9 5,00

10 136 316,00

X

X

X

1940,00

X

12 598 828,84

9 95 6 095,00

10 136 316,00

X

5 453 7 1 3,00

5 793 390,00

5 835 005,00

X

5 45 3 7 1 3,00

5 793 3 9 0 ,ОС

5 835 0 0 5,00

X

6 590 787,15

3 870 20 5 ,ОС

4 00 8 811,00

X

6 590 787,15

3 8 70 2 0 5 ,ОС

4 00 8 811,00

X

5 5 4 3 28,69

2 9 2 5 0 0 ,ОС

2 9 2 5 00,00

X

5 5 4 3 28,69

292500,0С

2 9 2 5 00,00

12 598 828,84

9 9 56 0 9 5 ,ОС

10 136 316,00

12 598 828,84

9 9 56 0 9 5 ,ОС

10 136 316,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеоальным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений

X

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N° 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения

директор

А.Н.Березина
(расшифровка подписи)

( должностьсть)
Исполнитель

Бухгалтер
(должность)
2023г.

ур

/ft

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управлен

разования Артемовского городского округа
Багдасарян Н.В
(расшифровка подписи)

(подпись)

/ft

О С.Суржикова
(фамилия, инициалы)

2023 г.

45-396
(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на ZVZ3
на 2024год (на на 2025 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
год (на
первый год
первый год
второй год
текущий
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
4
6
7
8
5

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Общий объем планируемых поступлений, руб.

Наименование услуги

Код
строки

1

2

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

2,00

2,00

2,00

682 816,05

699 266,22

712 795,11

329 223,50

349 633,11

356 397,56

16,00

16,00

16,00

5 426 437,95

5 594 129,78

5 702 360,89

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный налог
Итого

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2024 год (на
на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового периода)
периода)
и
10

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

2,00

2,00

2,00

16 666,67

16 666,67

16 666,67

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

16,00

16,00

16,00

133 333,33

133 333,33

133 333,33

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

103,00

103,00

103,00 13 694 934,08 13 885 327,97

14 2 9 0 796,71

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

9,00

9,00

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

104,00

104,00

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

30,00

30,00

30,00

X

131 902,49

134 809,01

138 745,60

14,00

14,00

X

37,37

38,19

39,31

38 208,00

121

X

X

X

1 196 644,73

1,213 281,08

1 2 48 710,39

104,00 13 827 894,61

14 020 136,98

14 429 542,30

3 988 815,75

4 044 270,28

4 162 367,97

14,00

1 861 447,51

1 887 326,13

1 942 438,39

38 208,00 38 208,00

1 427 860,32

1 459 242,55

1 501 854,24

92 020,00

92 020,00

9 2 020,00

9,00

42 348 871,00 43 045 001,00

44 232 886,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации затрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
282500,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
292500,00

292500,00

292500,00

292500,00

24448,20
10000,00
316948,20

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)
(стр.141)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Добровольное пожертвование
Итого

2
X
X
141

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
36348,00
36348,00

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
И

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств областного
бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) в
рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
и

X

1 700 000,00

2 408 373,00

2 506 133,00

53 000,00

80 000,00

80 000,00

2 712 320,95

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях
за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств федерального
бюджета в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"

1 497 300,00

1 527 246,00

1 527 246,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет средств федерального и
областного бюджетов в рамках Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 2023-2027 годов"

1 151 993,00

1 381 832,00

1 422 678,00

Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся за счет
средств местного бюджета в рамках софинансирования (приобретение
и установка оборудования в пищеблоке)в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

252 000,00

Субсидия на создание в муниципальных образовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся за счет
средств областного бюджета (приобретение и установка оборудования
в пищеблоке) в рамках Муниципальной программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027 годов"

252 000,00

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках
софинансирования) за счет средств местного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов"

316 241,80

5 397 451,00

5 536 057,00

Субсидия на организацию участия обучающихся и воспитанников в
областных и российских мероприятиях в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов”
Субсидия на приобретение строительных материалов для проведения
частичного ремонта системы теплоснабжения в помещениях здания
МБОУ СОШ №16 в рамках мероприятия "Организация предоставления
общего образования и создание условий для содержания детей в
муниципальных образовательных организациях" по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"
Итого

686 893,42

12 977,40

140 254,00
8 774 980,57

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
численность
№ п/п

группа
должностей

(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)

по выплатам
Ф онд оплаты

компенсационног
по должностному
окладу (графа 7

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8

штатного
расписания из

)

расчета на одну
ставку)

о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимул ирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из

Районный

труда в месяц,

коэффициент

руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)

расчета на одну
ставку
1

2

3

4

5

школа

АУП

1,5

11 405,00

11405

УВП
работники

6

9

10

11

1,15

19673,63

2 3 6 0 8 3 ,5 3

1,15

0,00

0,0 0

1,15

0,00

0,0 0

8 029,18

1,15

385239,37

4 6 2 2 8 7 2 ,4 7

2,55

1,15

5246,30

6 2 9 5 5 ,5 6

1,15

0,00

0,0 0

8

0,00
0

0,00

0

0

МОП

19,25

17 399,29

9124

246,11

АУ П

0,5

9 126,55

9124

пищеблока

7

группа
при
школе
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

2 9 4 6 3 2 ,2 4

5,05

20 854,99

8773

56,96

12 025,03

1,15

121126,02

14 5 3 5 1 2 ,2 0

х

X

X

X

555 838,00

6 6 70 0 5 6 ,0 0

X

I

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
6,75

4

1,5

5
20612,92
8773

6

30 071,88
11 406,31

педагогическ
ие работники

38,75

30 667,87

14343,63

152,5

АУП

0

0,00

УВП

2,6

16 640,71

10575

педагогическ
ие работники

3,25

35 223,33

17335,34

X

X

Итого:

7

6 330,52

423

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12мес.)

8
9 458,96
2 633,31

9
1,15
1,15

10
233432,37
19673,63

1!
2801188,37
236083,64

9 841,22

1,15

1366635,25

16399622,99

1,15

0,00

0,00

5 642,71

1,15

49760,00

597120,05

17 887,99

1,15

131648,41

1579780,94

X

X

1 801 149,66

21 613 796,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)(МБТ)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МБТ

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

№ п/п

группа
должностей

1

2

3

4

АУП,
МОП(МБТ)

20,75

619,33

5

6

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб,
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 1 0 x 3 мес.)

7

8

9

10

11

0,00

340,24

1,15

15119,00

45357,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Школа

группа
при
школе

работники
пищеблока,
МОП (МБТ)

Итого:

7,05

260,09

X

X

X

X

3 392,32

1,15

5501,00

16503,00

X

X

20 620,00

61 860,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

группа должностей

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознаграждени
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

1

работники,выполняющие
функцию классного
руководства

16

5 000,00

1,15

92000,00

1150000,0

2

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

1

38 229,57

1,15

43964,00

527568,0

Итого.

16

X

X

135 964,00

1677568,0

№ п/п

0

Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент,
руб
(гр.3*гр.5+гр.4
1,15
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1042082,82

4858956,00

1042082,82

X

150627,64

4858956,00

140909,72

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4858956,00

9717,91

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4858956,00

247806,76

X

1440520,50

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма ззноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

398442,00

1811100,00

398442,00

X

56144,10

1811100,00

52521,90

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1811100,00

3622,20

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1811100,00

92366,10

X

546948,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

4276116,90

19436895,00

4276116,90

X

602543,7

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

19436895,00

563669,9 5

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

19436895,00

38873,79

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

19436895,00

991281,6 5

X

5869941,9 9

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

478918,22

2176901,00

478918,22

X

67483,93

2176901,00

63130,13

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2176901,00

1353,80

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2176901,00

111021,95

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

657424,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)(МБТ)

№ п/п

Наименование
государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

X

9978,54

45357,00

9978,54

X

1406,07

2.1.

в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%

45357,00

1315,35

2.2.

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

45357,00

90,71

Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

45357,00

2313,21

X

13698,0()

1

1.1.
2

3

Страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)(МБТ)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

X

3630,66

16503,00

3630, 66

X

511,59

16503,00

478,59

2.2.

обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%

16503,00

33,0 1

3

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

16503,00

841,65

1

1.1.
2

Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации, всего

в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

4984,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

369064,96

1677568,00

369064,96

X

52004,61

1677568,00

48649,47

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1677568,00

3355,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1677568,00

85555,97

X

506625,42

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

2. Расчет (обоснование) расходов на социольные и иные выплаты населению (строка 214)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) пособие на погребение
в том числе:
За
счет
субсидии
на
За
счет
Общая сумма
субсидии на
выплат,руб. финансовое
иные цели
обеспечение
(гр.3*гр.4)
выполнения
муниципального
задания

№ п/п

Наименование
показателея

Размер одной
выплаты,руб.

Количество
выплат в год

1

2
пособие на
погребение

3

4

5

8962,50

3,00

26887,50

26887,50

26887,50

0,00
26887,50

1

Итого:

X

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
Всего, сумма За счет
исчисленного субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
налога,
на платной
подлежащего обеспечение
основе, от иной
выполнения
уплате, руб. (гр.
приносящей
муниципальн
3 х гр. 4 / 100)
ого задания
ДОХОД
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

364160,12

2,20%

8020,00

8020,00

3814193,46

2,20%

84000,00

84000,00

X

92020,00

92020,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:

№ п/п

11аименование расходов

1
1

Количество номеров

2
у сл у ги с в я зи (сад )

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Всего.Сумма, pv6. (гр 3 х гр. 4 х гр
' 5)

За счет су бсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

8

3

4

5

6

7

1

12

5 9 4 ,8 5

7 0 0 0 ,0 0

7000,00

2

и н т е р н е т (сад )

1

12

1 9 8 0 ,0 0

2 3 7 6 0 ,0 0

23760,00

3

усл уги св язи (ш к )

1

12

1 1 8 0 ,2 6

1 3 5 2 2 ,0 0

13522,00

4

и н тер н ет (ш к )

1

12

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

X

X

X

4 4 2 8 2 ,0 0

И того:

За счет субсидии
на иные цели

За счет посту плений
от оказания услуг на
штатной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

9

44282,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет су бсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Количество услуг перевозки

3

За счет су бсидии на
иные цели

1(сна услуги перевозки. Всего, сумма, руб (гр. 3 х
руб.
гр. 4)

4

5

7

6

За счет
поступлений от
оказания услуг на
штатной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности

8

И того:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р азм ер п отребления
р есу р со в

Н а и м ен о в ан и е показателя

2

Тепловая энергия(сад!
Электрич.энергия(сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)

Тариф (с учетом
Н Д С ), руб.

И н дексац и я, %

За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
В сего, сум м а, руб. (гр . 3 х выполнения
муниципального
гр. 4 х гр. 5)
задания

8

7

3

4

110,47

20 8 2 ,1 0

2 3 0 0 0 0 ,0 0

230000,00

19512,20

8,2

160000,00

160000,00

2 5 5 ,1 0

32,34

8 2 5 0 ,0 0

8250,00

3 6 ,7 6

4 2 0 ,0 0

15440,00

15440,00

5

6

12,00

6 2 8 ,0 0

7 5 3 6 ,0 0

7536,00

7 4 4,44

20 8 2 ,1 0

1550 0 0 0 ,0 0

1550000,00

4 3 1 2 1 ,5 0

7,22

3 1 1 3 3 7 ,2 5

311337,25

6 0 2 ,9 7

32,34

19500,00

19500,00

186,90

4 2 0,00

7 8 5 0 0 ,0 0

78500,00

6 2 8,00
И того:

X

X

X

2 4 1 2 6 3 5 ,2 5

За счет
субсидии на
иные цели

2412635,25

За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя

1
1

Количество

Ставка арендной
платы

Всего, стоимость с
учетом НДС. руб

5

2

3

4

Оплата за аренду помещения

12

1800,00

X

X

И того:

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
обеспечение выполнения
иные цели
муниципального задания
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
6

7

8

21600,00
21600,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№
п/п

Наименование расходов

1

Объект

2

Количество работ
(услуг)

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет су бсидии на За счет
иные цели
посту плений от
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Всего, стоимость работ
(услуг), руб.
основе, от иной
приносящей
доход
7

6

3

4

О п л а т а з а д е р ати зац и ю
О п л а т а з а п оверку в ес о в о го Х о з я й с т в а

МБОУ "СОШ № 16“

24

МБОУ "СОШ № 16"

1

7450,00

7450,00

МБОУ "СОШ №16"

1

14000,00

14000,00

4

О п л а т а з а и зм ерен и е с о п р о т и в л е н и я
О п л а т а з а о б сл у ж и ван и е в и д е о н а б л ю д е н и я

МБОУ "СОШ №16"

24

42000,00

42000,00

5

О п л а т а з а о б сл у ж и ван и е п о ж а р н о й

МБОУ "СОШ № 16"

24

54000,00

54000,00

6

О п л а т а з а п ро м ы вку с и с т е м ы о то п л ен и я
О п л а т а з а ак к а р и ц и д н у ю о б р а б о т к у т ер р и т о р и и

МБОУ "СОШ №16"

1

14000,00

14000,00

МБОУ "СОШ №16"

1
38697,00

38697,00

52200,00

52200,00

1
2
3

7

М Б О У "С О Ш № 1 6 " и гр у п п ы п ри
8

9

О п л а т а з а о б сл у ж и ван и е с и с т е м ы "стрел ец м о н и то р и н г"
Оплата за производственны й лабораторны й

МБОУ "СОШ № 16"

5
79999,99

79999,99

24

МБОУ "СОШ № 16”

24

70533,12

70533,12

10

Оплата за обслуж ивание вентиляции

МБОУ "СОШ №16"

1

г ш ш

10000,00

11

Оплата за испытание п о ж а р н ы х лестниц

МБОУ "СОШ №16"

1

15000,00

15000,00

12

Оплата за поверку кач. черд ачны х пом ещ ений

МБОУ "СОШ № 16"

1

5000,00

5000,00

13

Оплата за ТО транспортного средства

МБОУ “СОШ №16"

1

0,00

0,00

14

Оплата за испытание пож гидранта

МБОУ "СОШ № 16"

1

2600.00

2600,00

15

Оплата за пропиткучердачны х пом ещ ений

МБОУ “СОШ № 16”

1

80000,00

80000,00

МБОУ "СОШ № 16”

1

X

X

! '

контроль

отопления
И того:

31800,00
517280,11

31800,00
517280,11

8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226
в том числе:

№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

2

3

4

1

UlOidid
1
2

3
4

5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

за

минИ|иринГТИиЬ!МЫ 11 р елец-

1

м ониторинг"
U im aia за медицйНСКИИ ОСМОТР

1

Оплата за обслед.детей на гельминты
Оплата за гигиеническое воспитание и обучение

1

5 2 2 0 0 ,0 0

5 2 2 0 0 ,0 0

1У/3/(5,ии

1 9 7 3 7 6 ,0 0

4 6 3 5 5 ,0 0

4 6 3 5 5 ,0 0

5 4 3 0 2 ,7 2

5 4 3 0 2 ,7 2

сотрудников

1

Оплата за услуги охраны (тревожная кнопка)

1

1 1 8 6 2 7 ,2 0

1 1 8 6 2 7 ,2 0

1

4 9 6 1 2 ,0 0

4 9 6 1 2 ,0 0

1

6 3 6 0 0 ,0 0

6 3 6 0 0 ,0 0

1

3 4 1 7 0 0 ,0 0

3 4 1 7 0 0 ,0 0

6 3 8 8 0 ,0 0

6 3 8 8 0 ,0 0

1 9 4 0 ,0 0

1 9 4 0 ,0 0

Оплата за повышение квалификации
Оплата за програмное обеспечение ТСО
Оплата за физическую охрану
Оплата за предрейсовый осмотр водителя в т.ч
.кредиторская задолженность
в т.ч. кредиторская задолженность за
предрейсовый осмотр водителей
Оплата за обслуживание тахографа
Оплата за страхование автобуса
Оплата за аттестацию рабочих мест
Организация питания областной бюджет
Организация питания местный бюджет

1

1

1 8 0 0 0 ,0 0

1 8 0 0 0 ,0 0

1

2 6 0 0 0 ,0 0

2 6 0 0 0 ,0 0

1

6 3 9 6 0 ,0 0

6 3 9 6 0 ,0 0

1

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

1

1 5 0 0 0 ,0 0

1

5 6 0 4 ,0 0

18

Оплата за проезд сопровождающего

1

9 8 4 4 ,0 0

19

Оплата за проживание .питание

1

5 9 0 0 ,0 0

20

Оплата за организацию питания ЛДП

1

3 2 1 1 7 4 ,0 0

21

Возмещение за приобретение ж/д билетов

22

Оплата услуг по обслуживанию системы глонасс

1

6 9 4 8 ,0 0

23

Оплата за пожарную сигнализацию

1

1 8 7 7 5 1 9 ,4 0

24

Оплата за страхование детей

1

4 0 0 0 ,0 0

25

Оплата за молниезащиту

1

2 1 7 4 2 5 ,8 4

17

X

6 4 7 6 9 9 8 ,5 6

7

5 3 0 0 0 ,0 0

1 1 5 1 9 9 3 ,0 0

1 1 5 1 9 9 3 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
5 6 0 4 ,0 0

9 8 4 4 ,0 0
5 9 0 0 ,0 0

2 9 6 7 2 5 ,8 0

1 2 9 7 7 ,4 0

И то го :

За счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности

1 7 0 0 0 0 0 ,0 0

5 3 0 0 0 ,0 0

1

16

За счет су бсидии на иные цели

6

5

Организация питания федеральный бюджет
Оплата целевого -организационного взноса
Оплата за проезд обучающегося

15

За счет су бсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
му ниципального задания

2 4 4 4 8 ,2 0

1 2 9 7 7 ,4 0

6 9 4 8 ,0 0
1 8 7 7 5 1 9 ,4 0
4 0 0 0 ,0 0

2 1 7 4 2 5 ,8 4
1 1 0 2 5 6 0 ,9 2

5 3 1 3 6 4 1 ,4 4

6 0 7 9 6 ,2 0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_____________ __________________________

№
п/п

]
1

Наименование расходов

в том числе:
За счет субсидии на финансовое За счет субсидии на За счет
поступлений от
иные цели
обеспечение выполнения
оказания услуг
муниципального задания
на платной
Средняя стоимость, Всего, су мма, руб. (гр.
основе, от иной
руб
3 х гр. 4)
приносящей
доход
деятельности

Количество

2
и п л а т а з а п р и о о р е т е н и е у ч е о н и к о в (о б л ),р а б о ч и е
т е тр а д и

3

4

5
1308.39

524

7

6

685594,40

685594,40

73859,63

73859,63

4000,00

4 0 0 0 ,0 0

0,00

0,0 0

8

О пл ата за п р и о б р е те н и е у ч е ь н о -н а гл я д н ы х п о с о б и й и
2

о б о р у д о в а н и я (о б л )

3

Оплата за приобретение ОС (Водонагреватели
электромясорубка)

4

О п л а та з а с п о р т и н в е н т а р ь (о б л )
О п л а т а за к о м п ь ю т е р н у ю т е х н и к у и и н т е р а к т и в н ы е

5

п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы е к о м п л е к с ы (обл.)

6

О п л а та за у ч е б н у ю м е б е л ь

7

м о л ниеза щ иты

0,00
2

0,0 0

23434,00

2 3 4 3 4 ,0 0

0,00

617375,71

0,0 0

617375,71

786888,03

1121375,71

О п л а та з а м а ш и н у п р о т и р о ч н у ю , п л и т у
8

э л е к т р и ч е с к у ю ,п а р о к о н в е к т о м а т .

504000,00
И того:

X

1908263,74

504000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
___________________
Г
--------------------------------------------------------------------------------------------------

№

п/п

Н аим енование расх о д о в

Количество

С редн яя
сто и м о сть, руб.

Всего, сум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

в том числе:
За счет субсидии
За счет субсидии на
на иные цели
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания

6

I

2

3

4

1

продукты питания (обл)

X

X

0,00

2

продукты питания (мест)

X

X

64 3 5 3 2 ,4 9

150000,00

3

ГСМ

280000,00

280000,00

4

прочие запасы (обл}
прочие запасы (мест)
мягкий инвентарь

28 0 7 7 6 ,6 9

125006,69

4,1
5

15400,00
И того:

X

1219709,18

7

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

0,00
0,00

493532,49

155770,00

15400,00
570406,69

155770,00

493532,49