Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Н ачальник У правления образования
А ртем овского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Н ачальник У правления
образования А ртем овского
городского округа

Н аименование долж ности лица,
документ

Н аименование долж ности лица,
документ

подписи)

20

JJ

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
от

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения_________ школа № 16»___________ по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
г о р о д с к о г о округа_______________
Глава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
П. Сосновый Бор, у л . Черемушки, д. 5.____________ПО ОКАТО

55789718

906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика ( И Н Н ) ______________ 6602007580______________________
Код участника бюджетного процесса_______________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) ________ ____________ 667701001_______
Единица измерения: руб.
ПО

ОКЕИ

383

Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы п л атам учреждения
п а 2023 год

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать какие)
доходы от движимого имущества

в том числе

I г
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

6
39 450 277,00

7
8 488 377,32

8

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

39 450 277,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

493532,49

493532,49

Код строки

Наименование показателя

Кол ВР, кодКОСГУ

g

2
100

3
X

II
и
1§ -

Всего

5
48 231 154,32

4

субсидии
на
ние
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

9
292 500.00

в рамках
муниципальн
ого задания,
становленног
учреждению
10
292 500,00

за рамками
от иной
муниципальн приносящей грант
ого задания,
ы
ДОХОД
становленног деятельности
учреждению
13
12
11
0,00

доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)

Доходы оп поступления родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного
изъятия

120

131

39 450 277,00

121

131

282 500,00

122

134

10 000,00

130

X
282500,00

282500,00

10000,00

10000,00

X

140
Добровольные пожертвования
иные субсидии, предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
выплаты по мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях
(федеральный бюджет)
начисления на выплаты по оплате труда, всего
начисления на выплаты по оплате труда (местный)
начисления на выплаты по оплате труда (областной)
начисления на выплаты по оплате труда (местный)
начисления на выплаты по оплате труда (областной)
начисления на выплаты по ежемесячному
вознаграждению за классное руководство
(Федеральный)
начисления на выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях (федеральный
бюждет)
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме всего:

141

155

160

152

8 488 377,32

X

8 488 377,32

200

X

48 432 186,81

39 450 277,00

8 488 377,32

35 915 167,42

33 701 028,00

2 214 139,42
1700568,00

210
211

111,211

27 449 611,00

25 749 043,00

211.1
211.2
211.3
211.4

111,211
111,211
111,211
111.211

65000
65001
65100
65101

1 760 900,00
2 037 673,00
4 734 332,00
17 216 138,00

1 760 900,00
2 037 673,00
4 734 332,00
17 216 138,00

211.5

111,211

906.4.L3030

1 173 000,00

1173000,00

211.6

111,211

906.4.51790

527 568,00

527568,00

119,213

8 330 556,42

7 816 985,00

119,213

65000

534 816,00

534 816,00

X

212.2

119,213

65003

619 908,00

619 908,00

X

212.3

119,213

65100

1432 788,00

1432 788,00

X

212.4

119,213

65103

5 229 473,00

5 229 473,00

X

212.4

119,213

906.4.L3030

354 246,00

354246,00

212.5

119,213

906.4.51790

159 325,42

159325,42

111,266

220.1

111,266

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

220.2

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество___________________
налог на имущество
земельный налог

X
X
X
X

212

220

513571,42

X

135 000,00

135000,00

65000

10 000,00

10000,00

X

111,266

65006

15 000,00

15000,00

X

220.3

111,266

6510С

10000,00

10000,00

X

220.4

111,266

65106

100 000.00

100000,00

92 020,00

92 020,00

230

X

X

212.1

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X
0,00

X

X

231

851,291

6500С

8 020,00

8 020,00

X

X

231.1
232

851,291

65 ЮС

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из
гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

12 424 999,39

5 657 229,00

493532,49

6 274 237,90

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги СВЯЗИ

261.2

244,221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

0,00

коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия

263
264
264.1
264 2

X
X
247,223
247,223

2 343 298,00

2 343 298,00

264.3

247,223

65011

160 000,00

1 550 000,00
160 000,00

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244,223

65112

95 000,00

95 000,00
7 536,00
32 072,00

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
Вывоз, захоронение и размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию имущества, всего

работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
организация бесплатного горячего питагия
(Федеральный)
Организация питания область
Страхование
Страхование

261

X
X
65007
65107

230 000,00
1 550 000,00

264.7

244,223

65015

264.8

244, 223

65115

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

3 255 686,80

533 920,00

154 100,00

154 100,00

379 820,00

379 820,00

244,225

268.1

244, 225

65054

268.2

244, 225

65154

268.3

244,225

268.4

243,225

270

X

270.1

244, 226

270.2

906.1.002
906.1.003

1 120 416,00

152 943,00

152 943,00

244,226

65026

1 312,00

1 312,00

270.3

244,226

65125

893 485,00

893 485,00

270.4

244,226

65126

46 676,00

46 676,00

270.5

244,226

906.4.L3040

1 151 993,00

270.6

244,226

906.3.043

1 700 000,00

244,227

65100

X
2 721 766,80

0,00

65025

270.9

X

2 721 766,80

2 721 766,80

4 052 409,00

X

26 000,00

0,00

1151993,00
1700000,00
26 000,00

0,00

270.10

244,227

906.1.022

0,00

0,00

270.12

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

прочие работы, услуги

270.13

243.226

906.1.015

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств

272

0,00
815 333,00

620478,10

244, 310

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244,310

65013

23 434,00

23 434,00

272.3

244,310

65100

30 000,00

30 000,00

272.4

244,310

65113

757 899,00

757 899,00

272.5

244,310

906.1.002

620 478,10

0,00

620478,10

1 271 672,49

778 140,00

0,00

273
из них:
приобретение медикаментов

273.1

244,341

из них:
приобретение продуктов питания

273.2

244, 342

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года, в том числе

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244, 344
244,345
244, 345
244, 346
244, 346
244,346
244, 349
244,349
244.343

500

X

местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

500.1
500.2
600

X
X
X

906.1.022

X

0,00

1 435 811,10

272.1

увеличение стоимости материальных запасов, всего

0,00

0,00

2931993,00

Организация питания местный

увеличение стоимости основных средств, всего:

0,00

X

493532,49

493532,49

493532,49

493532,49

т т т т т г

M i l l

0,00

643 532,49

150 000,00

X

6500С
65 ЮС
6500С
65 ЮС
6500С
65 ЮС
906.1.022
6510S
906.1.022
65 ЮС
X

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
0,00
12 000,00
0,00
280 000,00

62 655,00
85 000,00
15 400,00
0,00
84 056,00
89 029,00
0,00
12 000,00
0,00
280 000,00

X
X
X
X
X

305 950,48

104 914,99

201032,49

201032,49

X
X
X

0,00
104 917,99

0,00
104 914,99
104 917,99

201032,49

201032,49

6503

0,00

230 000,00

7 536,00

268

493532,49

104 917,99

0,00
0,00

X
X
X
X

т п т т т

111

Раздел I

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Объем финансового обеспечения, руб.

Код доп. классификации, код цел свой
субсидии

Код ВР, кол КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

Доходы он поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

учреждению учреждению
12

13

5 397 451,00

1 10

X

X

X

X

X

X

1 11

X

X

X

X

X

X

43 045 001,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

5 397 451,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

292500,00

292500,00

4

43 045 001,00

120

121

292 500,00

131

130

143

141

155

152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитаныюго характера

162

162

В ы п л аты по расходам, всего

200

X

5 397 451,00

X
48 734 952,00

43 045 001,00

5 397 451,00

210

38 686 837,00

37 159 591,00

1 527 246,00

29 713 389,00

28 540 389,00

X

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

1 770 900,00
2 334 101,00
4 744 332,00
19 691 056,00

X
X
X
X

211

111,211

211.1
21 1.2
21 1.3
21 1.4

111.211
111,211
111,211
11 1. 21 1

211.5

11.211

212

119,213

212 1

119,213

65000

212.2

119,213

65003

65000
65001
65100
65101
906.4 L3030

1 173 000,00

8 973 448,00

8 619 202,00

X

534 816,00

534 816,00

X

704 899,00

704 899,00

X

212.3

119,213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119,213

65103

5 946 699,00

5 946 699,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

906.4 L3030

354 246.00

354246,00

292500,00

292500,00

X

X

X

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего

220

1 11,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

1 12, 266

65006

0,00

0,00

92 020,00

92 020,00

230

X

1173000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп л ата н ал огов, сборов и ины х
п латеж ей, всего
из них:
налог на имущество__________
налог на имущество
земельный налог

II

43 045 001,00

X

142

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

292 500,00

48 734 952,00

100

1 -ранты

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

10

292 500,00

7

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

н ачи сл ен и я на в ы п л аты по
оп лате труда, всего

9

6

3

140

в том числе
на выплаты nepconaiv. всего
из них:
оп лата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда(областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

8

5

2

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

субсидии на
иные цели

ного казна­
чейства

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии
на
за рамками
в рамках
осушествл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
гран
капитальн
доход
задания,
задания,
всего
ты
ых
установлен!! установленн деятельност
вложений
и
ого
ого

X

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231 1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:

260

услуг и связи всего:

261

X

292500,00

3 870 205,00

9 956 095,00

5 793 390,00

42 122,00

42 122,00

X
X

услуги связи

261.1

244,221

65000

28 600,00

28 600,00

услуги связи

261.2

244,221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244,221

263

X

2 343 298,00

X

ко м м у н ал ьн ы е услуги, всего
из них: .....

65121

264

X

Тепловая энергия

264.1

247, 223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247,223

6501 I

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264 4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244,223

65012

23 690,00

23 690,00

264.6

244,223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244,223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
им ущ ества, всего

244 ,2 2 5

работы, услуги но содержанию
имущества

268

244 ,2 2 5

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244,225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увели чен ие стоимости
основны х средств, всего:

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820,00

379 820.00

0,00

268.1

4 879 033,00

1 008 828,00

65025

152 943,00

152 943,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244 ,2 2 6

65125

829 885,00

270.4

244,226

270 5

244 ,2 2 6

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270 1

244, 226

270.2

X

906.4 L3040

906 3 043
906.1 044
65100

272

1 381 832,00

1381832,00

2 408 373,00

2408373,00

80 000,00

80000,00

26 000,00

26 000,00

1 075 082,00

1 075 082,00

272.1

2 4 4 ,3 1 0

65000

4 000,00

4 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

2 4 4 ,3 1 0

65013

25 700,00

25 700,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

2 4 4 ,3 1 0

65100

30 000,00

30 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.4

2 4 4 ,3 1 0

65113

1 015 382,00

1 015 382,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500,00

150 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

273
274 1

244, 342

65031

274 2

244 ,3 4 2

906.3.043

3870205,00

829 885,00

увеличение стоимости основных
средств

у в ел и ч ей и е стой м о сти
м ат ери ал ьн ы х запасов, всего

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего

И

0,00
2 343 298,00

X
X

292500,00

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500,00

292500,00

приобретение продуктов питания
0,00

X

0,00

X

приобретение продуктов питания
274. 3

244,342

906.1.044

материальные запасы
материальные запасы

275
275.1

244,344

65000

244,344

мягкий инвентарь
мягкий инвентарь

276

244,345

65100
65000

276.1

244,345

65100

277
277.1

244 ,3 4 6

65000

244 ,3 4 6

65100

прочие материальные запасы

278

244,343

65100

прочие материальные запасы

278.1

244 ,3 4 9

65109

0,00

прочие материальные запасы

278.2

244, 349

прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы

62 655,00
85 000,00

X
X

15 400,00

15 400,00

X

0,00

0,00

X

84 056,00

84 056,00

X

89 029,00

89 029,00

X

280 000,00

280 000,00

X

0,00

X

0,00

Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500 1

X

X

областной бюджет

5002

X

X

600

X

Остаток средств на конец года

62 655,00
85 000,00

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00

X

—

Раздел I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
н а 2 0 2 5 го д
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

О
сх
о
О
X

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг.
работ(муниципальнос задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

44 232 886,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

5 536 057,00

X

5 536 057,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50 061 443,00

44 232 886,00

5 536 057,00

292500,00

292500,00

39 833 107,00

38 305 861,00

1 527 246,00

30 593 781,00

29 420 781,00

1173000,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

1 770 900,00
2 426 851,00
4 744 332,00
20 478 698,00

44 232 886,00

120

121

292 500,00

131

130

141

155

Доходы па иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л аты по расходам, всего

200

X

X

210

211

111,211

211 1
211.2
211.3
21 1.4

111,211
111,211
111,211
111,211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119, 213

212 2

65000
65001
65100
65101
906.4 L3030

1 173 000,00

X

65000

534 816.00

534 816,00

X

119,213

65003

732 909.00

732 909,00

X

212.3

119, 213

65100

1 432 788,00

1 432 788,00

X

212.4

119, 2 13

65103

6 184 567,00

6 184 567,00

X

212.5

119,213

354 246,00

354246,00

X

X
X

X

354246,00

X

X

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112,266

0,00

X

221

112, 266

0,00

92 020,00

X

X

292500,00

1173000,00

8 885 080,00

230

292500,00

X
X
X
X

9 239 326,00

906.4. L3030

X

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X

152

налог на имущество
земельный налог

12

X

160

Социальные пособия и
компенсации персонапу в
денежной форме (областной)
уп л ата н ал огов, сборов и ины х
п латеж ей, всего
из них:

11

X

143

Начисление на выплаты по
ежемесяч ном у воз ii агражде н и ю
за классное руководство
(федеральный)

10
292 500,00

ПО

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

У
292 500,00

7
5 536 057,00

142

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

всего

6

4

X

деятельности, в том числе:
за рамками
в рамках
от иной
муниципаль муниципаль
принося щей
ного
ного
гран
доход
задания,
задания,
ты
установлен» установлен» деятельност
и
ого
ого
учреждению учреждению

44 232 886,00

гранты

в том числе
на выплаты персоналу. всего
из них:
оп лата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
н ачислении ня в ы п л а т ы по
оп лате т руда, всего

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осушествл
ение
капитальн
ых
вложений

5

3
X

140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муници папьного
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход

50 061 443,00

2

100

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Кол дон. классификации, код цел<
субсидии

X

Код ВР, кодК О С ГУ

>х
о

92 020,00

X

X

231

851,291

65000

8 020,00

8 020,00

X

X

231 1
232

851,291

65100

84 000,00
0,00

84 000,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 136 316,00

5 835 005,00

292500,00

4 008 811,00

42 122,00

42 122,00

X

услуги связи

261 1

244,221

65000

28 600,00

28 600,00

X

услуги связи

261 2

244,221

65100

13 522,00

13 522,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

263
264

X
X

2 343 298,00

X

Тепловая энергия

264.1

247,223

65007

230 000,00

230 000,00

Тепловая энергия

264.2

247,223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

160 000,00

160 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

245 000,00

245 000,00

264.5

244, 223

65012

23 690,00

23 690,00

к о м м ун ал ьн ы е услуги, всего
из них: .....

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

261

2 343 298,00

X
X

264.6

244, 223

65112

95 000,00

95 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО

264.7

244, 223

65015

7 536,00

7 536,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 072,00

32 072,00

265

244,224

65100

24 000,00

24000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
имущ ества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244,225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244,225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увел и ч ей и е сто и м о сти
основны х средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увели чен ие стоимости
м ат ери ал ьн ы х зап асов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего
прочие работы, услуги

533 920,00

533 920,00

65054

154 100,00

154 100,00

65154

379 820.00

379 820,00

268.1

0,00

270

X

5 017 639,00

1 008 828,00

270.1

244 ,2 2 6

65025

152 943,00

152 943,00

270.2

244, 226

65026

0,00

270.3

244 ,2 2 6

65125

829 885,00

2704

244 .2 2 6

65126

0,00

270.5

244,227

65100

26 000,00

270.6

244,226

906.4. L3 040

1 422 678,00

1422678,00

270.6

244,226

906.3.043

2 506 133,00

2506133,00

2707

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

X

272

829 885,00

26 000,00

1 116 697,00

1 116 697,00

272.1

244 ,3 1 0

65000

4 000,00

4 000,00

272.2

244, 310

65013

26 700,00

26 700,00

272.3

2 4 4 ,3 1 0

65100

30 000,00

30 000,00

272 4

2 4 4 ,3 1 0

65113

1 055 997,00

1 055 997,00

1 058 640,00

766 140,00

442 500.00

150 000,00

273
274 1

244,342

65031

274. 2

244, 342

906 3.043

4008811,00

0,00

X

0,00

X

292500,00

292500,00

X

292500.00

292500,00

X

274. 3

244 ,3 4 2

906 1.044

материальные запасы

275

244 ,3 4 4

65000

62 655,00

62 655,00

X

материальные запасы

0,00

275.1

244,344
244 ,3 4 5

65100

85 000,00

85 000,00

X

65000

15 400,00

15 400,00

0,00

0,00

X
X

X

мягкий инвентарь

276

мягкий инвентарь

244 ,3 4 5

прочие оборотные запасы

276.1
277

244, 346

65100
65000

84 056,00

84 056,00

X

прочие оборотные запасы

277 1

244, 346

65100

89 029,00

89 029,00

X

прочие материальные запасы

278

244,343

65100

280 000.00

280 000,00

X

прочие материальные запасы

278.1

244 ,3 4 9

0,00

X

прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

278.2

244 ,3 4 9

0,00

X

500

X

500 1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

292500,00

X

X

0,00

0,00

—

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Год
К оды строк

Н аи м енован и е показателя

п/п

2
В ы платы на зак у п ку то вар о в, р абот, услуг, всего

1
1

начала
закуп ки

3

4

260

X

Код
б ю д ж ета
ой
класиф ф
икации
4.1

Сумма
н а 2023 г.
(текущ ий
ф и н ан совы й год)
5

н а 2 0 2 4 г.

на 2025 г.

(первы й го д
п ланового
периода)

(вто р о й год
п ланового
периода)

6

12 42 4 9 9 9 ,3 9

7

9 95 6 0 9 5,00

10 136 316,00

в том числе:
по кон трактам (д оговорам ), закл ю чен н ы м д о н ачала текущ его
ф инансового го д а без при м ен ен и я н орм Ф ед ер ал ьн о го зак он а от
5 апреля 2013 го д а № 4 4 -Ф З «О кон тр ак тн о й си стем е в сфере
закуп ок товаров, работ, у слуг д ля обеспечен и я го суд арствен н ы х и
м униципальны х нуж д» (далее - Ф едеральн ы й зак о н № 44-Ф З) и
Ф едерального зак о н а о т 18 ию ля 2011 год а
№ 2 23-Ф З «О
закупках товаров, работ, у слуг о тд ел ьн ы м и ви дам и ю ри ди чески х
лиц» (далее - Ф едеральн ы й зак о н № 223-Ф З)

1.1.

X

по контрактам (д оговорам ), плани руем ы м к заклю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом го д у без при м ен ен и я норм
Ф едеральн ого зак о н а
№ 44-Ф З и Ф ед ер ал ьн о го зак о н а №

1.2.

X

223-Ф З
по кон трактам (д оговорам ), закл ю чен н ы м д о н ачала текущ его
ф инансового го д а с у чето м тр еб о в ан и й Ф ед еральн ого зак о н а № 44-

1.3.

X

1940,00

X

12 4 23 0 5 9 ,3 9

9 95 6 095,00

10 136 316,00

в том числе:
за счет субсидий, п ред оставляем ы х на ф и н ан совое обеспечение
вы полнения м у ниципального задания

X

5 655 2 8 9 ,0 0

5 793 3 9 0,00

5 835 005,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

5 655 2 8 9,00

5 793 3 9 0,00

5 835 005,00

X

6 27 4 2 3 7,90

3 870 2 0 5,00

4 008 811,00

X

6 27 4 2 3 7,90

3 870 2 0 5,00

4 00 8 811,00

Ф З и Ф едеральн ого зак о н а № 223-Ф З
по контрактам (д оговорам ), плани руем ы м к заклю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом го д у с у четом тр еб овани й
1.4.

Ф едерального зак о н а
223-Ф З

1.4.1.

1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

№ 44 -Ф З и Ф ед еральн ого зак о н а №

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту

X

1.4.3.

за счет субсидий, п ред оставляем ы х н а о сущ ествлен и е капитальны х
вложений

X

1.4.4.

за счет п рочи х источн и ков ф и н ан со во го обеспечения

X

4 9 3 5 3 2 ,4 9

2 9 2 5 0 0 ,0 0

2 9 2 500,00

X

4 9 3 5 3 2 ,4 9

2 9 2 5 00,00

2 9 2 500,00

12 423 0 5 9 ,3 9

9 95 6 0 9 5,00

10 136 316,00

12 42 3 0 5 9,39

9 95 6 0 9 5,00

10 136 316,00

в том числе:
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году н ачала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по го д у н ачала закупки:

Руководитель учреж дения

И.о. д и р е к то р а
(должность)

И сполнитель

Бухгалтер
(должность)

//"

CvL

______

>'

(подпись)

Н .А .К овалева
(расшифровка подписи)

О .С .С урж и кова

45-396

(фамилия, инициалы)

20 С&т.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

&

GL

20

АЗ

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки

Наименование услуги

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

Присмотр и уход (от 3 лет до В лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2024год (на на 2025 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
текущий
первый год
второй год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
7
8
5
6

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)

2

3

X

329 223,50

349 633,11

356 397,56

2,00

2,00

2,00

658 447,00

699 266,22

712 795,11

329 223,50

349 633,11

356 397,56

16,00

16,00

16,00

5 267 576,00

5 594 129,78

5 702 360,89

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

10

и

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

2,00

2,00

2,00

16 666,67

16 666,67

16 666,67

X

8 333,33

8 333,33

8 333,33

16,00

16,00

16,00

133 333,33

133 333,33

133 333,33

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

103,00

103,00

103,00

12 657 901,61

13 885 327,97

14 290 796,71

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

9,00

9,00

9,00

1 106030,24

1 213 281,08

1 248 710,39

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

104,00

104,00

104,00

12 780 793,86

14 020 136,98

14 429 542,30

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

30,00

30,00

30,00

3 686 767,46

4 044 270,28

4 162 367,97

X

122 892,25

134 809,01

138 745,60

14,00

14,00

14,00

1 720 491,48

1 887 326,13

1 942 438,39

X

34,82

38,19

39,31

38 208,00

38 208,00

38 208,00

1 330 249,36

1 459 242,55

1 501 854,24

92 020,00

92 020,00

92 020,00

Налог на имущество, земельный
налог
Итого L 121

X

X

X

39 450 277,00

43 045 001,00

44 232 886,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121),
(КОСГУ 134-компенсация затрат стр.122)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации ззатрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
483532,49

на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
292500,00

292500,00

292500,00

292500,00

0,00
10000,00
493532,49

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках
софинансирования) в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

X
1 700 000,00

2 408 373,00

2 506 133,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"

3 342 244,90

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"

686 893,42

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств
федерального бюджета в рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования АГО на период 2023-2027
годов"

1 527 246,00

1 527 246,00

1 527 246,00

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Итого

1 15 1 993,00
8 488 377,32

1 381 832,00
5 397 451,00

1 422 678,00
5 536 057,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания
из
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационног
о характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

3
1,5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

0

0,00

0

0

19,25

16 967,72

9124

246,11

0,5

9 126,55

9124

7

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15
1,15

10
19673,63
0,00

11
236083,53
0,00

1,15

0,00

0,00

7 597,61

1,15

375687,37

4508248,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

U5

0,00

0,00

8

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 277,97

8773

56,96

11 448,01

1,15

117776,02

1413312,21

X

X

X

X

X

542 936,00

6 515 232,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

2
ЛУП
УВП

3
6,75
1,5

4
31 234,84
10 966,25

5
20612,92

педагогическ
ие работники

38,75

26 516,32

14343,63

ЛУП

0

0,00

УВП

2,6

15 278,17

10575

педагогическ
ие работники

3,25

33 544,89

17335,34

X

X

Итого:

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

6

7

8
10 621,92
2 193,25

9
1,15
1,15

10
242463,22
18916,78

11
2909558,61
227001,40

152,5

6 330,52

5 689,67

1,15

1181631,50

14179578,00

1,15

0,00

0,00

4 280,17

1,15

45684,00

548208,00

16 209,55

1,15

125372,08

1504465,00

X

X

1 614 067,58

19 368 81 1,00

8773

423

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

1

2
работники,выполняющие
функцию классного
руководства

1

2

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

3

4

сумма
Фонд оплаты
вознагражден и
Районный
труда в месяц,
я за классное
коэффициент,
руб.
руководство,
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4
5000,0 рублей
*тр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

5

6

7

8

17

5 000,00

1,15

97750,00

1173000,0

советник директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими общественными
объединениями

1

38 229,57

1,15

43964,00

527568,0

Итого:

17

X

X

141 714,00

1700568,0

0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

1043753,04

4744332,00

1043753,04

X

147074,29

4744332,00

137585,63

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4744332,00

9488,66

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4744332,00

241960,93

X

1432788,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

389598,00

1770900,00

389598,00

X

54897,90

1770900,00

51356,10

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1770900,00

3541,80

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1770900,00

90315,90

X

534816,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

3809550,36

17316138,00

3809550,36

X

536800,28

17316138,00

502168,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

17316138,00

34632,28

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

17316138,00

883123,04

X

5229473,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

451588,06

2052673,00

451588,06

X

63632,86

2052673,00

59527,52

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2052673,00

4105,35

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2052673,00

104686,32

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

619908,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

374124,96

1700568,00

374124,96

X

52717,61

1700568,00

49316,47

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1700568,00

3401,14

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1700568,00

86728,97

X

513571,42

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

2
налог на
имущество(сад)
налог на
имущество
(школа)
Итого:

3

4

5

364160,12

2,20%

8020,00

8020,00

3814193,46

2,20%

84000,00

84000,00

X

92020,00

92020,00

Код видов расходов 852

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

1

2

3

4

1

2
Итого:

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

5
0

0,00
0,00
0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п

2
3
4

Количество
номеров

2

3

4

5

1

12

594,85

7000,00

7000,00

1

12

1800,00

21600,00

21600,00

1

12

1180,26

13522,00

13522,00

1

12

0,00

0,00

X

X

X

42122,00

услуги связи (сад)
интернет(сад)
услуги связи (шк)
интернет (шк)
Итого:

6.2.

№ п/п

Стоимость за
единицу, руб.

Наименование расходов

1
1

Количество
платежей в год

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели оказания услуг на
Всего,Сумма, обеспечение
платной основе,
руб. (гр. 3 х гр. 4 выполнения
от иной
хгр. 5)
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
7
8
9
6

0,00
42122,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н аи м енован и е расх о д о в

2

1

К оли чество

Ц ен а услуги

услуг
перевозки

перевозки,

3

4

руб.

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумм а, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

5

в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели

6

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1

2

1
2

Тепловая энергия (сад)
Электрич. энергия(сад)

3

В о д о с н а б ж е н и е (сад )

4

ЖБО (сад)
'ГКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)

5
6
7
8
9
10

Разм ер
потребления
ресурсов

Н аи м енован и е показателя

И того:

Тари ф (с
учетом

И ндексация, %

Н Д С ), руб.

За счет
субсидии
на
финансово
е
Всего,
сумм а, руб. обеспечени
(гр. 3 х гр. 4 е
выполнени
х г р . 5)
я
муниципал
ьного
задания

3

4

110,47

2082,10

2 3 0 0 0 0 ,0 0

230000,00

19512,20

8,2

160000,00

160000,00

255,10

32,34

82 5 0 ,0 0

8250,00

36,76

4 2 0.00

15440,00

15440,00

75 3 6 ,0 0

7536,00

12,00

628,00

744,44

2082,10

5

6

7

1550000,00 1550000,00

3 3933,52

7,22

2 4 5 0 0 0 ,0 0

5 1 0,20

32,34

16500,00

16500,00

186,90

4 2 0,00

78 5 0 0 ,0 0

78500,00

51,07

628,00

X

X

32 0 7 2 ,0 0
X

2 3 4 3 2 9 8 ,0 0

245000,00

32072,00
2343298,00

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
от оказания
на иные
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Количество

Наименование показателя

№ п/п

Ставка
арендной
платы

1

2

3

4

1

О п лата з а аренду п омещ ения

12

2000,00

X

X

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость с муниципальног
учетом НДС, руб. о задания

5

6

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
8

24000,00
24000,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

2

3
м ъиу т и ш

1
1

Оплата за дератизацию

2

Оплата за поверку весового Хозяйства

3
4
5
6
7
8
9

Количество
работ (услуг)

5
8 0 000,00

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"СОШ №16" и группы при школе,филиал

МБОУ "СОШ
№16"

1

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

МБОУ "СОШ
№16"

24

Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Оплата за промывку системы отопления

Оплата за производственный лабораторный контроль

10

Оплата за обслуживание вентиляции

11

Оплата за испытание пожарных лестниц

12

Оплата за поверку кач. чердачных помещений

13

Оплата за ТО транспортного средства

14

Оплата за испытание пож гидранта

15

Оплата за пропиткучердачных помещений

16

О п ла та

за замену п о ж а р н о й с и гн а л и за ц и и
И того:

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
X

6

4
24

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Оплата за измерение сопротивления

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), руб. о задания

1

7500,00

7500,00

1

14000,00

14000,00

24

42 0 0 0 ,0 0

42000,00

24

5 4000,00

54000,00

1

14000,00

14000,00

3 8700,00

38700,00

5 2200,00

52200,00

24

8 0000,00

80000,00

1

10000,00

10000,00

1

15000,00

15000,00

1

5000,00

5000,00

1

3 8920,00

38920,00

1

2600,00

2600,00

1

8 0000,00

80000,00

1
X

2721 7 6 6 ,8 0
3255 6 8 6 ,8 0

7

80000,00

2721766,80
533920,00 2721766,80

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
и
8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

226

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

1

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии За счет
поступлений
финансовое
на иные цели
обеспечение
от оказания
выполнения
услуг на
платной
Всего, стоимость муниципального
задания
основе, от
услуги, руб.
иной
приносящей
доход
деятельности
4

6

5

1

О п л ата за м о н и то р и н г с и сте м ы "стр е л е ц -м о н и то р и н г"

1

52200,00

52200,00

2

О п лата за м е д и ц и н с к и й о см о тр

1

211000,00

211000,00

3

О п л а т а з а о б с л е д .д е т е й н а г е л ь м и н т ы

1

47880,80

47880,80

7

и п л а т а за ги ги е н и ч е ск о е в о с п и т а н и е и о о у ч е н и е
4

со тр удн и ко в

1

56000,00

56000,00

5

О п л а та за у с л у г и о х р а н ы (т р е в о ж н а я к н о п к а )

1

118627,20

118627,20

6

О плата з а повы ш ен и е квали ф и кац и и

1

57188,00

57188,00

7

О плата з а п рогр ам н о е о б еспеч ен и е Т С О

1

63600,00

63600,00

8

О плата за ф и зическую о хран у

1

335920,00

335920,00

9

О плата за п редрей совы й осм о тр водителя в т.ч
.кредиторская задолж ен н ость

1

70000,00

70000,00

в т.ч. кредиторская зад о л ж ен н о сть за п р ед рей совы й
1940,00

1940,00

10

О плата за обслуж и ван и е т ах о гр аф а

1

18000,00

18000,00

11

О плата за страх о ван и е автобуса

1

26000,00

26000,00

12

О плата за аттестацию р аб очи х м ест

1

64000,00

64000,00

13

О рганизация питания о б ластной бю дж ет

1

1700000,00

14

О рганизация питания м естны й б ю д ж ет

1

80000,00

15

О рганизация питания ф ед ер ал ьн ы й б ю д ж ет

осм отр води телей

1700000,00
80000,00

1151993,00
И того:

X

4 0 5 2 4 0 9 ,0 0

1151993,00
1120416,00

2931993,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_______________________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1

О п л а т а з а п р и о б р е т е н и е у ч е б н и к о в (о б л ) ,р а б о ч и е т е т р а д и

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Средняя
Всего, сумма, руб. муниципальног
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания

4
262

1145,04

5
30 0 0 0 0 ,0 0

7

6

8

300000,00

О п л а та за п р и о б р е т е н и е у ч е б н о -н а гл я д н ы х п о со б и й и

2
3
4

о б о р у д о в а н и я (о б л )

6 9899,00

69899,00

34 0 0 0 ,0 0

34 0 0 0 ,0 0

Оплата за приобретение ОС (Водонагреватели .электромясорубка)
О п ла та за с п о р т и н в е н т а р ь (о б л )

50000,00

50 0 0 0 ,0 0

п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы е к о м п л е к с ы ( о б л .)

2 0 0 000,00

20 0 0 0 0 ,0 0

О п лата за уч е б н ую м е б е л ь

161434,00

161434,00

О п лата за к о м п ью тер н ую те хн и к у и и н те р а кти в н ы е

5
6
7

м о лн и езащ и ты

1
Итого:

6 2 0 478,10
X

1435811,10

0,0 0
815333,00

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност

0,00
620478,10
620478,10

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

Средняя
№ п/п

Н аи м енован и е расх о д о в

К оли чество

стоим ость,
руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии
финансовое
на иные
обеспечение цели
выполнения
В сего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

6

1

2

3

4

1

продукты питания (обл)

X

X

0,00

2

пр о д у кты питания (мест)

X

X

6 4 3 5 3 2 ,4 9

150000,00

3

ГСМ

2 8 0 0 00,00

280000,00

3 3 2 7 40,00

332740,00

15400,00

15400,00

4

п рочие зап асы (обл)

4,1
5

п рочи е зап асы (мест)
м ягки й и нвентарь
И того:

X

5

1271672,49

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

0,00

778140,00

0,00

493532,49

0,00
0,00

493532,49