Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Начальник Управления
образования Артемовского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

V*

*

'-/v \

ri94o ^ % ^ " 7"""

г; ' # а
Н.В.Багдасарян______

Г .О ,? //

\ г <«ifa

^ l_ U о

ись) (расшифровка подписи)

I/

icb)

Ж'с? о -Яя

'-'f

■ ■><«-<. ,

Багдасарян

(расшифровка подписи)

t r ////J 1

20*££-

20

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от

/ / ________ 2 0 ^ .

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
м униципального у ч р е ж д е н и я __________ школа № 16»____________
по

ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего ф ункции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
городского округа______________ Глава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
и. Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5.________ по ОКАТО

55789718

906

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ____________ 6602007580_____________________
Код участника бюджетного процесса_____________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
___________________667701001______
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
>£

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от операций с активами

2
100

3
X

7
6 576 441,20

8

110

X

X

111

X
39 791 133,43

131

39 791 133,43

121

131

397 160,80

134

12 000,00

122
130

9
409 160,80

10
384 300,00

11

12
24860,80

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
397160,80

372300,00

12000,00

12000,00

24860,80

X

X

X

X

X

X

X

140
X

X

X

X

X

142

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6 576 441,20

X

6 576 441,20

X

X

X

X

X

X

46 945 895,35

39 849 281,00

6 576 441,20

541773,15

516912,35

210

35 493 269,00

33 966 023,00

1 527 246,00

27 086 399,67

25 913 399,67

1173000,00

1 765 600,00
2 253 247,00
4 259 148,67
17 635 404.00

141

155

160

152

162

162

200

X

X

211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

65000
65001
65100
65101

1 765 600,00
2 253 247.00
4 259 148,67
17 635 404,00

211.5

111,211

906.4.53030

1 173 000,00

212

119,213

212.1

119,213

212.2

119,213

212.3

X

X

X

X

X

24860,80

X
X
X
X
1173000,00

7 878 449,00

65000

537 444,00

537 444,00

X

65003

685 007,00

685 007,00

X

119,213

65100

1 287 825,00

1 287 825,00

X

212.4

119,213

65103

5 368 173,00

5 368 173,00

X

212.4

119,213

906.4.53030

354 246,00

354246,00

X

354246.00

213

0,00

X

214

0,00

X

0,00

215

X

X
X

X

8 232 695,00

X

174 174,33

174174,33

65000

14 000,00

14000,00

X

111,266

65006

15 000,00

15000,00

X

220.3

111,266

65100

5 174,33

5174,33

X

220.4

111,266

65106

140 000,00

140000,00

95 803,00

95 803,00

X

X

220

111,266

220.1

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

220.2

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

налог на имущество
земельный налог

5
46 776 735,43

4

120

Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в рамках за рамками
осуществл
выполнения
субсидии на
муниципаль муниципаль от иной
ение
муниципального
иные цели
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
всего
доход
ых
ты
ного казна­
деятельност
установленн
установленн
вложений
чейства
и
ого
ого
учреждению учреждению
6
39 791 133,43

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(Федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

Код доп. классификации, код цел
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

i

230
231

851,291

65000

8 303,00

8 303,00

X

X

231.1
232
234

851.291

65100

87 500,00
0.00
0,00

87 500,00

X
X
X

X
X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2) из них:
услуги связи всего:

260

X

И 378 423,35

5 787 455,00

541773,15

5 049 195,20

37 323,72

37 323,72

X

услуги связи

261.1

244,221

65000

24 823,72

24 823,72

X

услуги связи

261.2

244,221

65100

12 500,00

12 500,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

0,00

коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение

263
264
264.1
264.2
264.3
264.4

X
X
X
X
247,223
247, 223
247, 223
247,223

2 386 107,31

2 386 107,31

65007
65107
65011
65111

220 000,00
1 527 066,00
200 000,00
244 083,45

220 000,00
1 527 066,00
200 000,00
244 083,45

264.5

244, 223

65012

51 848,92

51 848,92

264.6

244,223

65112

103 814,74

103 814,74
7 294,20
32 000,00

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
организация бесплатного
горячего питагия (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания ЛДП
Организация питания ЛДП
Страхование
Страхование

261

264.7

244, 223

65015

7 294,20

264.8

244,223

65115

32 000,00

265

244,224

65100

21 600,00

21600,00

2 335 385,91

405 696,91

65054

120 106,16

120 106,16
285 590,75

268

244,225

268.1

244,225

268.2

244, 225

65154

285 590,75

268.3

244, 225

906.1.002

160 000,00

2684

243,225

270

X

270.1

244, 226

270.2

906.1.003

X
1 929 689,00

160 000,00

1 769 689,00

1769689.00
1 080 556,06

65025

153 820,00

153 820,00

244, 226

65026

1 600,00

1 600,00

270.3

244, 226

65125

850 250,80

850 250,80

270.4

244, 226

65126

43 700,00

43 700,00

270.5

244,226

906.3.53040

1 130 167,00

1130167,00

270.6

244,226

906.3.043

1 500 000,00

1500000,00
238839,20

270.7

244,226

906.1.022

238 839,20

270.8

244,226

65131

24 860,80

270.9

244,227

65100

31 185,26

31 185,26

3113131,20

0,00

270.10

244,227

906.1.022

4 125,00

4125,00

270.11

244,226

906.1.015

100 000,00

100000,00

Организация питания местный

270.12

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

прочие работы, услуги

270.13

243.226

906.1.015

60 000,00

272

1 020 938,43

69 555,00

69 555,00

244, 310

65000

272.2

244,310

65013

28 160,00

28 160,00

65113

923 223,43

923 223,43

1 358 519,92

835 232,57

244,310

273

24860,80

24860,80

24860,80

X

60000,00

1 020 938,43

272.1

272.4

24860.80

0,00

прочие работы, услуги

увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

6375,00

X

516912,35

516912,35

X

516912,35

516912,35

из них:
приобретение медикаментов

273.1

244,341 906.1.022

из них:
приобретение продуктов питания

273.2

244,342

65031

656 912,35

из них:
приобретение продуктов питания

273.3

244, 342

65131

0,00

X

273.4

244, 342

906.3.043

0,00

X

273.5

244, 342

906.1.022

0,00

X

273.6

244,342

906 3.53040

0,00

273.7

244,342

906.1.044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244.344
244. 345
244, 345
244, 346
244,346
244.346
244,349
244,349
244,343

180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0.00
3 000,00
10 386,57
3 375,00
235 000,00

180 805.00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
10 386.57
0,00
235 000,00

500

X

65000
65100
65000
65100
65000
65100
906.1.022
65109
906.1.022
65100
X

190 759,92

58 147,57

132612,35

132612,35

500.1
500.2
600

X
X
X

X
X
X

0,00
58 147,57
0,00

0,00
58 147,57
0,00

132612,35

132612.35

приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
организация бесплатного
горячего питагия (Федеральный)
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

24860,80

X

4 218 548,06

X

516912,35

0,00

0,00

0,00
140 000,00

X
X
X
X
X
3000.00
3375,00

X
X
X
X

ИНН тгттт

ТП П 1 111

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

2
100

3
X

10
384 300,00

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4 829 545,00

X

4 829 545,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43 587 835,00

39 901 236,00

4 829 545,00

384300,00

384300,00

34 177 288,00

34 177 288,00

1 527 246,00

26 249 846,00

26 249 846,00

X

1 753 800,00
2 025 793,00
4 197 600,00
18 272 653,00

1 753 800,00
2 025 793,00
4 197 600,00
18 272 653,00

X
X
X
X

7
4 829 545,00

8

110

X

X

111

X

39 901 236,00

121

39 901 236,00

384 300,00

131

130

гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

200

X

X

210

211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

11.211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

1 173 000,00

X

7 927 442,00

X

65000

529 644,00

529 644,00

X

119,213

65003

611 789,00

611 789,00

X

212.3

119,213

65100

1 267 668,00

1 267 668,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.4

119,213

65103

5 518 341,00

5 518 341,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
цалрг на имущество____________
налог на имущество
земельный налог

12

13

X

384300,00

384300,00

X
X

X
X

1173000,00

7 927 442,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

9
384 300,00

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

начисления на выплаты по
оплате труда, всего

5
45 115 081,00

4

120

140

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
субсидии
деятельности, в том числе:
финансовое
на
обеспечение
в рамках
за рамками
осуществл
субсидии на
выполнения
от иной
муниципаль муниципаль
ение
иные цели
приносящей
муниципального
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
ного казна­
установленн установленн деятельноет
вложений
чейства
ого
и
ого
учреждению учреждению
6
39 901 236,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

Код строки

оm

906.4.53030

354 246,00

354246,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

95 803,00

95 803,00

X

X

230

X

231

851,291

65000

8 303,00

8 303,00

X

X

231.1
232

851.291

65100

87 500,00
0,00

87 500,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:

261

X

384300,00

9 344 744,00

5 658 145,00

3 302 299,00

34 500,00

34 500,00

X

услуги связи

261.1

244,221

65000

22 000,00

22 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

12 500,00

12 500,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия

263
264
264.1
264.2

X
X
X
X
247, 223
247, 223

2 476 000,00

2 476 000,00

X

65007
65107

220 000,00
1 550 000,00

220 000,00
1 550 000,00

264.3

247, 223

65011

200 000,00

200 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

270 000,00

270 000,00

264.5

244,223

65012

55 000,00

55 000,00

264.6

244, 223

65112

113 000,00

113 000,00

264.7

244, 223

65015

6 000,00

6 000,00

264.8

244, 223

65115

32 000,00

32 000,00

265

244,224

65100

30 000,00

30000,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания

268

244, 225

268

244, 225

268

244,225

426 820,00

426 820,00

65054

132 540,00

132 540,00

65154

294 280,00

294 280,00

0,00

268.1

4 280 518,00

978 219,00

65025

161 908,00

161 908,00

244,226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

794 311,00

270.4

244,226

270.5

244,226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.3.53040
906.3.043
906.1.044
65100

272

1352487,00
1 869 812,00

1869812,00

80 000,00

80000,00

22 000,00

22 000,00

937 760,00

937 760,00

272.1

244,310

65000

50 000,00

50 000,00

272.2

244,310

65013

31 000,00

31 000,00

272.3

244,310

65100

0,00

0,00

272.4

244,310

65113

856 760,00

856 760,00

1 159 146,00

774 846,00

524 300,00

140 000,00

273
65031

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

0,00

материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244,344
244, 345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100
65109

500

X

500.1

областной бюджет

500.2

X
X

600

X

Остаток средств на конец года

X
X
X
X

3302299,00

794 311,00

и

244, 342

приобретение продуктов питания

X

0,00

267

274. 1

приобретение продуктов питания

384300,00

180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

0,00

X

384300,00

384300,00

X

384300,00

384300,00

X
X
180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
185 000,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

2
100

3
X

7
4 943 034,00

8

по

X

X

111

X

40 353 826,00

40 353 826,00

121
130

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
384300,00

384300,00

X
X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

4 943 034,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

384300,00

384300,00

X
X

143

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

13

X

200

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

12

X

162

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы

11

X

155

142

162

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

9
384 300,00

140
141

152

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

10
384 300,00

384 300,00

131

160

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

5
45 681 160,00

4

120

Доходы на иные цели
капитального характера

начисления на выплаты по
оплате труда, всего

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидия на
деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
на
обеспечение
в рамках
за рамками
осуществл
выполнения
субсидии на
от иной
муниципаль муниципаль
ение
муниципального
иные цели
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
ного казна­
установленн установленн деятельност
вложений
чейства
и
ого
ого
учреждению учреждению
6
40 353 826,00

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное

Код доп. классификации, код целс
субсидии

Код ВР, кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

)S
S

4 943 034,00

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111,211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

45 681 160,00

40 353 826,00

4 943 034,00

36 121 564,00

34 594 318,00

1 527 246,00

27 743 145,00

26 570 145,00

1173000,00

1 753 800,00
2 050 484,00
4 197 600,00
18 568 261,00

1 753 800,00
2 050 484,00
4 197 600,00
18 568 261,00

1 173 000,00

X
X
X
X
X

1173000,00

8 378 419,00

8 024 173,00

65000

529 644,00

529 644,00

X

119,213

65003

619 246,00

619 246,00

X

212.3

119,213

65100

1 267 668,00

1 267 668,00

X

212.4

119,213

65103

5 607 615,00

5 607 615,00

X

212.5

119,213

906.4.53030

354 246,00

354246,00

354246,00

X

X

214

0,00

X

215

0,00

X
X

220

112, 266

0,00

221

112, 266

0,00

230

95 803,00

95 803,00

X

X

231

851,291

65000

8 303,00

8 303,00

X

X

231.1
232

851,291

65100

87 500,00
0,00

87 500,00

X
X

X
X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:

260

услуги связи всего:

261

X

384300,00

3 415 788,00

9 463 793,00

5 663 705,00

34 500,00

34 500,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

22 000,00

22 000,00

X

услуги связи

261.2

244, 221

65100

12 500,00

12 500,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия

263
264
264.1

X
X
X
X
247, 223

2 476 000,00

2 476 000,00

X

Тепловая энергия
Электрическая энергия

264.2

247, 223

65007
65107

220 000,00
1 550 000,00

220 000,00
1 550 000,00

264.3

247, 223

65011

200 000,00

200 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

270 000,00

270 000,00

264.5

244, 223

65012

55 000,00

55 000,00

264.6

244, 223

65112

113 000,00

113 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244,223

65015

6 000,00

6 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 000,00

32 000,00

265

244,224

65100

30 000,00

30000,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сосюужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

384300,00

X

0,00

267

268

244, 225

268

244, 225

268

244, 225

426 820,00

426 820,00

65054

132 540,00

132 540,00

65154

294 280,00

294 280,00

0,00

268.1

4 394 007,00

978 219,00

65025

161 908,00

161 908,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

794 311,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

22 000,00

270.6

244,226

906.3.53040

1 391 258,00

1391258,00

270.6

244,226

906.3.043

1 944 530,00

1944530,00

270.7

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

794 311,00

22 000,00

973 320,00

973 320,00

272.1

244,310

65000

50 000,00

50 000,00

272.2

244,310

65013

32 300,00

32 300,00

272.3

244,310

65100

0,00

0,00

272.4

244,310

65113

891 020,00

891 020,00

1 159 146,00

774 846,00

524 300,00

140 000,00

273
274. 1

244, 342

65031

274. 2

244, 342

906.3.043

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
278
278.1
278.2

244, 344
244,344
244,345
244, 345
244, 346
244, 346
244, 343
244, 349
244, 349

65000
65100
65000
65100
65000
65100
65100

500

X

500.1
500.2

X

X

0,00

X

0,00

600

X

X
X

X

180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3415788,00

X

0,00

X

384300,00

384300,00

X

384300,00

384300,00

X
X
180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
185 000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№

Код
бюджета
на 2022 г.
начала
ой
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икании
4
4.1
5

Год

п/п

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

Коды строк

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

3
260

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

15503,22

X

11 362 920,13

9 344 7 4 4,00

9 463 793,00

X

5 771 951,78

5 658 145,00

5 663 705,00

X

5 771 951,78

5 658 145,00

5 663 705,00

X

5 049 195,20

3 302 299,00

3 415 788,00

X

5 049 195,20

3 302 299,00

3 415 788,00

X

541773,15

384300,00

384300,00

X

541773,15

384300,00

384300,00

11 362 920,13

9 344 744,00

9 463 793,00

11 362 920,13

9 344 744,00

9 463 793,00

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

# __ (L

И.о. директора

4 L

(подпись)

Бухгалтер

О.С.Суржикова

(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.А.Ковалева
(расшифровка подписи)

45-396

20

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(подпись)

9 463 793,00

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

(должность)

9 344 744,00

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ

Руководитель учреждения

на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

в том числе по году начала закупки:

3.

И 378 423,35

Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

372 488,30

347 699,00

349 557,22

2,00

2,00

2,00

744 976,60

695 398,00

699 114,44

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

X

372 488,56

347 699,00

349 557,22

2,00

2,00

2,00

744 977,12

695 398,00

699 114,44

X

367 034,09

347 699,00

349 557,22

16,00

16,00

16,00

5 872 545,44

5 563 184,00

5 592 915,56

X

367 034,09

347 699,00

349 557,22

16,00

16,00

16,00

5 872 545,44

5 563 184,00

5 592 915,56

X

129 081,16

130 905,27

132 536,17

102,00

102,00

102,00

13 166 278,32

13 352 337,54

13 518 689,34

X

129 081,30

130 905,27

132 536,17

4,00

4,00

4,00

516 325ДО

523 621,08

530 144,68

X

129 078,99

130 905,27

132 536,17

124,00

124,00

124,00

16 005 795,02

16 232 253,09

16 434485,39

X

129 081,31

130 905,27

132 536,17

14,00

14,00

14,00

1 807 138,34

1 832 673,78

1 855 506,38

X

129 082,65

130 905,27

132 536,17

13,00

13,00

13,00

1 678 074,51

1 701 768,51

1 722 970,21

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

на 2023год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
текущий
первый год
второй год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и

X

X
121

\
X

X

X

275,00

275,00

275,00

39 791 133,43

39 901 236,00

40 353 826,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121), (КО(

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации ззатрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

372300,00

384300,00

384300,00

24860,80
12000,00
409160,80

384300,00

384300,00

7. Расчет доходов на и н ы е цели текущ его характера (К О С Г У 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета

X

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов

X

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств
федерального бюджета
Субсидия на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
it

12

1 500 000,00

1 869 812,00

1 944 530,00

1 130 167,00

1 352 487,00

1 391 258,00

1 527 246,00

1 527 246,00

1 527 246,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

4 829 545,00

4 943 034,00

X

Субсидия на разработку проектно-сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных учреждений в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"

160 000,00

Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования)

249 339,20

Субсидия на проведение капитальных ремонтов в
муниципальных образовательных организациях в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"

1 769 689,00

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Итого

160 000,00
6 576 441,20

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)

по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку

3
1,5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

0

0,00

0

0

19,25

15 160,79

9124

246,11

0,5

9 126,55

9124

7

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
руб.
коэффициент
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9
1,15
1,15

10
19673,63
0,00

11
236083,53
0,00

1,15

0,00

0,00

5 790,68

1,15

335686,63

4028239,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

1,15

0,00

0,00

8

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 402,75

8773

56,96

11 572,79

1,15

118501,01

1422012,21

X

X

X

X

X

503 660,25

6 043 923,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2
АУП
УВП

3
6,75
1,5

4
37 647,59
10 966,25

5
20612,92
8773

6

7

8
17 034,67
2 193,25

9
1,15
1,15

10
292242,75
18916,78

11
3506912,96
227001,40

педагогическ
ие работники

38,75

26 296,66

14343,63

152,5

6 330,52

5 470,01

1,15

1 171843,70

13916838,65

МРОТ
местный

20,75

1 044,84

1 044,84

1,15

24930,20

124651,00

АУП

0

0,00

1,15

0,00

0,00

УВП

2,6

14 948,62

10575

3 950,62

1,15

44698,17

536378,10

педагогическ
ие работники

3,25

33 862,52

17335,34

16 527,18

1,15

126559,75

1656458,90

7,55

1736,92

1736,92

1,15

15082,00

75410,00

X

X

1 694 273,36

20 043 651,00

МРОТ
местный
Итого:

X

X

423

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

1

2
работники,выполняющие
функцию классного
руководства
Итого:

1

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

сумма
вознаграждени
я за классное
руководство,
5000,0 рублей

3

4

5

6

7

8

5 000,00

1,15

97750,00

1173000,0

X

X

97 750,00

1173000,0

17
17

0

Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
коэффициент,
руб.
(гр.3*гр.5+гр.4
1,15
*гр.5)*гр.6

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр.8

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

938151,06

4264323,00

938151,06

X

132194,01

4264323,00

123665,37

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4264323,00

8528,65

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4264323,00

217480,47

X

1287825,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

391512,00

1779600,00

391512,00

X

55167,60

1779600,00

51608,40

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1779600,00

3559,20

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1779600,00

90759,60

X

537444,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

Х“ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

3910588,88

17775404,00

3910588,88

X

551037,52

17775404,00

515486,72

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

17775404,00

35550,81

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

17775404,00

906545,60

X

5368173,00

1
1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

499014,34

2268247,00

499014,34

X

70315,66

2268247,00

65779,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2268247,00

4536,49

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2268247,00

115680,60

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

685007,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

1
1
1.1.
2

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

258060,00

1173000,00

258060,00

X

36363,00

1173000,00

34017,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1173000,00

2346,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1173000,00

59823,00

X

354246,00

Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243,244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п

Количество
номеров

2

3

4

5

1

12

1

12

1

12

1

12

533,33
1535,31
1041,67
0,00

X

X

X

1
1

2
3
4

Количество
платежей в год

Наименование расходов

услуги связи (сад)
интернет(сад)
услуги связи (шк)
интернет (шк)
Итого:

в том числе:
За счет
Заснет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели оказания услуг на
Всего.Сумма. обеспечение
платной основе,
руб. (гр. 3 х гр. 4 выполнения
от иной
хгр. 5)
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
7
8
9
6

Стоимость за
единицу, руб.

6400,00
18423,72
12500,00
0,00
37323,72

6400,00

18423,72
12500,00
0,00
37323,72

6.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

1

2

3

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии
финансовое
на иные
обеспечение цели
выполнения
Цена услуги Всего, сумма, муниципальн
перевозки, руб. (гр. 3 х гр. ого задания
руб.
4)

4

5

6

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

Итого:

6.3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

2

Тепловая энергия(сад)
Электрич. энергия(сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)
Итого:

За счет
субсидии
на
финансово
е
Всего,
сумма, руб. обеспечени
(гр. 3 х гр. 4 е
выполнени
х г р . 5)
я
муниципал
ьного
задания

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

3
123,26

1784,87

220000,00

220000,00

27027,03

7,4

200000,00

200000,00

399,09

29,69

11848,92

11848,92

95,24

420,00

40000,00

40000,00

7294,20

7294,20

4

9,63

623,19

855,56

1784,87

Индексация,

5

%

6

7

1527066,00 1527066,00

36430,37

6,7

465,30

29,69

13814,74

13814,74

214,29

420,00

90000,00

90000,00

51,35
X

623,19
X

32000,00

32000,00
2386107,31

244083,45

X

2386107,31

244083,45

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
цели
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Ставка
арендной
платы

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость с муниципальной
учетом НДС, руб. о задания

Наименование показателя

Количество

1

2

3

4

5

1

Оплата за аренду помещения

1
X

21600,00
X

X

Итого:

6
21600,00
21600,00

7

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
8

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

2

3
МБОУ "СОШ

1
1

Оплата за заправку катриджа

2

Оплата за дератизацию

3

Оплата за поверку весового Хозяйства

4
5
6
8
9
10
11
13
14

мыК^иш
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16“
МБОУ "СОШ
№16“
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Оплата за измерение сопротивления
Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Оплата за поверку приборов учета тепл.эн.
Оплата за промывку системы отопления
Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"ООШ №11" и группы при школе
Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"
Оплата за калибровку тахогрофа

О п л а т а за п р о и з в о д с т в е н н ы й л а б о р а т о р н ы й к о н т р о л ь

15

О п л а т а за о б с л у ж и в а н и е в е н т и л я ц и и

16

О п л а т а за п о в е р к у к а ч . ч е р д а ч н ы х п о м е щ е н и й

17

О п л а т а за Т О т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а

18

О п л а т а за и с п ы т а н и е п о ж ги д р а н т а

19

О п л а т а за к а п и т а л ь н ы й р е м о н т с и с т е м ы о т о п л е н и я

20

О п л а т а за з а м е н у п о ж а р н о й л е с т н и ц ы

Итого:

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
X

Количество
работ(услуг)

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), руб. о задания

6

4

5

24

11000,00

11000,00

24

59999,98

59999,98

1

7450,00

7450,00

1

12000,00

12000,00

24

40800,00

40800,00

24

36000,00

36000,00

1

6000,00

6000,00

1

14000,00

14000,00

1

31999,53

31999,53

24

7

43200,00

43200,00

1

33800,00

33800,00

24

69323,40

69323,40

1

8000,00

8000,00

1

5000,00

5000,00

1

24524,00

24524,00

1

2600,00

2600,00

1

1769689,00

1769689,00

1

160000,00

160000,00
405696,91 1929689,00

X

2335385,91

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
и
8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

2

3

1
1

О п л а т а за м о н и т о р и н г с и с т е м ы " с т р е л е ц - м о н и т о р и н г "

1

2
3

О п л а т а за м е д и ц и н с к и й о с м о т р
О п л а т а за о б с л е д .д е т е й н а г е л ь м и н т ы

1
1

226

в том числе:
За счет субсидии на За счет субсидии
финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб. задания

4

6

5

43200,00
257759,20
42968,00

43200,00
257759,20
42968,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7

О п л а т а за г и ги е н и ч е с к о е в о с п и т а н и е и о ь у ч е н и е

4

со труд н и ко в

1

4946,00

6

О п л а т а за у с л у ги о х р а н ы

1

118627,60

4946,00
118627,60

7

Оплата за повышение квалификации в т.ч.
кредиторская задолженность

1

56800,00

56800,00

в т.ч.кредиторская задолженность за повышение
квалификации

5300,00

5300,00

8

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

40000,00

40000,00

9

Оплата за физическую охрану

1

385320,00

385320,00

10

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

60000,00

60000,00

11

Оплата за обслуживание тахографа

1

27750,00

27750,00

13

Оплата за страхование автобуса

1

31185,26

31185,26

в т.ч.кредиторская задолженность страхование
автобуса

10203,22

10203,22

14

Оплата за аттестацию рабочих мест

1

12000,00

12000,00

15

Организация питания областной бюджет

1

1500000,00

16

Организация горячего питания федеральный бюджет

1

1130167,00

17

Организация питания местный бюджет

1

80000,00

1

50000,00

1

50000,00

1

60000,00

18
19
20

Оплата за проектно-сметную документацию на
пожарную сигнализацию
Оплата за проектно-сметную документацию на
пожарную лестницу
Оплата за проектно-сметную документацию на
капитальный ремонт системы отопления

21

Оплата за организацию питания ЛДП

22

Оплата за страхование детей

1500000,00
1130167,00
80000,00
0,00

50000,00
60000,00

263700,00
4125,00
Итого:

X

4218548,06

50000,00

1080556,06

238839,20

24860,8

4125,00
3113131,20

24860,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1
2

3

4
5
6
7

О п л а т а за п р и о б р е т е н и е у ч е б н и к о в (о б л ) ,р а б о ч и е т е т р а д и

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Средняя
Всего, сумма, руб. муниципальног
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания

4
95

2105,51

5

6

200023,43

200023,43

128160,00

128160,00

69555,00

69555,00

7

8

О п л а т а за п р и о б р е т е н и е у ч е б н о - н а г л я д н ы х п о с о б и й и
о б о р у д о в а н и я (о б л )

Оплата за приобретение ОС (производственный стол в
столовую.холодильник.утюг.шкаф для хоз.инвентаря, шкаф для одежды,
мебель в кабинет методиста,информационные стенды, банкетки в
раздевалки),ванна моечная, холодильник в д/с
О п л а т а за с п о р т и н в е н т а р ь (о б л )

50000,00

50000,00

п р о г р а м м н о -а п п а р а т н ы е к о м п л е к с ы (о б л .)

279700,00

279700,00

О п л а т а за у ч е б н у ю м е б е л ь

100000,00

100000,00

193500,00

193500,00

О п л а т а за к о м п ь ю т е р н у ю т е х н и к у и и н т е р а к т и в н ы е

0,00

О п л а т а за м и к р о ф о н ы (в о к а л ь н а я р а д и о с и с т е м а )- 2 ш т,
а к у с т и ч е с к а я с и с т е м а -2 ш т ., м и к ш е р с к и й п у л ь т -1 ш т..

Итого:

X

1020938,43

1020938,43

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

Средняя
стоимость,
руб.

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2
продукты питания (обл)
продукты питания (мест)

3

4

X

X

X

X

1

2
3
4
4,1
5

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии
на иные
финансовое
обеспечение цели
выполнения
Всего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

5

ГСМ

0,00
656912,35
235000,00

прочие запасы (обл)
прочие запасы (мест)
мягкий инвентарь

436607,57
30000,00
Итого:

X

1358519,92

6
140000,00
235000,00
430232,57
30000,00
835232,57

7
0,00
0,00

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносят
ей доход
деятельно
сти
8
516912,35

6375,00
6375,00

516912,35