Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Н ачальник У правления образования
А ртем овского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Н ачальн ик У правления
образования А ртем овского
городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Н.В.Багдасарян
ись) (расшифровка подписи)
204 4

т

2044-

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 3 И 2024 ГОДОВ
ОТ

/ 4 ______ 20
Муниципальное бю джетное общеобразовательное

Наименование
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципального учреждения ____________ школа № 16»______________

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции Управление образования Артемовского
и полномочия учредителя
г о р о д с к о г о округа _______________
Г лава по БК
Адрес фактического 623771, Свердловская область, Артемовский район,
местонахождения
П . Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 5._________ ПО ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _____________

55789718

906

65703000

6602007580_________________________

Код участника бюджетного процесса_______________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
____________________

667701001________

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
«
ош

5
оЬй

1

Код ВР, код

t
и

|
Наименование показателя

I
ь

11
41
Г
5

Всего

С

§
§

и

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

6
39 643 217,43

7
6 074 348,23

8

110

X

X

111

X

39 643 217,43

2
100

39 643 217,43

121

131

397 160,80

122

134

12 000,00

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(Федеральный)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

13

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
397160,80

372300,00

12000,00

12000,00

24860,80

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6 074 348,23

X

6 074 348,23

X

X

X

X

X

X

46 295 886,38

39 701 365,00

6 074 348,23

541773,15

516912,35

35 493 269,00

33 966 023,00

1 527 246,00

27 077 859,35

25 904 859,35

1173000,00

1 767 814.18
2 256 006.68
4 255 634,49
17 625 404.00

141

155

160

152

162

162

200

X

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

65000
65001
65100
65101

1 767 814,18
2 256 006,68
4 255 634,49
17 625 404,00

211.5

111,211

906.4.53030

1 173 000,00

X

685 007,00

685 007,00

X

65100

1 287 825,00

1 287 825,00

X

5 368 173,00

5 368 173,00

X

212.2

119,213

65003

119,213

212.4

119,213

65103

212.4

119,213

906.4.53030

X

X

X

X

24860,80

1173000,00

537 444,00

65000

X
X

X
X
X
X

7 878 449,00

119,213

X

X

X

537 444,00

119,213

212.3

X

8 232 695,00

212
212.1

354 246,00

354246,00

X

354246,00

213

0,00

X

214

0,00

X

215

0,00

X

182 714,65

182714,65

65000

11 785,82

11785,82

X

111,266

65006

12 240,32

12240,32

X

220.3

111, 266

65100

8 688,51

8688.51

X

220.4

111,266

65106

150 000,00

150000,00

95 803,00

95 803,00

X

X

231

851,291

65000

8 303,00

8 303,00

X

X

231.1
232
234

851.291

65 ЮС

87 500,00
0,00
0,00

87 500,00

X
X
X

X
X
X

220

111,266

220.1

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

220.2

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
налог на имущество
земельный налог

12
24860,80

10
384 300,00

X

142

оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (федеральный)
начисления на выплаты по
оплате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

9
409 160,80

X

130

гранты
доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:

5
46 126 726,46

4

131

140

Доходы на иные цели
капитального характера

3
X

120

поочие доходы
Добровольные пожертвования

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
на
обеспечение
в рамках
за рамками
эсуществл
субсидии на
выполнения
от иной
муниципаль муниципаль
ение
иные цели
приносящей
муниципального
ного
ного
капитальн
гран
задания
задания,
задания,
доход
всего
ых
ты
ного казна­
установленн установленн деятельност
вложений
чейства
ого
ого
и
учреждению учреждению

230

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

10 728 414,38

5 639 539,00

541773,15

4 547 102,23

36 544,41

36 544,41

X

услуги связи

261.1

244,221

65000

24 685,55

24 685,55

X

услуги связи

261.2

244,221

65100

11 858,86

11 858,86

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00

0,00

коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Тепловая энергия

263
264
264.1
264.2

X
X
X
X
247,223
247, 223

2 213 788,22

2 213 788,22

65007
65107

220 000,00
1 385 413,99

220 000,00
1 385 413,99

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

184414,99

184 414,99

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

233 867,60

233 867,60

264.5

244,223

65012

46 964,29

46 964,29

264.6

244, 223

65112

103 814,74

103 814,74

264.7

244,223

65015

7 312,61

7 312,61

264.8

244, 223

65115

32 000,00

32 000,00

265

244,224

65100

21 600,00

21600,00

268

244, 225

1 833 292,94

405 696,91

268.1

244, 225

65054

120 106,16

120 106,16

268.2

244, 225

65154

285 590,75

285 590,75

268.3

244, 225

906.1.002

268.4

243,225

270

X

270.1

244,226

65025

270.2

244, 226

65026

1 600,00

1 600,00

270.3

244, 226

65125

850 250,80

850 250,80

270.4

244, 226

65126

43 700,00

43 700,00

270.5

244,226

906.3.53040

1 130 167,00

1130167,00

270.6

244,226

906.3.043

1 500 000,00

1500000,00

270.7

244,226

906.1.022

238 839,20

238839,20

270.8

244,226

65131

24 860,80

270.9

244,227

65100

31 185,26

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
организация бесплатного
горячего питагия (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания ЛДП
Организация питания ЛДП
Страхование
Страхование

261

906.1.003
X

X
1 427 596,03

160 000,00

160 000,00
1267596,03
1 042 872,46

116 136,40

116 136,40

31 185,26

3113131,20

0,00

270.10

244,227

906.1.022

4 125,00

4125,00

270.11

244,226

906.1.015

100 000,00

100000,00

Организация питания местный

270.12

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

прочие работы, услуги

270.13

243.226

906.1.015

60 000,00

272.1

244,310

1 020 938,43

65000

69 555,00

69 555,00
28 160,00

272.2

244,310

65013

28 160,00

272.4

244, 310

65113

923 223,43

923 223,43

1 421 385,92

898 098,57

273

24860,80

24860,80

24860,80

X

60000,00

1 020 938,43

272

24860,80

0,00

прочие работы, услуги

увеличение стоимости
основных средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего

0,00

6375,00

X

516912,35

516912,35

X

516912,35

516912,35

из них:
приобретение медикаментов

273.1

244,341

из них:
приобретение продуктов питания

273.2

244,342

65031

656 912,35

из них:
приобретение продуктов питания

273.3

244, 342

65131

0,00

X

273.4

244,342

906.3.043

0,00

X

273.5

244,342

906.1.022

0,00

X

273.6

244,342

906.3.5304С

0,00

273.7

244,342

906.1.044

0,00

275
275.1
276
276.1
277
277.1
277.1
278
278.1
278.2

244.344
244, 344
244, 345
244,345
244, 346
244,346
244, 346
244,349
244,349
244,343

180 805,00
139 041,00
30 000.00
0,00
100 000,00
62 866,00
3 000,00
10 386,57
3 375,00
235 000,00

180 805,00
139 041,00
30 000,00
0,00
100 000,00
62 866,00
0,00
10 386,57
0,00
235 000,00

500

X

6500С
65 ЮС
6500С
65 ЮС
6500С
65 ЮС
906.1.022
6510S
906.1.022
65 ЮС
X

190 759,92

58 147,57

132612,35

132612,35

500.1
500.2
600

X
X

0,00
58 147,57

0,00
58 147,57

132612,35

132612,35

0,00

0,00

приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания
организация бесплатного
горячего питагия (Федеральный)
приобретение продуктов питания
материальные запасы
материальные запасы
мягкий инвентарь
мягкий инвентарь
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X

0,00

906.1.022

X
X
X

24860,80

X

1 267 596,03
4 180 864,46

516912,35

0,00

0,00
140 000,00

X
X
X
X
X
3000,00
3375,00

X
X
X
X

111111 1 II 1 1

111111 тгт

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1
П оступ лен и я от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Код доп. классификации, код цел<
субсидии

Код ВР, код КОСГУ

Наименование показателя

К од строки

>s
о
о

Всего

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

7
4 829 545,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

39 901 236,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

4 829 545,00

X

4 829 545,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43 587 835,00

39 901 236,00

4 829 545,00

384300,00

384300,00

3 4 1 7 7 2 8 8 ,0 0

3 4 1 7 7 2 8 8 ,0 0

1 5 2 7 2 4 6 ,0 0

26 2 4 9 846,00

2 6 2 4 9 846,00

X

1 753 800,00
2 025 793,00
4 197 600,00
18 272 653,00

1 753 800,00
2 025 793,00
4 197 600,00
18 272 653,00

X
X
X
X

121

гранты

142

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

143

141

155

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а ты по расходам , всего

20 0

X

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп лата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (Федеральный)
н ачи сл ен и я на в ы п л а т ы по
оп лате т руда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

384 300,00

131

130
140

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

39 901 236,00

120

X

210
211

1 1 1 ,2 1 1

211.1
211.2
211.3
211.4

111.211
111.211
111.211
111.211

211.5

11.211

212

1 1 9 ,2 1 3

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

1 173 000,00

X

7 927 442,00

X

65000

529 644,00

529 644,00

X

119,213

65003

611 789,00

611 789,00

X

212.3

119,213

65100

1 267 668,00

1 267 668,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.4

119,213

65103

5 518 341,00

5 518 341,00

X

Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный

212.5

119,213

354 246,00

354246,00

214

0,00

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме всего:

220

111,266

220.1

111,266

65000

0,00

0,00

220.2

112, 266

65006

0,00

0,00

95 803,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
у п л ата н ал огов, сборов и ины х
п латеж ей, всего
из них:

23 0

231

851,291

231.1
232

851.291

н а л о г н а и м ущ ество______________

налог на имущество
земельный налог

11

X

384300,00

X

384300,00

X

X

X

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

10
384 300,00

1173000,00

7 9 2 7 4 4 2 ,0 0

906.4.53030

9
384 300,00

13

6
39 901 236,00

4

8

12

5

3
X

прочие доходы
Добровольные пожертвования

доходы от операций с активами

субсидии на
иные цели

45 115 081,00

2
100

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществл
от иной
муниципаль муниципаль
ение
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания,
доход
задания,
всего
ых
ты
установленн установленн деятельност
вложений
и
ого
ого
учреждению учреждению

X

95 803,00

X

X

6500С

8 303,00

8 303,00

X

X

65 ЮС

87 500,00
0,00

87 500,00

X
X

X
X

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них.
услуги связи всего:
услуги связи

260

X

244,221

услуги связи

261.2

244,221

услуги Интернет

5 658 145,00

34 500,00

34 500,00

X

22 000,00

22 000,00

X

65100

12 500,00

12 500,00

X

2 476 000,00

X

244, 221

263

X

X

из н и х :......

264

X

X

Тепловая энергия

264.1

247 ,2 2 3

65007

220 000,00

220 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

200 000,00

200 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

270 000,00

270 000,00

264.5

244, 223

65012

55 000,00

55 000,00

Водоснабжение и водоотведение

2 476 000,00

264.6

244, 223

65112

113 000,00

113 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

6 000,00

6 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 000,00

32 000,00

265

244,224

65100

30 000,00

30000,00

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содерж анию
им ущ ества, всего

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
Страхование
увел и чен и е стоимости
основны х средств, всего:

426 820,00

426 820,00

65054

132 540,00

132 540,00

65154

294 280,00

294 280,00

0,00

268.1

4 280 518,00

978 219,00

65025

161 908,00

161 908,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

794 311,00

270.4

244,226

270.5

244, 226

270.6

244,226

270.7

244,227

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

906.3.53040

906.3.043
906.1.044
65100

272

1352487,00

и

1 869 812,00

1869812,00

80 000,00

80000,00

22 000,00

22 000,00

937 760,00

937 760,00

272.1

2 4 4 ,3 1 0

65000

50 000,00

50 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

2 4 4 ,3 1 0

65013

31 000,00

31 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.3

2 4 4 ,3 1 0

65100

0,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

272.4

2 4 4 ,3 1 0

65113

856 760,00

856 760,00

1 159 146,00

774 846,00

524 300,00

140 000,00

из них:
приобретение продуктов питания

273
274. 1

244, 342

65031

274. 2

244, 342

906.3.043

приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы

275

244, 344

материальные запасы

275.1

244, 344

6500С
65 ЮС

276

244, 345

276.1

прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы

3302299,00

794 311,00

увеличение стоимости основных
средств

у вел и чен ие стоимости
м ат ер и а л ьн ы х запасов, всего

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
п рочие работы , услуги, всего

0,00

X

0,00

X

384300,00

384300,00

X

384300,00

384300,00

X

0,00

X

180 805,00

180 805,00

X

139 041,00

X

6500С

139 041,00
30 000,00

30 000,00

X

244, 345

65 ЮС

0,00

0,00

X

277

2 4 4 ,3 4 6

6500С

100 000,00

100 000,00

X

277.1

244, 346

65 ЮС

0,00

0,00

X

прочие м атериальные запасы

278

244, 343

65 ЮС

185 000,00

185 000,00

X

прочие м атериальные запасы

278.1

244, 349

6510S

0,00

0,00

X

прочие м атериальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

278.2

2 4 4 ,3 4 9

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

мягкий инвентарь
мягкий инвентарь

Остаток средств на конец года

384300,00

0,00

65121

261.3

ко м м у н ал ьн ы е услуги, всего

Водоснабжение и водоотведение

384300,00

3 302 299,00

65000

261
261.1

9 344 744,00

0,00
X

X

0,00

0,00

X

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>£

1
П оступления от доходов, всего:

К од доп. классификации, код цел'
субсидии

К од ВР, кодК О С ГУ

Наименование показателя

Код строки

О
СО

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за рамками
в рамках
осуществл
муниципаль муниципаль
от иной
ение
приносящей
ного
ного
капитальн
гран
задания,
доход
задания,
всего
ых
ты
установлены установленн деятельност
вложений
ого
ого
и
учреждению учреждению

5

6

7

45 681 160,00

40 353 826,00

4 943 034,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

40 353 826,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

152

X

X

X

X

X

X

4 943 034,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

384300,00

384300,00

2

3

100

X

4

8

9

10

384 300,00

384 300,00

11

12

13

в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования

121

141
142

143

155

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

В ы п л а ты по расходам, всего

200

X

н ачи сл ен и я на в ы п л а т ы по
оп л ате труда, всего
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Начисление на выплаты по
ежемесячному вознаграждению
за классное руководство
(федеральный)

4 943 034,00

X

210
211

111,211

211.1
211.2
211.3
211,4

111,211
111.211
111.211
111.211

211.5

111,211

212

119,213

212.1

119,213

212.2

65000
65001
65100
65101
906.4.53030

X

45 681 160,00

40 353 826,00

4 943 034,00

3 6 121 5 6 4 ,0 0

3 4 5 9 4 3 1 8 ,0 0

1 5 2 7 2 4 6 ,0 0

27 743 145,00

26 570 145,00

1173000,00

1 753 800,00
2 050 484,00
4 197 600,00
18 568 261,00

1 753 800,00
2 050 484,00
4 197 600,00
18 568 261,00

1 173 000,00

X

8 024 173,00

65000

529 644,00

529 644,00

X

119,213

65003

619 246,00

619 246,00

X

212.3

119,213

65100

1 267 668,00

1 267 668,00

X

212.4

119,213

65103

5 607 615,00

5 607 615,00

X

212.5

119,213

354 246,00

3 5 4 2 4 6 ,0 0

354246,00

X

X

командировочные расходы

215

0,00

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

220

112, 266

0,00

X

221

112,266

0,00

230

95 803,00

X

X

8 378 419,00

906.4.53030

X

X

1173000,00

0,00

прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)

384300,00

X
X
X
X

214

из них:
налог на имущество_____________
налог на имущество
земельный налог

384300,00

X

из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уп л ата н алогов, сборов и ины х
п латеж ей, всего

X

140

доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оп лата труда, всего
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
оплата труда (местный)
оплата труда (областной)
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное

384 300,00

131

130

гранты

доходы от операций с активами

40 353 826,00

120

95 803,00

X

X

231

851,291

65000

8 303,00

8 303,00

X

X

231 1
232

851,291

65100

87 500,00
0,00

87 500,00

X

X

X

X

233

0,00

X

X

234

0,00

X

X

расходы н а закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи всего:

260

X

9 463 793,00

5 663 705,00

384300,00

3 415 788,00

34 500,00

34 500,00

X

услуги связи

261.1

244, 221

65000

22 000,00

22 000,00

X

услуги связи

261.2

244,221

65100

12 500,00

12 500,00

X

услуги Интернет

261.3

244, 221

65121

0,00
2 476 000,00

X

ком м у н ал ьн ы е услуги, всего

261

2 476 000,00

263
264

X

из н и х :......
Тепловая энергия

264.1

247,223

65007

220 000,00

220 000,00

Тепловая энергия

264.2

247, 223

65107

1 550 000,00

1 550 000,00

Электрическая энергия

264.3

247, 223

65011

200 000,00

200 000,00

Электрическая энергия

264.4

247, 223

65111

270 000,00

270 000,00

264.5

244, 223

65012

55 000,00

55 000,00

264.6

244, 223

65112

113 000,00

113 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.7

244, 223

65015

6 000,00

6 000,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

264.8

244, 223

65115

32 000,00

32 000,00

265

244,224

65100

30 000,00

30000,00

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и водоотведение

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
им ущ ества, всего

X

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

работы, услуги по содержанию
имущества

268

244, 225

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
Организация бесплатного
горячего питания (Федеральный)
Организация питания область
Организация питания местный
ув ели чен ие стоимости
осн овны х средств, всего:
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
ув ели чен ие стоимости
м ат ер и а л ьн ы х запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
приобретение продуктов питания

X

0,00

267

268

в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
п рочие работы , услуги, всего

X
X

426 820,00

426 820,00

65054

132 540,00

132 540,00

65154

294 280,00

294 280,00

0,00

268.1

4 394 007,00

978 219,00

65025

161 908,00

161 908,00

244, 226

65026

0,00

270.3

244, 226

65125

794 311,00

270.4

244, 226

65126

0,00

270.5

244,227

65100

22 000,00

270.6

244,226

906.3.53040

1 391 258,00

1391258,00

270.6

244,226

906.3.043

1 944 530,00

1944530,00

270.7

244,226

906.1.044

80 000,00

80000,00

270

X

270.1

244, 226

270.2

X

272

22 000,00

973 320,00

973 320,00

2 4 4 ,3 1 0

65000

50 000,00

50 000,00

272.2

2 4 4 ,3 1 0

65013

32 300,00

32 300,00

272.3

244, 310

65100

0,00

0,00

272.4

2 4 4 ,3 1 0

65113

891 020,00

891 020,00

1 159 146,00

774 846,00

524 300,00

140 000,00

273
274. 1

244, 342

65031

2 7 4 .2

244, 342

906.3.043

3415788,00

794 311,00

272.1

приобретение продуктов питания

0,00

X

0,00

X

384300,00

384300,00

X

384300,00

384300,00

X

0,00

274. 3

244, 342

906.1.044

материальные запасы

275

244, 344

6500С

180 805,00

180 805,00

X

материальные запасы
мягкий инвентарь

275.1

244, 344

65 ЮС

139 041,00

X

276

244, 345

6500С

139 041,00
30 000,00

30 000,00

X

мягкий инвентарь

276.1

244, 345

65 ЮС

0,00

X

277

244, 346

6500С

0,00
100 000,00

100 000,00

X

277.1
278
278.1

244, 346
244, 343

65 ЮС
65 ЮС

0,00
185 000,00

0,00
185 000,00

X

244, 349

0,00

X

278.2

244, 349

0,00

X

прочие оборотные запасы
прочие оборотные запасы
прочие материальные запасы
прочие м атериальные запасы
прочие м атериальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

600

X

Остаток средств на конец года

384300,00

X

X

0,00

0,00

X

X

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аи м ено ван и е показателя

К од ы строк

Год
н ачала
закуп ки

2

3

4

260

X

п/п

К од
б ю д ж ета
ой
класиф ф
икации

1
1

В ы п латы н а зак у п ку то вар о в, р аб от, услуг, всего

4.1

Сумма
н а 2 0 2 2 г.
(текущ ий
ф и н ан со вы й год)
5
10 72 8 4 1 4,38

н а 2023 г.
(п ер вы й го д
п ланового
п ериода)
6

н а 2024 г.
(в то р о й год
п ланового
периода)
7

9 34 4 744,00

9 463 793,00

в том числе:
по кон трактам (д оговорам ), зак л ю чен н ы м д о н ачала текущ его
ф инансового го д а б ез п р и м ен ен и я н орм Ф ед ер ал ьн о го зак о н а о т
5 апреля 2013 го д а № 4 4 -Ф З «О ко н тр ак тн о й с и стем е в сф ере
1.1.

закуп ок товаров, работ, у сл у г д ля обеспечен и я го суд арствен н ы х и
м униципальны х нуж д» (далее - Ф едеральн ы й за к о н № 4 4-Ф З) и
Ф едеральн ого зак о н а о т 18 ию ля 2011 го д а
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, р аб от, у сл у г отд ел ьн ы м и ви дам и ю ри ди чески х

X

ли ц » (далее - Ф ед ер ал ьн ы й за к о н № 223-Ф З)

1.2.

по кон трактам (д оговорам ), плани руем ы м к закл ю чен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом го д у б ез при м ен ен и я норм
Ф едеральн ого зак о н а
№ 4 4 -Ф З и Ф ед ер ал ьн о го зак о н а №
223-Ф З

X

1.3.

по контрактам (д оговорам ), закл ю чен н ы м д о н ачал а текущ его
ф инансового го д а с у чето м тр еб о в ан и й Ф ед еральн ого зак о н а № 44Ф З и Ф едеральн ого зак о н а № 223-Ф З

X

15503,22

X

1 0 7 1 2 9 1 1 ,1 6

9 344 7 4 4,00

9 463 793,00

X

5 62 4 0 3 5,78

5 658 145,00

5 663 705,00

5 62 4 0 3 5,78

5 6 58 145,00

5 663 705,00

по контрактам (д оговорам ), п л ани р у ем ы м к закл ю чен и ю в
1.4.

соответствую щ ем ф и н ан совом го д у с у чето м тр еб о вани й
Ф едеральн ого зак о н а
№ 4 4 -Ф З и Ф ед ер ал ьн о го зак о н а №
223-Ф З
в том числе:

1.4.1.

за счет субсидий, пр ед о ставл яем ы х н а ф и н ан со во е обеспечен и е
вы полнения м уни ц и п альн ого задания

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

4 547 102,23

3 302 2 9 9,00

3 415 788,00

X

4 547 102,23

3 302 2 9 9,00

3 41 5 788,00

1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту

X

1.4.3.

за счет субсидий, пр ед о ставл яем ы х н а о сущ ествлен и е капитальны х
влож ений

X

1.4.4.

за счет п рочи х и сто чн и ко в ф и н ан со во го о беспечения

X

541773,15

3 8 4 3 00,00

384300,00

X

5 4 1 7 73,15

3 8 4 300,00

3 8 4 300,00

1 0 7 1 2 9 1 1 ,1 6

9 344 7 4 4,00

9 463 793,00

10 71 2 9 1 1 ,1 6

9 34 4 7 4 4,00

9 46 3 793,00

в том числе:
1.4.4.1.

1.4.4.2.

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том числе п о го д у н ачал а закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

в том чи сле по го д у н ачала закупки:

Руководитель учреждения

И.о. директора
(должность)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

/ &

-

)

Н.А.Ковалева
(подпись)

(расшифровка подписи)

О .С .С у р ж и ко ва

45-396

(фамилия, инициалы)

20 ^ р .

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги

Код
строки

Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)

2

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

369 250,92

347 699,00

349 557,22

2,00

2,00

2,00

738 501,83

695 398,00

699 114,44

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)

X

369 251,18

347 699,00

349 557,22

2,00

2,00

2,00

738 502,35

695 398,00

699 114,44

X

363 796,70

347 699,00

349 557,22

16,00

16,00

16,00

5 820 747,22

5 563 184,00

5 592 915,56

X

363 796,70

347 699,00

349 557,22

16,00

16,00

16,00

5 820 747,22

5 563 184,00

5 592 915,56

X

128 732,36

130 905,27

132 536,17

102,00

102,00

102,00

13 130 700,72

13 352 337,54

13 518 689,34

X

128 732,50

130 905,27

132 536,17

4,00

4,00

4,00

514 930,00

523 621,08

530 144,68

X

128 730,19

130 905,27

132 536,17

124,00

124,00

124,00

15 962 543,82

16 232 253,09

16 434 485,39

X

128 732,51

130 905,27

132 536,17

14,00

14,00

14,00

1 802 255,14

1 832 673,78

1 855 506,38

X

128 733,75

130 905,27

132 536,17

13,00

13,00

13,00

1 673 538,70

1 701 768,51

1 722 970,21

Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(обучающиеся с ОВЗ)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого

на 2023год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
7
4
5
6
8

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и

X

X
121

X

X

X

275,00

275,00

275,00

39 643 217,43

39 901 236,00

40 353 826,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121), (КО(

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Доходы от компенсации ззатрат
Итого

Код
строки

2
X
X

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11

372300,00

384300,00

384300,00

24860,80
12000,00
409160,80

384300,00

384300,00

7. Р асчет доходов на ины е цели текущ его характера (К О С Г У 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

Код
строки

1

2

Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета

X

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет средств
федерального и областного бюджетов

X

Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет средств
федерального бюджета
Субсидия на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях

на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10

на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
и

1 500 000,00

1 869 812,00

1 944 530,00

1 130 167,00

1 352 487,00

1 391 258,00

1 527 246,00

1 527 246,00

1 527 246,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

4 829 545,00

4 943 034,00

X

Субсидия на разработку проектно-сметной документации для
проведения капитальных ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных учреждений в рамках
Муниципальной программы "Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"

160 000,00

Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и
подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования)

249 339,20

Субсидия на проведение капитальных ремонтов в
муниципальных образовательных организациях в рамках
Муниципальной программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"

1 267 596,03

Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие
системы образования Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
Итого

160 000,00
6 074 348,23

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

2
АУП
УВП

Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
но должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1,5

4
11 405,00
0,00

5
11405

6

работники
пищеблока
МОП

0

0,00

0

0

19,25

15 160,79

9124

246,11

АУП

0,5

9 126,55

9124

УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:

7

8

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

9

10

11

1,15
1,15

19673,63
0,00

236083,53
0,00

1,15

0,00

0,00

5 790,68

1,15

335686,63

4028239,47

2,55

1,15

5246,30

62955,56

1,15

0,00

0,00

0,00
2

10 683,58

9124

731,08

828,50

1,15

24552,68

294632,24

5,05

20 402,75

8773

56,96

11 572,79

1,15

118501,01

1422012,21

X

X

X

X

X

503 660,25

6 043 923,00

X

Приложение 3

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1
школа

группа
при
школе

группа
должностей

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)

2
АУП
УВП

3
6,75
1,5

4
37 647,59
10 966,25

5
20612,92
8773

6

7

8
17 034,67
2 193,25

9
1,15
1,15

10
292242,75
18916,78

11
3506912,96
227001,40

педагогическ
ие работники

38,75

26 296,66

14343,63

152,5

6 330,52

5 470,01

1,15

1171843,70

13916838,65

МРОТ
местный

20,75

1 044,84

1 044,84

1,15

24930,20

124651,00

АУП

0

0,00

1,15

0,00

0,00

УВГ1

2,6

14 948,62

10575

3 950,62

1,15

44698,17

536378,10

педагогическ
ие работники

3,25

33 862,52

17335,34

16 527,18

1,15

126559,75

1656458,90

7,55

1736,92

1736,92

1,15

15082,00

75410,00

X

X

X

1 694 273,36

20 043 651,00

МРОТ
местный
Итого:

X

423

X

X

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п

группа должностей

1

2
работники,выполняющие
функцию классного
руководства
Итого:

1

Установленная
численность
классных
руководителей в
однм классе,
человек

Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассе,
человек

3

4

17
17

0

сумма
Фонд оплаты
труда в месяц,
вознагражден и
Районный
я за классное коэффициент,
руб.
руководство,
1,15
(гр.3*гр.5+гр.4
*гр.5)*гр.6
5000,0 рублей

Фонд оплаты
труда на 12
месяца, гр.7*гр,8

5

6

7

8

5 000,00

1,15

97750,00

1173000,0

X

X

97 750,00

1173000,0

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет школа)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

938151,06

4264323,00

938151,06

X

132194,01

4264323,00

123665,37

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

4264323,00

8528,65

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

4264323,00

217480,47

X

1287825,00

1

1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет сад)
№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

391512,00

1779600,00

391512,00

X

55167,60

1779600,00

51608,40

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1779600,00

3559,20

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1779600,00

90759,60

X

537444,00

1

1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет школа)

№ п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего

3

4

X

3910588,88

17775404,00

3910588,88

X

551037,52

17775404,00

515486,72

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

17775404,00

35550,81

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

17775404,00

906545,60

X

5368173,00

1

1.1.
2

в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет сад)

№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

499014,34

2268247,00

499014,34

X

70315,66

2268247,00

65779,16

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

2268247,00

4536,49

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

2268247,00

115680,60

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

685007,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования на
( Федеральный бюджет)

№ п/п

1
1

1.1.
2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

X

258060,00

1173000,00

258060,00

X

36363,00

1173000,00

34017,00

обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%

1173000,00

2346,00

Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)

1173000,00

59823,00

X

354246,00

2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1.

2.2.

3

обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
К од видов расходов 851

№ п/п

Н аим енование
расходов

Н алоговая база,
руб.

С тавка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

1

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципалы!
ого задания
доход
деятельности

2

3

4

5

налог на
им ущ ество(сад)

377407,00

2,20%

8303,00

8303,00

3976500,00

2,2

87500,00

87500,00

X

95803,00

95803,00

налог на
им ущ ество
(ш кола)
Итого:

К од видов расходов 852

№ п/п

Н аим енование
расходов

Н алоговая база,
руб.

С тавка
налога, %

1

2

3

4

1

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумм а
на платной
исчисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлеж ащ его
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зхгр. 4/100)

5
0

2

0,00
0,00

Итого:

X

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243,244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3

4

5

1

12

533,33

6261,83

6261,83

1

12

1535,31

18423,72

18423,72
11858,86

1
1
2
3
4

услуги связи (сад)
интернет (сад)
услуги связи (шк)
интернет (шк)
И того:

6.2.

№ п/п

1

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели оказания услуг на
Всего.Сумма,
обеспечение
платной основе,
руб. (гр. 3 х гр. 4
выполнения
от иной
хгр.5)
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
8
9
7
6

1

12

1041,67

11858,86

1

12

0,00

0,0 0

X

X

X

36544,41

0,00
36544,41

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Н аи м енован и е расх о д о в

2

К оли чество
у слуг
п еревозки

Ц ен а услуги

3

4

перевозки,
руб.

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания

в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели

4)

5

6

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Н аи м енован и е показателя

1

2

1

Тепловая энергия (сад)
Электрич. энергия(сад)
Водоснабжение (сад)
ЖБО (сад)
ТКО (сад)
Тепловая энергия (шк)
Электрич. энергия (шк)
Водоснабжение (шк)
ЖБО (шк)
ТКО (шк)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

И того:

За счет
субсидии
на
финансово
е
В сего,
сум м а, руб. обеспечени
(гр. 3 х гр. 4 е
выполнени
х гр. 5)
я
муниципал
ьного
задания

Разм ер

Т ар и ф (с

потребления
ресурсов

учетом
Н Д С ), руб.

И ндексация, %

3

4

5

123,26

1784,87

2 2 0 0 0 0 ,0 0

220000,00

2 7 027,03

7,4

184414,99

184414,99

2 3 4,57

29,69

696 4 ,2 9

6964,29

95,24

4 2 0,00

40 0 0 0 ,0 0

40000,00

7312,61

7312,61

9,63

6 2 3,19

776,20

1784,87

6

7

1385413,99 1385413,99

34905,61

6,7

4 6 5,30

29,69

13814,74

13814,74

2 1 4,29

4 2 0,00

90 0 0 0 ,0 0

90000,00

51,35

6 2 3,19

X

X

2 3 3 8 6 7 ,6 0

32 0 0 0 ,0 0
X

2 2 1 3 7 8 8 ,2 2

233867,60

32000,00
2213788,22

в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений
на иные
от оказания
услуг на
цели
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

9

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Ставка
арендной
платы

Наименование показателя

Количество

1

2

3

4

1

О плата за ар ен ду пом ещ ения

1

2 1600,00
X

И того:

X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость с муниципальног
учетом НДС, руб. о задания

5

6

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност

7

8

21600,00
21600,00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

2

3
МБОУ "СОШ
№16"

1
1

Оплата за заправку катриджа

2

Оплата за дератизацию

3

Оплата за поверку весового Хозяйства

4
5
6
8
9
10
11
13

мьбу т и ш

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Оплата за измерение сопротивления
Оплата за обслуживание видеонаблюдения
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Оплата за поверку приборов учета тепл.эн.
Оплата за промывку системы отопления

Количество
работ (услуг)

5
11000,00

11000,00

24

5 9 999,98

59999,98

1

7450,00

7450,00

1

12000,00

12000,00

24

40 8 0 0 ,0 0

40800,00

24

3 6000,00

36000,00

1

600 0 ,0 0

6000,00

14000,00

14000,00

31999,53

31999,53

43 2 0 0 ,0 0

43200,00

3 3 800,00

33800,00

69 3 2 3 ,4 0

69323,40

1

8000,00

8000,00

1

5000,00

5000,00

1

24 5 2 4 ,0 0

24524,00

1

26 0 0 ,0 0

2600,00

1

1267596,03

1

160000,00

1

МБОУ "СОШ
№16"

1

Оплата за обслуживание системы "стрелец-мониторинг"

МБОУ "СОШ
№16"

24

Оплата за калибровку тахогрофа

МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"
МБОУ "СОШ
№16"

Оплата за производственный лабораторный контроль

15

Оплата за обслуживание вентиляции

16

Оплата за поверку кач. чердачных помещений

17

Оплата за ТО транспортного средства

18

Оплата за испытание пож гидранта

19

Оплата за капитальный ремонт системы отопления

20

Оплата за замену пожарной лестницы
И того:

X

6

4
24

Оплата за аккарицидную обработку территории МБОУ
"ООШ №11" и группы при школе

14

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
работ (услуг), руб. о задания

1
24

X

1833292,94

7

1267596,03
160000,00
|

405696,91 1427596,03

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност
и
8

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

в том числе:

№ п /п

К оли чество

В сего, сто и м о сть

д оговоров

у слу ги , руб.

Н аи м ен ован и е р асходов

За счет субсидии на

З а счет субсидии

З а счет

ф и нан совое

н а и н ы е ц ели

поступ лени й

обеспечение

о т о казания

вы полнения

услуг на

м уни ц и п ального

п латн ой

задан и я

основе, от
иной
приносящ ей
доход
деятельн ости

1
1
2
3
4
6
7

2

4

3

Оплата за мониторинг системы "стрелец-мониторинг"
Оплата за медицинский осмотр
Оплата за обслед.детей на гельминты
иплата за гигиеническое воспитание и оьунение
сотрудников
Оплата за услуги охраны
Оплата за повышение квалификации в т.ч.
кредиторская задолженность

1
1
1
1
1
1

в т.ч.кредиторская задолженность за повышение
квалификации

6

5

43200,00
237253,60
42968,00

43200,00
237253,60
42968,00

0,00
118627,60

0,00
118627,60

56568,00

56568,00

5300,00

5300,00

8

Оплата за програмное обеспечение ТСО

1

40000,00

40000,00

9

Оплата за физическую охрану

1

10

Оплата за предрейсовый осмотр водителя

1

385320,00
60000,00

385320,00
60000,00

И

Оплата за обслуживание тахографа

1

27750,00

27750,00

13

Оплата за страхование автобуса

1

31185,26

31185,26

10203,22

10203,22
0,00

в т.ч.кредиторская задолженность страхование
автобуса
14

7

1

15

Оплата за аттестацию рабочих мест
Организация питания областной бюджет

1

0,00
1500000,00

16

Организация горячего питания федеральный бюджет

1

1130167,00

1130167,00

17

Организация питания местный бюджет

1

80000,00

80000,00

1

50000,00

1

50000,00

50000,00

1

60000,00

60000,00

263700,00

238839,20

24860,8

4125,00
3113131,20

24860,80

18
19

Оплата за проектно-сметную документацию на
Оплата за проектно-сметную документацию на

20

Оплата за проектно-сметную документацию на
капитальный ремонт системы отопления

21

Оплата за организацию питания ЛДП

22

Оплата за страхование детей

1500000,00

0,00

4125,00
Итого

4180864,46

X

1042872,46

50000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

3

1

Оплата за приобретение учебников (обл),рабочие тетради
Оплата за приобретение учебно-наглядных пособий и
оборудования(обл)

2

3
4
5
6
7

Заснет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Средняя
Всего, сумма, руб. муниципальног
стоимость, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
о задания

4
95

2105,51

Оплата за приобретение ОС (производственный стол в
столовую,холодильник.угюг.шкаф для хоз.инвентаря, шкаф для одежды,
мебель в кабинет методиста.информационные стенды, банкетки в
раздевалки),ванна моечная, холодильник в д/с

Оплата за спортинвентарь (обл)
Оплата за компьютерную технику и интерактивные
программно-аппаратные комплексы (обл.)
Оплата за учебную мебель
Оплата за микрофоны(вокальная радиосистема)-2 шт,
акустическая система -2 шт., микшерский пульт-1 шт..
Итого:

X

5

6

200023,43

200023,43

128160,00

128160,00

69555,00
50000,00

69555,00

279700,00

279700,00

100000,00

100000,00

193500,00

193500,00

1020938,43

7

8

50000,00

1020938,43

За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносяще
й доход
деятельност

0,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________

Средняя
№ п/п

Н аи м енован и е расх о д о в

К оли чество

стоимость,
руб.

За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего, сумма, муниципальн
руб. (гр. 3 х гр. ого задания
4)

1

2

3

4

1

п родукты питания (обл)

X

X

0,00

6

2

п р о д у кты п и тани я (мест)

X

X

656912,35

140000,00

3

ГСМ

2 3 5 000,00

235000,00

5

4

п рочи е зап асы (обл)
п рочи е зап асы (мест)

49 9 4 7 3 ,5 7

493098,57

м ягк и й ин вен тарь

3 0000,00

30000,00

X

1421385,92

7

За счет
поступлен
ий от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ
ей доход
деятельно
сти
8

0,00

4,1
5

Итого:

в том числе:
За счет
субсидии
на иные
цели

898098,57

0,00

516912,35

6375,00
6375,00

516912,35